《上海质监站试验室拌合站检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海质监站试验室拌合站检查表（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 4 - 附件 1 工地试验室专项检查评价表建设项目：单位：试验室名称：序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注一施工、监理单位1 试验室设置中心试验室设置符合规定。核查试验室数量TB104422-2009 试验分室设置符合规定。核查试验室数量TB104422-2009 预制梁（板）应单独设置试验分室。核查试验室数量TB104422-2009 2 授权母体资质母体试验室应具备本项目所需试验检测能力且通过省级及以上资质认定。核查母体试验室资质证书工管办函 2013284 号计量认证资质是否在有效期内。核查母体试验室计量认证证书计量认证管理规定组建批文母体试验室对试验室组建的批
2、文。核查批文TB104422-2009 人员授权母体试验室对试验室主任、技术主管、授权签字人的授权。检查授权书TB104422-2009 - 5 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注检测范围母体试验室、工地试验室的检测范围。检查授权检测范围TB104422-2009 3 人员数量试验室人员数量符合规定。核查人员台帐TB104422-2009 资格试验室人员资格符合规定。核查人员台帐TB104422-2009 试验检测报告批准人应是母体试验室资质认定的授权签字人。核查人员台帐TB104422-2009、工管办函 2013284 号试验人员不得在不同建设项目或同一建设项目
3、的不同试验室兼职。核查人员台帐、考勤TB104422-2009 变更主要人员（主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人） ，变更应按规定履行手续。核查人员台帐TB104422-2009 教育培训应定期或不定期组织培训学习。核查教育台帐工管办函 2013284 号4 仪器设备配置仪器设备的配置应满足现场工作要求。核查设备台帐及实物TB104422-2009、工管办函 2013284 号仪器设备的工作性能、状态、 量程及精度（分辨率）满足标准要求。核查设备台帐及实物TB104422-2009、试验仪器自校规程仪器设备应按规定定期检定、校准，标识齐全，并在检定有效期内使用。核查校定计划、台账、检定证
4、书TB10442-2009、 试验规程、试验仪器自校规程- 6 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注仪器设备应制定操作规程、按规定定期维护保养。核查维护保养记录及实物试验检测相关规定5 设施环境条件操作间分区明确、布局合理，环境、温湿度等满足要求。核查试验室现场TB10442-2009操作间面积符合规定。核查试验室现场TB10442-2009混凝土室、 胶凝材料室、 化学分析室、力学室等应配备空调。核查试验室现场TB10442-2009标准养护室应配备自动养护系统，并按规定使用。调试自动养护系统TB10442-20096 信息化设置建立信息管理系统检查实物工管办函 2
5、013284 号软、硬件设施配置满足要求核查现场实物及相关资料工管办函 2013284 号监理、施工单位应按规定安装应用软件并接入建设单位工地试验室管理。台。核查现场实物及相关资料工管办函 2013284 号系统应具备的主要功能满足要求现场试用工管办函 2013284 号人员工地试验室应配备信息化管理员，按规定负责实施本管段的信息化工作。核查管理台帐工管办函 2013284 号试验人员应接受软件应用培训，培训合格后由软件厂商颁发合格证书。核查人员台帐工管办函 2013284 号管理确定工作人员信息化管理职责。核查管理台帐工管办函 2013284 号- 7 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评
6、价（问题或成效写实）备注编制信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函 2013284 号编制信息化管理工作流程。核查管理台帐工管办函 2013284 号过程控制及时准确做好数据录入、分析和管理工作。核查管理台帐工管办函 2013284 号自动采集的数据， 应实时上传至试验室信息管理系统。核查管理台帐工管办函 2013284 号需手动输入的数据应在工作结束后24 小时内完成录入。核查管理台帐工管办函 2013284 号工地试验室负责人每周应组织对终端应用系统的运行和数据录入工作检查。核查管理制度台帐。工管办函 2013284 号应建立仪器设备管理台账，上传至信息管理系统，并及时更新台账内容。核查
7、管理台账工管办函 2013284 号7 管理制度主要管理制度应齐全，内容完备。核查管理制度台帐TB10442-20098 外委试验外委试验检测机构应具有省级及以上资质认定并具备铁路工程试验检测能力。核查外委资料工管办函 2013284 号外委试验检测机构应经建设单位核准，同标段的施工、 监理单位不得选用同一外委试验检测机构。核查外委资料工管办函 2013284 号- 8 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注外委试验为见证试验的，样品交接时应由施工、 监理、 试验检测机构三方签字确认，试验检测报告应予标记。核查检测资料工管办函 2013284 号9 工作条件确认母体试验
8、室、 建设单位组织的试验室验收。核查验收资料TB104422-2009 10 混凝土配合比配合比设计的环境及等级符合设计要求。核查设计文件设计文件配合比应先审批后使用，审批程序符合规定。核查配合比选定资料验标检测指标齐全。核查配合比选定资料验标最大水胶比、 最小水泥用量、 耐久性指标符合规定。核查配合比选定资料TB10005-201011 过程控制检测频次符合规定。检查检测资料验标检测指标符合规定。检查检测资料验标建立不合格品台帐，对检测发现的问题实现闭环整改。核查管理台账验标建立不合格数据处理台账，在发现不合格数据的24 小时内提出处理意见并录入信息系统。核查管理台账工管办函 2013284
