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1、工程材料采购方案工程材料采购方案篇一：工程材料采购方案为保障学校建设规范有序地进行，确保建筑材料质量，合理降低工程造价，特制定黄山学院基建（维修）工程建筑材料采购暂行办法 。第一条 暂定价材料。暂定价材料是指招标文件中未指定品牌、技术参数的材料，而是以暂定材料价格的材料，按以下办法采购。1、基建（维修）工程施工单位在需使用各种建筑材料时，须提前 15 日到总务处领取材料采购申请单 ，根据表格内容，认真填写所需材料的名称、品牌、数量、规格型号、供货时间、质量要求、生产厂家等内容。2、表格填写完整后，施工单位盖章，工地负责人签字，并由总务处、财务处、监理部门签署审核意见后，报送总务处。3、总务处根
2、据施工单位报送的材料采购申请单 ，由项目材料采购小组组织市场考察。项目材料采购小组名单由招标领导组确定，一般由总务处、财务处、监察审计处、使用单位的人员组成。4、考察的主要内容是针对申请使用的建筑材料，了解整个市场的价格行情，包括各经销商所经营的品牌、价格、生产厂家、技术参数等。对优质品牌进行比较，选择质量优良而价格较低的产品。5、确定品牌、价格、供货部门后，由总务处填报黄山学院基建（维修）材料采购审批表 ，按规定的程序审批后，发放材料采购通知书到施工、监理单位以及甲方代表，由施工单位根据材料采购通知书的约定与供应商签订采购协议。校方不承诺采购协议的担保。甲方直接供应的材料由材料采购小组确定品
3、牌、价格后，由总务处直接签订供货协议并组织验收。6、建筑材料到达工地现场，由总务处组织监察审计处，工地监理等有关部门进行验收，并填写验收意见。7、总务处认真做好各项材料采购的档案收集和整理工作，并确保材料的真实性和完整性。第二条 指定品牌的材料。是指招标文件中明确确定了品牌、生产厂商、技术参数的材料，由施工单位严格按招标文件提供样品和全套技术资料，经甲方代表和监理审核认定后由乙方组织采购，材料到场后由甲方代表提出申请，经总务处、财务处、监察审计处组织验收后，办理材料认证签证单,方可使用。材料认证单作为工程验收的证据，但不作为决算或变更工程量的依据。篇二：工程材料采购方案一 目的为进一步加强材料
4、的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。二 适用范围本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。1、管理职责1）公司采购部负责：a.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按 iso9000 体系进行考察、评估、材料招标等工作；b.根据材料计划拟订采购计划 ，提供材料样品并签订材料订货合同 ；c.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施；2） 公司项目部负责：a.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单；b.组织对甲方的选样与封样；c.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对
5、进场材料进行检验；d.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估；e.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。3） 公司财务部负责：a.按合同约定及到货情况支付材料款；b.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况；2、采购程序1）采购准备阶段由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富材料信息库 ；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写供应商调查表并提供如下资料：a 供应商营业执照；b 资质证明；c 税务登记证；d iso9000 质量体系认证书（如供应商已通过 iso9000 质量体系认证） ；e 企业简介（包含：企业性质、规模
6、、公司业绩、产品介绍等内容） ；f 材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； g 质量标准（产品检测报告）样品图或照片；对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于合格供方名录上；公司所采购的材料必须选自合格供方名录中的供应商。2）投标阶段：a.市场开发部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的材料清单并随附全套招标文件与图纸；b.采购部根据材料清单进行市场调查（或检阅供应商档案资料） ，联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片） ，制作样品展示牌并于开标三日前准备完毕；c
7、.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入材料信息库 ；3）中标阶段a.工程中标后，项目部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订材料计划 ，材料计划内容必须包括：材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间；b.材料计划经副总审批；c.采购部根据材料计划要求检阅材料信息库 ，联系材料供应商，索取报价资料与样品。d.采购人员整理报价资料，调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等，进行价格分析，从中选出议价对象，对主材及大宗材料，至少应选出三家源头供应商。e.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品，整理后递交权责主管，确定议价对象与议价底线。f.采购部根据材料计划与询、比、议价结果
8、拟订采购计划 。 g.采购计划后附洽商记录 ，详填询价或议价结果及拟订的“订购厂商” 、 “交货期限”与“付款方式”报主管副总经理签批；h.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部，一份转交财务部，一份采购部留存。i.采购部依批准后的采购计划为指导，与选定的供应商谈判供货具体事宜；j.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会，筛除不能满足工程需要的供应商，对首次为我方供货的供应商组织实地考察；k.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样，对甲方封样的材料样品，原则上只认质量、标准、型号、数量、技术参数等内容，材料品牌不属确认范围；l.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目
