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1、1 1项目概况项目名称 : 亚行贷款西北三省 / 区林业林业生态发展项目（陇南市项目区）贷款编号2744-PRC 赠款编号0250-PRC 借款人中华人民共和国执行机构国家林业局实施机构甘肃省林业厅项目编号RRP PRC 40684 项目总投资5761.01 万元资金来源亚行贷款3037.8 万元（ 498 万美元）国内配套2680.732 万元全球环境基金赠款42.478 万元（ 6.964 万美元）贷款批准日期2011 年 3 月 29 日协定签署日期2011 年 6 月 3 日生效日期2011 年 9 月 29 日项目实施期限2011-2016 亚行检查日期2012 年 5 月 7 日-
2、15 日； 2013 年 6 月 4日至 11 日本报告覆盖期2015 年 1 月-2015 年 12 月2资金的使用2.1 合同的签署和支付贷款（ 2744-PRC ） 。2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间陇南市贷款下签署 1B 类的合同总额为 496.736 万人民币，折合美元81.43 万元，平均汇率为6.1。报告期内，陇南市签署完成合同额939.44 万元，折合美元 154 万美元，截止12 月 31 日，陇南市贷款下累计签署完成的合同总额达 289.97 万美元，占陇南市贷款总额（498 万美元）的58.23%。表一贷款 2744-PRC: 西北三省
3、区林业生态发展项目（陇南市）合同的签署与支付（2015 年 1月 -12 月）（单位：人民币万元）类别编号类别签署合同额合同号 / 类别合同资金构成签署完成合同额贷款配套（含劳务折抵或企业自筹）1B 造林投入 -林木-甘肃（经济林）496.736 自营工程451.965 44.711 939.44 项目年度进展报告亚行贷款西北三省区林业生态发展项目（陇南市项目区）2015 年 12 月 31 日2 1D 造林投入 -林业-甘肃（贷款生态林）1E 基础设施 - 林木- 甘肃（果库 / 加工厂）132.1 PCSS号 0038 71.45 60.65 未申请提款报账赠款（ 0250-PRC ） 。
4、本报告期间，陇南市全球环境基金赠款下已经签署完成的合同总额为0 万元人民币。表二赠款 0250-PRC: 西北三省区林业生态发展项目（陇南市）合同的签署与支付（2015 年 1 月-12 月）（单位：人民币万元）类别编号类别签署合同额合同号或类别合同资金构成签署完成合同额赠款配套1A 工程-造林投入 -生态林-甘肃4A 设备 -甘肃5A 培训 -甘肃2.2 项目成本的重新估算陇南市项目区计划经济林建设任务为2465 公顷，分树种为核桃1655 公顷，银杏810 公顷；分县为武都区核桃1025 公顷，成县核桃630 公顷，徽县银杏810 公顷。成县拟建1000t 核桃油加工厂一座，徽县拟建250
5、t 果库一座。目前， 陇南市武都区2012 年度的 503.86 公顷核桃造林密度由原来的4*5 变为 5*6 ，面积依然为1025 公顷，总投资由原来的2029.63 万元减小为1754.29 万元；成县加工厂建设项目由于企业的原因放弃了建设，成县拟将贷款资金调整为260 公顷核桃基地建设任务，这样成县经济林建设任务变为 890 公顷，项目总投资由原来2078.35 万元减小为1950.14 万元；徽县建设任务没变化，只是总投资由原来的2004.54 减小为 1909.68；市外资办总投资由原来58 万变为 138.89 万元，全市总投资由6170.52 减小为 5761.01，经济林基地建
