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1、第一章总论1 第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况XXXX有限责任公司成立于1998 年，改制组建于2004 年，是经注册的法人企业，主要生产经营广式XXXXXXXX 及大 XXXX深加工系列产品。公司位于 XXXX 西南 50 公里的 XXXX 县城南 1 公里处，XX公路东侧，占地 X5亩，现有建筑面积4000 平方米，年加工销售高档精品广式XXXXXXXX2000 吨，是 XXXX县大 XXXX行业龙头企业。多年来，企业生产的产品深受广州、深圳、珠海、汕头及香港、台湾等地消费者欢迎，并出口到新加坡、马来西亚等地。 2006 年，公司被省林业局评为XXXX林果产业重点龙头企业
2、，被XXXX 市政府评为 XXXX农业产业化重点龙头企业， 2007 年被评为 XXXX 扶贫龙头企业，守合同重信用单位和农业产业化工作先进龙头企业。公司现有职工X0人，其中：大专以上学历的X2人，中专及高中以上学历的 X5人。公司技术人员21 人，后勤管理人员1X人。公司采取董事会领导下的经理负责制，下设办公室、财务科、销售科、质检科、生产科、保卫科等 6 个科室。2007 年公司申报并被批准进行XXXX吨冷库建设（一期）项目，完成XXXX 吨土建工程 4X00平方米，购臵生产设备等X5台( 套)。 完成总投资 980万元，其中固定资产投资X50万元、流动资金130 万元，其中财政有偿资金全
3、部用于土建、设备投资，财政无偿资金主要用于项目技术引进、技术示范推广、技术培训等科技投资及前期工作费和部分环保设备购臵以及公益性基础设施建设。目前冷库已全面运营，运营以来完成储存4500 吨。1.1.2 财务状况2008 年，公司总资产 X76万元，其中固定资产 X00万，实收资本 X00万第一章总论2 元，所有者权益 1X8万元，销售收入 30X0万元，利润总额 2X万元，销售利润率 8.9%，净资产利润率22.4%，资产负债率46.5%。截止到 2009 年 11 月 30 日，公司总资产XX75万元，负债 1505 万元，资产负债率为X.2% ；所有者权益X70万元，其中实收资本5X0万
4、元，资本公积金 X50万元，未分配利润XX25万元；销售收入XX80万元，利润总额364 万元，净资产利润率12.25%。公司连续被农行评为AA信用等级。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表XXXX ，男， 58 岁，汉族， 1959 年出生，经济师。该同志 1968 毕业于 XXXX县高中； 1969 年至 1974 年在乡镇企业工作，任销售科科长、厂长； 1974 年至 1984 年任 XXXX 县本户乡企业办公室主任；1984年至 1989 年任 XXXX 县龙门乡书记； 1989 年至 2002 年任 XXXX 县乡镇企业局局长； 2002 年至今从事大XXXX 生产及加工业，任X
5、XXX有限责任公司总经理，曾被评为XXXX 县“农民企业家” 。公司法人代表诚实守信、热爱公益事业，受到当地农民的普遍欢迎，是XXXX县大 XXXX产业发展的主要带动人之一。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称 ：2010 年 XXXXXXXX 市 XXXX 县 XX00吨冷库扩建项目建设性质： 扩建建设地点： XXXX县城南 1 公里处， XXXX院公路东侧公司院内1.2.2 产品方案及规模规模及建设内容：建设5X0 吨冷库，总建筑面积X20 平方米，其中：速冻间 2X0平方米，冷冻储藏库X0平方米。平整配套的果品交易市场X00平方米。产品方案：达产后，年速冻
6、能力X00吨、冷冻储藏 XXXX 吨，并为客户第一章总论3 提供入库、销售前的分检、包装等服务。1.2.3 品种、技术、设备方案技术来源及先进性：本项目拟由国内贸易工程设计研究院进行工程设计，由 XXXX 国防科工委建筑有限责任公司负责建筑安装，主要设备均选自国内大型专业生产厂家，技术力量雄厚，公司的主要技术管理人员均长年从事大 XXXX运销、储藏及加工，拥有丰富的专业知识。项目运营需引进制冷、电器控制等设备，项目设备名称、数量详见表1-1 设备投资明细表。表 1-1 设备投资明细表序号名 称型 号产地数量单位单价（万元）合计（万元）1 带经济器螺杆压缩机JKA20CBY 烟台冰轮2 台15.
