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1、1安全生产风险分级管控作业指导书安全生产风险分级管控作业指导书1.1. 总则总则为了有效指导公司各部门落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本作业指导书。 本作业指导书介绍了公司实施风险点、危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。1.11.1 范围范围本作业指导书适用于全公司各类生产、经营活动的危害因素识别、风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。1.21.2 规范性引用文件规范性引用文件企业职工伤亡事故分类GB644186危险化学品重
2、大危险源辨识GB182182009生产过程危险和有害因素分类与代码GBT13861-2009危险化学品从业单位安全标准化规范AQ/3013-2008危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行） 安监总局 2014 年第 13 号公告化工企业安全风险分级管控实施指南 （试用版）山东省人民政府关于修改的决定（省政府令第 311 号第二次修订）山东省安全生产条例省人大常委会二十五次会议山东省危险化学品安全管理办法 （省政府令第 309 号）安全生产风险分级管控体系通则 （DB37/T 28822016）化工企业安全生产风险分级管控体系细则 （GB37/T2971-2017）
3、山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准 （试行）21.31.3 基本程序基本程序实施风险管控工作，在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，一般程序包括：成立组织机构 实施培训 编制作业指导书和有关台账、记录 采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录 采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录 分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录 依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录 逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单 组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施组织人员及时并定期评审、更新风险信息 结合实际实施风险分级管控 有效运行体系，实现持续改进
4、。2.2. 术语与定义术语与定义2 2. .1 1 危危险险源源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中， 根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等 ；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。2 2. .2 2 危危害害因因素素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是 “人的因素” 、 “物的因素” 、 “环境因素”和“管理因素” 。2 2. .3 3 危危害害因因素素辨
5、辨识识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。2 2. .4 4 风风险险：是指生产安全事故发生的可能性 ,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。32 2. .5 5 风风险险评评价价（也也称称风风险险评评估估）： 是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。2 2. .6 6 风风险险度度（也也称称危危险险性性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程
6、度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。3.3. 危害因素辨识危害因素辨识3.13.1 危害因素辨识方法危害因素辨识方法我公司采用两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称 JHA） ，主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法（简称 SCL） ，主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。针对公司 RT、4020 加氢、克劳斯炉硫回收等重点危险工艺，及苯胺、硝基苯、氢气、液氯、液氨、硫化氢、丙酮、甲醇等重点监控危险化学品应采用危险与可操作性分析 （HAZOP ）进行工艺安全危害风险分析。3.1.1
7、3.1.1 工工作作危危害害( (J JH HA A) )分分析析法法该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。3.1.23.1.2 安安全全检检查查表表( (S SC CL L) )分分析析法法该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。3.3.2 2 危害因素辨识范围危害因素辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场
8、所的人员的活动；4（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3.33.3 危害因素辨识内容危害因素辨识内容（1 1）在进行危害因素识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码 （GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因
9、素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。（2 2）辨识危害因素可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？（3 3）辨识危害因素也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从
10、能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械5能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。3.43.4 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤
11、亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。3.53.5 危害因素辨识方法应用危害因素辨识方法应用公司针对动态的作业活动采用工作危害分析法对危害因素进行辨识；针对静态的设备设施采用安全检查表法对危害因素进行辨。只有将这两种方法针对不同对象分别应用，才能保证危害因素辨识全面细致。3.5.13.5.1 工工作作危危害害分分析析法法实实施施步步骤骤该方法针对的分析对象是动态活动，其步骤包括作业活动划分、选定、危害因素识别。3.5.1.13.5.1.1 作业活动的划分作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如
12、：1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽） 、停风、停止进料的处理，设备故障处理。3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊6装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测） 、脱水排凝、人工加料（剂） 、汽车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.5.1.23.
13、5.1.2 分析并选定作业活动分析并选定作业活动1）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤） 。2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入作业活动清单 （参照表 1） 。 表表 1 1 作业活动清单作业活动清单 （记录受控号）单位: No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活
14、动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 ）3.5.1.33.5.1.3 填写填写工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表1）该表是公司针对动态作业活动进行危害因素辨识和分析评价全过程的记录。在本阶段应将作业活动每一步骤的潜在危害填入表中“工作步骤”和“危害因素或潜在事件”栏目，并参照本作业指导书第 3.4 条内容填写表中“主要后果”栏目。2） 工作危害分析（JHA）评价表中“工作步骤” 、 “危害因素或潜在事件” 和“主要后果”栏是危害因素辨识环节必须填写的。其余栏目在风险分析、判定等级和风险控制阶段再填写完善。表表 2-22-2 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）
15、评价表）评价表（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： 7No：现有控制措施序 号作业 步骤危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理）主要 后果工 程 技 术管 理 措 施培 训 教 育个 体 防 护应 急 处 置LSR评 价 级 别管 控 级 别建议新增（改进）措施备注分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。3 3. .5 5. .2 2 安安全全检检查查表表分分析析法法实实施施步步骤骤该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审，是辨识危害因素及其风险的又一方法，适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。3.
