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1、结 算 培 训广州市万科房地产有限公司成本管理部 2008年2月,提纲,结算流程 结算资料的组成 结算过程的注意事项 结算过程的要求 结算相关表格 结算案例分析 结束语,结算流程,塑料装订封皮 封面（施工方必须盖章） 结算交接单（项目部发出，施工方必须盖章） 编制说明（施工方必须盖章） 汇总表（施工方必须盖章） 结算书计价清单（施工方必须盖章） 签证汇总清单（如无签证则可不要该表） 甲供材统计表（如无甲供材则可不要该表） 总包管理费（如无总包管理费则可不要该表） 现场量度记录（如无现场度量纪录则可不要该表） 材料供货明细表（如无甲供材则可不要该表） 扣款/索赔明细表（如无扣款/索赔则可不要该表
2、） 竣工验收报告（一定要有施工单位、监理、甲方的签字盖章及日期） 合同复印件（主要指经济条款部分） 结算对帐单（所有收款时间、数据截止时间都需要打印上去） 其他有关涉及造价的约谈等资料（必须有成本或项目签字确认） 上述资料均为1式3份，其中1份必须为原件，且审核完成后由甲方保留原件。 说明：上列资料按摆放顺序由上而下,结算资料的组成,结算过程的注意事项,接到结算通知书后，15天(自然日)内提交工程结算资料； 检查结算资料是否齐全：包括工程最新版结算工作交接单、合同及补充协议、竣工图纸、验收证明、最新版结算书、工程量计算书、结算材料领退料及超用量核算表、最新版施工现场签证单、设计变更指令单等。对
3、资料不全（包括签名、日期不全）或不符合要求（如未提供原件）的应要求施工方补齐，由此造成的结算审核延迟等责任应向施工方说明。 判断结算资料的有效性，特别是总价包干合同中的竣工图纸的准确性，是否完全按图施工，范围是否准确，改动过程描述是否清晰；是否有工程师确认；其中一份资料是否全部为原件，是否有涂改等。 4. 仔细阅读、理解合同条款，特别是承包方式和结算方式、承包单价、付款方式、工期条款、质量条款等的规定。 5. 对于有列明数量、计算式、单价的指令单、签证单等结算资料，也应认真复核，避免因签证人员计算错误，继续造成结算错误。签证变更结算必须用相关清单工程量表示，不能签工日，如有特殊情况且量少的情况
4、或零星项目（例：清理垃圾）则可用工日表示，此项工作监理必须严格把关。 6. 结算表格中有内容的不能留空格必须填写，没有的就填零。 7、 所有合同外单价必须经过成本部书面确认，作为附件，结算审核依据。 8、 对于特殊工程如总包、铝合金、园建，可以给予分段结算的方式提前将该段施工的各项资料准备齐全进入分段结算程序。 9、 对于合同外议价程序都必须先经过咨询公司沟通确认后再与成本部洽谈，成本部只接受与该合同乙方商务人员谈判，原则上不接受现场施工人员谈判。,已具备结算条件的工程，项目部需对相应施工单位发结算通知书;施工单位必须按时提交完整 结算资料、计算书等相关资料，并积极配合解决结算问题； （若合同
5、无说明，从总工程师在验收 报告签字那天起，总包一个月/分包半个月内，必须提交完整的结算资料，过期则进行罚款处理） 监理检查施工单位报送结算资料，如有问题给予退回。结算过程中如施工提交结算资料时如出现以下情况，必须扣其漏报费，在结算款中扣除：（1）施工单位自身原因漏报项目，且施工单位要求补报时；（2）非甲方原因，有指令单却未报签证结算书，且施工单位要求补报时；（3）若咨询单位或甲方发现有涉及扣款的指令单，但未报签证结算书时，施工单位必须补报；（4）若咨询单位或甲方发现有相应施工单位的扣款单或索赔单，但未报的，施工单位必须补报。结算过程中如施工方与咨询公司计算数量有较大差异，需对原因进行详细说明，
6、并单独列表说明上报万科。咨询公司因在每月上报的结算台帐中详细说明各合同结算进行的程度，对同施工方核对结算出现的问题，可在上报万科成本部结算责任人的同时，继续进行下部的核对，应保持结算的进度，避免因局部问题影响整份结算的核对工作。,结算过程的要求,二审如对结算有疑问应主动与施工单位及项目部等沟通，一审不参与二审的对数。对于具备结算条件的，但由于项目工程师未下发完指令单的情况，施工单位需及时将未下发指令单的明 细清单提供给咨询公司，对应甲方责任工程师，成本部将向公司给予申请进行通报。成本部将最终经过公司审批的结算书一式退回给项目秘书处，若对已经经过咨询公司审核的结算因在甲 方审批流程时间长有疑问，
7、第一，请先咨询项目部秘书，第二再咨询成本部秘书020-87351866-8623（钟 秘书），成本部及咨询公司人员原则不接受相关结算进展到哪一步的询问。最终施工单位只需凭借退回的结算书的第一页复印件“竣工结算造价协议“申请办理结算尾款，原件应该保留作为保修款申请。施工单位由于最终从项目部秘书处收到退回的只有一份签证结算原件，因此办理最终合同结算时只需要附上该份原件的签证结算组成完成的一份完成合同结算即可。另一份合同结算可不需另附完整的签证结算，只需要附签证结算书审批封面的复印件即可。成本部将审核完毕后将完整的一份合同结算及签证结算返回给施工单位。对于竣工图纸，施工单位实施工程前的最后一版图纸必须经设计部或项目部确认，并在最终竣工办理时结算时提交由甲方人员该初始确认的施工图纸书面版，结算时将以该初始图纸结算另加签证结算办理。,结算过程的要求,结算相关表格,结算案例分析,我们对结算的要求：准确、合理、迅速准确、合理、迅速是结算的生命线，需要大家共同的努力。,结束语,THE END,