7、0 34.0 2 带经济器螺杆压缩机JKA16CBY 烟台冰轮2 台10.0 25.0 3 吊顶风机D091 780/414 大连冰山10 台2.5 30.0 4 吊顶风机D089 465/314 大连冰山10 台1.8 20.0 5 蒸发式冷凝器CZN 2200 大连冰山1 台22.0 25.0 6 储氨器2A3.5 大连冰山4 台2.5 10.0 7 低压循环桶泵组ZWB8 840 大连冰山2 台4.5 10.0 8 辅助储氨器UI3.5 大连冰山1 台2.0 2.0 9 顶排管650 m212.0 10 空气分离器KFA 50 大连冰山1 台0.7 1.0 11 集油器JYA55 尺大连
8、冰山1 台0.3 0.5 12 紧急泄氨器JXA133 大连冰山1 台0.5 1.0 13 均匀送风道600 m26.0 14 氨用阀门、法兰氨专用阀门焦作中原4.0 15 系统管道调节站12.0 16 电线、电缆、管套桥架5.0 17 温度巡检仪、软水设备XXXX 德华1.2 18 设计、地勘、基础处理费13.0 19 设备安装、调试、检测费13.6 合计35 225.3 第一章总论4 1.2.4 土建工程本项目建设冷藏间1 间、220 平方米，预冷间3 间、2300 平方米，均为钢筋混凝土结构并采用新型保温材料。平整配套的果品交易市场4800 平方米。表 12 项目土建工程明细表序号项目建
9、设性质（新建 / 改扩建）建设面积（平方米）1 主体工程2520.0 1.1 速冻间扩建220.0 1.2 冷冻储藏间扩建2300.0 2 辅助工程4800.0 2.1 平整果品交易市场扩建4800.0 3 其他工程合计7320.0 1.2.5 建设期限进度安排 : 项目建设期为1 年。第 1-2 个月完成项目前期准备，第 3-4个月工程设计，设备定型，第5-9 个月土建施工，第8-9 个月设备制作，第 9-10 个月设备安装调试，第11 个月试生产，第12 个月验收正式生产。1.2.6 投资结构及资金来源投资结构 : 项目总投资 736.2 万元， 其中： 固定资产投资650.7 万元( 工
10、程费用 635.7 万元，其他费用15 万元 ) ，流动资金 85.5 万元。资金来源 : 本项目拟申请财政补贴资金170 万元（其中中央财政资金113.3 万元，地方配套资金56.7 万元） ，企业自筹566.2 万元。1.2.7 项目效益项目实施后，年总收入584.0 万元，年利润总额252.3 万元，税后净利润 189.2 万元；项目投资利润率34.3%；税后财务内部收益率30.9%，税第一章总论5 后财务净现值830.2 万元，税后静态投资回收期4.2 年。项目建成运营后，年可为周边企业和农户增加XXXX吨的青 XXXX冷冻贮存量，可有效解决由于当地冷库库容不足导致的青XXXX加工企业
11、及经营户存贮费过高和青XXXX集中上市、价格低迷的情况。经贮存后，每吨冷冻青 XXXX 扣除冻储费用后，可增值300 元以上，按平均库容XXXX吨计算，企业及农户可增收150 万元以上。 按户均种植 3.3 亩大 XXXX面积计算， 可直接带动农户1500 多户、 XXXX亩大 XXXX种植，户均增收1000 元以上。同时，企业和经营户可减少往返XXXX等地的青 XXXX运费、冷藏费等204万元以上。1.3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据主要有：1、XXXX 农业开发办公室关于2010 年产业化经营项目前期准备工作的通知； XXXX农业综合开发2010 年产业化经营项目申报指南；