6、设面积将增加到2725 公顷。3项目目标陇南市通过实施亚行贷款林业生态发展项目，以恢复植被、改善农村生态环境、减少农村贫困面、增加农民收入，实现项目区生态治理与产业发展相协调，最终实现生态建设与经济社会可持续发展为目标。项目完成后，我市可增加人工林面积2725 公顷，可使项目区森林覆盖率由目前的39.95 增加到40.04 ，森林覆盖率增加0.09 个百分点，可减轻项目区水土流失，改善当地生态环境，通过本项目建设还可使项目参与贫困农户收入明显增加。3.1 项目实施范围及状态陇南市项目实施范围涉及武都区、成县、徽县三县区内18 个乡镇的46 个村。建设内容包括营造经济林2465 公顷（其中核桃1
7、655 公顷，银杏810 公顷） ，徽县建设250t 果品贮藏库1 个（建设企业正在建设中） ，成县 1000t 核桃油加工厂由于成县项目业主放弃项目建设，成县亚行办在中期调整中将建设核桃油生产线的资金调整成建设260 公顷核桃基地， 其它县区只是建设地块的部分调整。截止目前项目范围和实施安排与行长报告基本一致。3 3.2 实现项目近期发展目标的可能性根据已经完成的项目建设内容和进度，项目实现发展目标的进程得到了阶段性的推进，项目进程与项目设计及计划基本一致。本项目目标与中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲中关于加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平的战略内容相契合，同时与中
8、国全面推进集体林权制度改革的相关任务相对应，而且项目的实施周期与这些战略的规划期间也高度契合， 项目具有非常良好的运营环境。因此项目预计可以达到主要的全球环境目标，并取得令人满意的全球环境收益。透过实现项目发展目标进展的指标变化情况，并对应项目实施前的基线指标，我们可以发现在本报告期内陇南市项目产出多项重要指标均有提升，项目指标阶段性实现情况良好。3.3 预测与风险变化项目在设计阶段已经进行了全面的风险评估。在社会、经济稳定发展背景下，执行期内未出现设计阶段评估以为的新风险，项目设计阶段的预测与风险评估仍适用于项目管理。3.4 项目监测根据国家林业局亚行办建立的项目业绩监测系统，陇南市围绕项目
9、在影响、成果、产出、投入四个方面的业绩目标，确定了32 项主要监测指标（附件1）并完成了基线数据收集，并按照监测计划持续开展相关监测，并对重点监测指标强化监测频率。监测结果已经对实现项目适应性管理发挥了重要作用，但在监测数据的收集和汇总方面仍需要加强。目前陇南市项目办已经计划进一步加强监测工作，向专家咨询或学习，增加监测数据的准确性。监测框架进度详见（附件2） 。4项目进度4.1 项目实施安排评估机构建设。陇南市成立了以分管副市长任组长，林业、发改、财政、水利、农牧、环保和扶贫等相关部门为成员的市级项目协调领导小组，包括县级领导小组在内目前陇南市共成立了4 个跨部门的项目协调领导小组；市县两级
10、林业部门均成立了项目管理办公室负责项目的具体实施并配备了管理、业务、财务、技术等岗位的专/ 兼职工作人员。项目管理办公室运营经费由各级政府配套资金提供。报告期内4 个项目办运转良好。贷赠款协议。 甘肃项目贷款、赠款账户均已开设，各级转贷协议和甘肃省亚行项目赠款执行协议均签署完成。目前，甘肃省各项项目工作实施顺利，但报账进度缓慢。项目监测。 甘肃省项目办于2011 年 10 月使用配套资金招聘了甘肃省白龙江林业调查规划院负责项目造林监理工作，重点负责造林质量、进度等的监测工作。随着项目工作的全面开展，甘肃省计划根据不同的监测任务招聘对应的专业机构或专家进一步支持各市州县区项目办开展全面的监测工作
11、，专家招聘工作将根据亚行批准后的项目培训计划实施。配套资金。陇南市亚行项目计划国内配套资金共计2697.49 万元人民币。 其中： 省级配套907.29万元；市级配套124.2 万元；县级配套1666 万元，计划5 年配套完成。截止目前，省级配套资金落实 433万元，占省级配套资金总额的47.72%； 市级配套资金落实124.2 万元， 占市级配套总额的100% ；县级配套资金落实370 万元，占其配套资金总额的22.21%。配套资金额度与项目进度较滞后。4.2 项目实施安排方面存在的不足4 亚行贷款西北三省区林业生态发展项目是陇南市林业行业执行的第一个亚行贷款项目，对于各县区项目实施单位则是