9、经理与副总会签的详细供货清单 ， 供货清单详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等，并作为材料订货合同的组成部分；m.采购部对可满足供货清单要求的材料供应商进行签约谈判，对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告，并按公司规定的招标程序组织材料招标工作；n.采购部依谈判或招标结果，确定签约对象并拟定订货合同 ， 订货合同经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订；o.对不须单笔签约的材料，采购部罗列材料清单 ，要求可满足供货要求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料p.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的 2-3 家供应商签订集中供货合同，注明供货
10、周期、质量要求、付款方式、供货方式等；q.采购部在材料签约后，向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本，由项目部按合同规定办理材料预付款手续，经采购部按合同复核后转公司主管副总经理签批后至财务部办理付款手续；r.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货，并根据工程进度与合同约定组织材料入场，材料入场后查验材料三证并按材料三证及到货单检验材料数量、质量、做到单、货、样相符。检验合格的材料由项目部质检员与库管员在入库单上签字，办理入库手续；检验不合格的材料，由项目部通知公司质量部复验，复验不合格材料，按不合格品控制程序办理，交由项目部组织采购部、工程部（分包合同）共同处理对不合格品的退换事
11、宜。对造成我公司经济损失的，依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜；s.入库单一式四份，一份留存项目部，一份交供应商，其余两份由项目部对照项目用款计划，填写报销凭证，随附材料发票转采购部。采购部审核发票与入库单无误后，核销采购计划?订货合同台帐，并经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理付款手续；t.材料到货后不论材料检验合格与否，项目部库管员按供应商据实填写材料到货质量情况汇总表并于该供应商供货完毕后转交采购部，以提供评估供应商的数据资料；u.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更，应于变更发生的两日内拟订材料变更计划并注明变更材料及原总材料计划的核减项，附甲方签字的签证单
12、，经副总审批后转采购部拟订采购变更计划 ；v.项目部因材料计划不足引发的材料补充，应拟订材料补充计划，经副总审批后转采购部拟订采购补充计划 ；w.采购变更与补充计划经主管副总经理签批后，由采购部签订合同或追加合同，项目部组织材料进场。x.在合同签定后如发生变更引发所需材料数量少于合同订购数量，项目部应于变更发生后两日内及时通知采购部与财务部，以便公司及时调整付款比例。y.项目部在工程竣工后，清理库房材料，组织材料退场，对保存完好的、未使用的材料退回供应商，并填写退场材料确认单及出库单 ，由供应商盖章签字认可，项目部据以办理材料尾款支付手续；采购部审核无误后，核销采购计划?订货合同台帐，经公司主
13、管副总经理签批后至财务部按合同规定办理支付手续；退场材料确认单一式四份，一份转交财务部，一份转交采购部，一份项目部留存；z.对不能退回供应商的材料，由项目部填写退场材料清单与出库单 ，退回公司材料库，并与采购部办理交接手续后，由采购部办理放库手续；采购部于工程结束后，汇总材料采购与供货资料，按供货质量、服务质量、付款要求等评估标准评估供应商，对不符合要求的供应商从合格供应商名录中剔除，并按工程项目将供应商资料分类归档；3、采购纪律：1）采购人员应严格执行计划采购，严禁计划范围外采购，否则一经发现，公司将对有关责任人给予以严惩；2）公司项目部应努力确保材料计划的精确性，严格控制现场材料浪费，对超
14、出材料计划的补充材料与变更材料及时办理相关手续，因未能及时办理补充材料计划与变更材料计划引起的工期延误等相关损失由项目部承担责任后果；3）为确保材料计划的准确性，项目部对补充材料计划应控制在公司规定的额度内（不超出材料计划的 4） ，对超出额度范围的补充材料计划，公司将对项目部予以经济处罚；4）项目部质检员、库管员应严把进料验收关，对不合格或数量、规格与采购计划、订货合同、样品不符的材料，由项目部负责通知质量部、采购部共同处理退换事宜，严禁不合格材料的入库；5）采购人员不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价材料，做到质优价廉。时同要实行跟踪办事、负责到底
15、的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。4、附1)采购计划2)供货清单3)材料到货质量情况汇总表4)合格供应商名录5)材料变更计划6)采购变更计划7)材料补充计划8)退场材料确认单9)退场材料清单5 本办法经总经理批准后执行，修订亦同。篇三：工程材料采购方案1公路工程建设材料采购管理存在的问题采购管理制度不完善现今大部分的公路工程建设材料采购主要有项目部完成，而企业层基本上不参与采购管理的内容。对于采购过程的监督和控制项目部门是比较缺乏的，这样会产生腐败问题；采购组织机构不完善，采购工作基本由项目部物资部门独立完成，缺少相关部门的信息支持；采购人员缺乏相关的采购管理专业知识；没有进
16、行财务成本核算。采购信息化管理水平较低目前，在材料采购中，很多的工作还是用手工来完成的，从而使得工作效率比较低下，成本费用高等现状的出现。缺乏详细的材料采购计划项目部物资部没有和其他部门联系起来，导致信息比较闭塞；缺乏详细具体的材料采购计划，材料采购只是被动的进行，没有和实际工作相联系起来，从而导致正常施工进度受到了影响。缺乏现代的采购策略和采购方法的运用由于采购手段比较单一，没有做充足的市场信息调查，导致材料采购时的信息不对称，从而增加了采购成本。缺乏供应商关系管理和供应商没有建立起长期合作的关系，采购基本上都是一次性行为；供应商提供的材料不能够科学地给予管理，进场材料质量不稳定，从而使得试验和抽样的频率和费用明显增加。2公路工程建设主要材料采购成本控制要点材料采购成本控制是主要材料采购管理的重点。组织外部不确定性因素和人为主观因素对材料采购成本的影响较大，并且材料采购成本是公路工程建设中的薄弱环节。材料采购价格控制