12、XXXX农业综合开发产业化经营项目立项管理暂行办法。2、2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；3、 XXXX县农业发展规划4、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）5、相关技术规范、标准。1.4 综合评价项目建设的必要性：本项目立足地方特色资源，紧紧抓住制约XXXX县优势主导产业发展的关键环节，通过冷库建设带动当地大XXXX 种植和销售，对于优化XXXX县大 XXXX产业结构，增加农民收入具有重要意义。项目建设的可行性：项目工艺成熟、规模合理，产品符合市场需求，原材料供应有保障；项目建设周期短，见效快，抗御市场风险能力较强；第一章总论6 项目各项经济指标较好，且符合
13、循环经济要求，有利于改善环境，项目建设切实可行。项目的风险评估：本项目具有较好的经济效益和社会效益，从不确定因素的各项指标看，具有一定抗风险能力，风险较小。带动作用： 项目建成投产后， 年可为周边企业和农户增加XXXX吨的青XXXX冷冻贮存量，经贮存后，每吨冷冻青XXXX扣除冻储费用后，可增值300 元以上，按平均库容XXXX 吨计算，企业及农户可增收150万元以上。按户均种植 3.3 亩大 XXXX 面积计算，可直接带动农户1500 多户、 XXXX亩大 XXXX 种植，户均增收 1000 元以上。同时，企业和经营户可减少往返XXXX等地的青 XXXX 运费、冷藏费等204 万元以上。制约因
14、素及解决方案：冷库运营具有一定的科技含量，企业需进一步加快高级技术管理人材的引进工作，以提高冷库的运营管理水平；项目要严格执行安全生产，保持良好的生态环境，确保氨气设备的安全运行。综上所述， 本项目符合国家产业政策和XXXX县发展规划， 可促进当地农业结构调整， 提高大 XXXX 产业化水平， 将当地的资源优势转化为经济优势，示范带动作用较强。项目生产经营无污染，产品符合绿色环保要求，具有较强的抵御市场风险能力，经济效益、社会效益和生态效益显著。项目投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行。因此，项目切实可行，建议有关部门对项目给予支持，以促进当地主导产业的快速发展。第二章背景及必要性7
15、 第二章背景及必要性2.1 项目区社会经济状况全县地表总面积1210 平方公里，其中山区丘陵面积1100多平方公里，平原 100 多平方公里，其有耕地18804 公顷。全县辖2 镇 9 乡，212 个行政村， 379 个自然村， 23.1 万人口。 2008 年，全县生产总值23.6 亿元，农民人均纯收入2316 元，全县财政总收入10526 万元，其中地方财政一般预算收入 4582 万元。2.2 本行业及关联产业发展现状XXXX县果品资源丰富，果品业是我县的主要农业产业之一。全县年产大 XXXX8000 万公斤，加工增值1 亿多元， XXXX 区群众人均收入达3500 多元，靠 XXXX收入
16、万元以上的户达50。全县从事林果生产、加工、销售的人员达到14 万人，以大 XXXX为主的经济林产业已成为富民强县的支柱产业。 XXXX 县先后被全国绿化委员会授予“全国造林绿化百佳县”，被国家林业局授予 “全国经济林建设先进县”、“中国 XXXX大 XXXX之乡”、“太行山绿化工程先进单位”和“全国山区综合开发示范县”等荣誉。但是， 由于果品产业化经营程度低，果品产后储藏保鲜相对滞后，大量鲜 XXXX由于集中上市，价格不高，且鲜XXXX 易烂，当地没有大型仓储设施，因此加工企业不得将大XXXX运到 XXXX 、XXXX等地存贮。这极大地影响了果农的生产积极性和XXXX县果品加工龙头企业的健康发展。采用速冻冷贮技术，可延长果品存贮期限，满足季节生产、周年加工需求的难题，大大提高经济效益。所以，发展大XXXX 储藏保鲜业，培育壮大龙头企业，是推进我县林果产业化经营的当务之急，也是增加农民收入、优化农业结构和帮助当地百姓致富的迫切需要。XXXX金丝大 XXXX是全国 700 多个 XXXX 品种中惟一的自然三倍体，