12、执行的第一个外资类项目。因此在项目实施过程中，对国外管理程序、方式和要求还存在一个熟悉和适应的过程，项目实施初期执行效率不高等问题。虽然3 县区项目办设定了工作岗位职责并配备了工作人员，但由于项目实施单位存在较频繁的人员变更，给全市亚行项目顺利实施和高效快速运转产生不利影响。鉴于项目实施初期存在的人员变更频繁的情况，甘肃省项目办于2012 年 7 月下发了 关于印发市（州） 、县（区）亚行贷款项目管理办公室职责的通知（甘林外管办字201226 号） ，并于 2012年 11 月根据国家项目办下发的项目财务管理办法制定下发了财务管理办法（甘肃省项目部分） ，对市县项目实施单位保障机构和人员稳定提
13、出的明确的要求，目前人员变更频繁的情况已经得到有效控制。4.3 项目实施进展截止 2015 年 12 月 31 日，我市累计完成经济林营造2725 公顷，占陇南市经济林造林总任务的 100% 。果品库和加工厂建设方面。徽县 250 吨果库已经于2014 年 2 月完成招标和合同签署，目前已完工，处在设备安装阶段；成县1000 吨核桃油加工厂由于华龙公司董事成员发生重大变化，导致企业发展目标发生变化，原计划实施的亚行贷款项目已决定放弃实施，成县项目中期调整时已变更为核桃经济林造林。4.4 子项目进度评估详见附件3（子项目进度评估表）4.5 项目总体进度评估甘肃省项目总体进度情况详见附件 4（项目
14、实际进度估算表）4.5.1项目里程碑活动进度表详见附件 5（项目里程碑活动进度表）4.5.2项目主体工程进度百分比图图 1：项目主体工程进度百分比图020406080100经济林生态林设备果库培训（GEF 融资）计划（ 100% ）进度百分比14年1-6月进度占总量百分比4.5.3采购计划的履行情况2015 年 1-12 月采购计划执行情况：贷款（ 2744-PRC ）类合同执行情况：报告期内陇南市经济林部分计划签署合同金额496.736 万元，实际签署合同金额496.736万元，完成支付279.19 万元。报告期内陇南市报回贷款939.44 万元，正在申请提款额329.64万元（涉及合同35
15、4.45 万元）。5 报告期内陇南市贮藏库、加工厂部分，签署合同金额0万元。小计：报告期内陇南市贷款类合计签署合同金额496.736 万元，完成支付279.19 万元，报回贷款 939.44 万元。赠款（ 0250-PRC ）类合同执行情况：报告期内陇南市赠款生态林部分计划签署合同金额0 万元，实际签署合同金额0 万元，完成支付 0 万元，报回赠款0 万元（涉及合同额0 万元1） ，正在申请提款额0 万元（涉及合同0万元） 。报告期内陇南市培训计划签署合同金额0 万元，实际签署合同金额0 万元，完成支付0 万元，报回赠款0 万元（涉及合同0 万元2） ，正在申请提款0 万元。小计：报告期内陇南
16、市赠款类合计签署合同金额0 万元，完成支付0 万元，报回赠款0 万元，正在申请提款报账0万元。执行总述：陇南市项目采购计划下总计合同金额5225.66 万元，截止 2015 年 12 月 31 日累计签署各类合同总额 4543.995 万元，累计完成支付2456.1955 万元；已经报回贷款1769.12 万元（涉及合同额 2499.83 万元） 。详见附件6。图 2： 2015 年 1-12 月采购计划履行进度图010002000300040005000项目合同计划总额2014年1-6月签署额2014年1-6月已支付合同额2014年1-6月已提款额近期申请提款额4.6 行动计划落实根据西北三省区林业生态发展项目年度检查（2013 年 6 月 4 日-11 日） 备忘录中的双方商定在检查后应采取的行动及时间表，截止到2013 年 6 月 30 日涉及甘肃省的各项工作均以完成，主要包括：提交甘肃省培训计划，包括培训目标、实施安排和资金来源。 提交甘肃省各项目实施县区的项目活动一览表，包括与获批的可行性研究报告对比 所发生的变化。 提交更新