9、 号监理单位每周对不合格处理情况进行统计和分析。核查管理台账工管办函 2013284 号- 9 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注监理单位每季度不少于1 次工地试验室标准化管理工作进行专项检查，检查结果应录入信息管理系统。核查管理台账工管办函 2013284 号母体试验室应每年组织进行工地试验室内部审核、 质量监督、 仪器设备量值溯源、期间核查等工作。核查管理台账工管办函 2013284 号12 内业资料建立试验检测用标准台帐，并动态管理。检查检测台帐TB10442-2009采用的试验标准、方法、 评定依据有效。检查试验报告TB10442-2009试验报告和记录的内
10、容一致。检查试验报告试验表格相关规定报告及记录无涂改现象。检查试验报告试验表格相关规定试验记录和报告签字人员一致；试验记录和复核人员不得是同一个人。检查试验报告试验表格相关规定无弄虚作假现象，不合格数据登记、处理是否规范。检查试验报告和检测台帐试验检测相关规定二建设单位1 管理制定工地试验室标准化管理办法或细则并组织实施。核查管理台帐TB104422-2009 2 人员安排专人负责试验检测管理工作。核查管理台帐TB104422-2009 - 10 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注组织开展施工、 监理单位试验检测人员培训。核查教育培训台帐工管办函 2013284 号
11、3 工作条件确认按规定对施工、 监理单位工地试验室进行工作条件进行确认。核查验收资料TB104422-2009 4 信息化设专人负责工地试验室信息化管理工作。核查管理台帐工管办函 2013284 号按照要求配备工地试验室信息化所需的软、硬件设施。核查现场实物及相关资料工管办函 2013284 号对监理和施工单位选用的应用软件组织审查评定。核查评定资料工管办函 2013284 号组织对施工、 监理单位工地试验室信息化工作进行验收，不符合要求的工地试验室不予验收合格。核查验收资料工管办函 2013284 号统一组织培训试验人员软件应用培训工作。核查管理、 教育培训台帐和现场实物。工管办函 2013
12、284 号专职信息员每周不得少于2 次登录信息管理系统。核查管理台帐工管办函 2013284 号利用系统的监管功能对工地试验室的基本情况、 不合格数据、 违规行为记录等进行分析和管理。核查管理台帐工管办函 2013284 号5 委外试验对委外试验检测机构资质进行审查。核查管理台帐工管办函 2013284 号- 11 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注建立外委试验室名录，录入信息管理系统。核查管理台帐工管办函 2013284 号6 检查考核开展日常检查， 对检查发现的问题组织闭环整改， 对工地试验室管理违规行为按规定进行考核。核查管理台帐工管办函 2013284 号定
13、期或不定期对管段内进场原材料、成品、半成品及工程实体质量等抽检，分析不合格原因， 跟踪整改情况。核查管理台帐工管办函 2013284 号每半年不少于1 次对工地试验室标准化管理工作进行专项检查。核查管理台帐工管办函 2013284 号一年不少于2 次对集中承担外委试验检测任务的机构完成本项目的工作情况进行检查。核查管理台帐工管办函 2013284 号根据现场检查和工程质量控制状况，及时采取措施， 改进和完善施工、监理单位工程试验室检测工作。核查管理台帐TB104422-2009 每年进行一次评比，评比出标准化管理优秀、 合格及不合格的工地试验室及人员。核查管理台帐工管办函 2013284 号注
14、：合福客专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南环线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16 个项目对备注“”的检查内容不作为重点检查内容。检查组（签名） ：年月日受检单位（签名） ：年月日- 12 - 附件 2 混凝土拌和站专项检查评价表建设项目：单位：拌和站名称：序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注一建设单位1 人员配备专门人员管理，可由专职试验检测工程师兼管。核查人员台帐工管办函 2013283 号2 管理制度制定拌和站标准化管理办法（细则）。核查管理台帐工管办函
15、2013283 号3 建站与验收在指导性施工组织设计中提出拌和站建设要求。核查指导性施工组织设计工管办函 2013283 号及时组织验收，验收合格方可正式生产。检查验收资料验标、工管办函2013283 号4 信息化按照要求配备拌和站信息化所需的软、硬件设施。核查现场实物及相关资料工管办函 2013283 号系统应具备的主要功能符合要求。核查管理台帐工管办函 2013283 号对监理和施工单位选用的采集应用管理软件组织评审。核查评审资料工管办函 2013283 号- 13 - 序号检查内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）备注组织对施工、 监理单位拌和站信息化工作进行验收。核查验收资料工
16、管办函 2013283 号组织拌和站相关人员应接受采集应用软件的培训。核查管理、教育培训台帐工管办函 2013283 号每周不得少于2 次登录信息管理系统。核查管理台帐工管办函 2013283 号利用系统的监管功能对拌和站的生产情况、不合格数据、 违规行为记录等进行分析和管理。核查管理台帐工管办函 2013283 号定期检查施工、监理单位信息化管理工作，督促整改存在的问题。核查管理台帐工管办函 2013283 号5 过程控制每半年不少于1次对拌和站标准化管理工作进行专项检查， 检查结果及时录入信息管理系统。核查管理台帐工管办函 2013283 号按规定对监理、 施工单位的拌和站管理违规行为考核。核查管理台帐工管办函 2013283 号建立不合格台账，发现不合格数据未予督促处理，实现闭环管理。核查管理台帐工管办函
