浙江联通公司人力资源管理咨询项目－部门绩效考核表

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1、单位 部门 部门负 责人 考评期实际完成值实际完成比率 总经理意见 得分1 主营业务收入完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入完成情况2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之和；4 预算费用控制率 财务指标 财务部某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。5 坏帐率 财务指标 财务部 公司坏帐率与基准值对比6 考核投诉率 过程指标 人资部 当期考核投诉次数与可总量之比7 预算执行偏差率 过程指标 财务部 预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。8 会计核算差错率 过程

2、指标 财务部 出现差错的会计核算与所有会计核算之比9 帐帐相符率 过程指标 财务部 所有帐面错误数量之和10 帐卡相符率 过程指标 财务部 当期有价通信卡的帐面价值与有价通信卡实物的相符程度11 财务报表差错率 过程指标 财务部 财务各类报表的及时、准确、规范、完整情况12 资金存量 过程指标 财务部 某一时期公司实际资金存量与总部规定存量的对13 市分公司经营指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩实际完 实际完 总经理意见 得分数据来源 权重本月达成情况 达成情况评价累计目标达成比率 权重本月达成情况 达成情况评价序号 改进 标类别 指标说明 本月目标值 累计目标达成比率2004年浙

3、江联通公司部门月度考核表浙江联通 财务部规 标类别 指标说明数据来源 本月目标值序号 管理要项 权重 得分1 财务制度管理2 财务分析质量3 每月进行一次工作检讨合计 等级部门负责人 总经理1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对质量管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2

4、、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。管理要项工作内容与衡量方法 衡量标准 总经理意见管理改进：分加减分项：分A：优秀 ;B：良好 ;C、合格 ;D：需要改进 ;E、不合格根据国家、总部的相关财务管理制度，制定全省各项财务管理制度、规范及流程。5、 财务管理制度规范完善，流程实施规范严谨合理；4 财务管理制度基本规范，流程实施基本规范合理；3、财务管理制度基本规范，流程实施不够规范；2 、 财务管理制度不够规范，流程实施不够规范；1 、财务管理制度不够规范，流程实施不合理。财务分析方法的正

5、确性，分析的全面性和问题的提出5、 财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，对公司战略决策提供有力支撑；4 、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司决策提供有力支持；3、分析较全面，为公司决策提供财务数据支持；2 、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持；1 、财务分析方法不正确，分析不能为公司提供支持考评得分单位 部门 部门负 责人 考评期实际完成值实际完成比率总经理意见 得分1 主营业务收入完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入完成情况2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省利润完成情况3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之和；4

6、投资计划控制率 过程指标 财务部某一时期，实际发生的投资费用与计划控制费用标准的比值5 预算控制率 过程指标 财务部某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。6 资产报酬率 财务指标 财务部 期末与期初资产总额的回报情况7 统计报表上交及时率 过程指标 计划部当期在规定时间内上缴统计报表的次数与统计报表上缴的总次数之比。8 工程竣工决算完成率 过程指标 计划部 当期完成工程竣工结算数与应完成工程竣工结算之比9 工程物资帐物相符率 过程指标 计划部 当期工程物资的帐面价值与工程物资实物的相符程度10 市分公司经营指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩实际完

7、实际完 总经理意 得分数据来源数据来源 累计目标达成比率 权重序号 改进 标类别 指标说明 达成情况评价本月目标值达成情况评价本月目标值 累计目标达成比率 权重本月达成情况本月达成情况2004年浙江联通公司部门月度考核表浙江联通 计划部规 标类别 指标说明序号 管理要项 权重 得分1 发展规划制定2基本建设与技术改革的计划管理3 招投标管理全面负责公司基本建设和技术改革项目的计划管理工作1、全面合理，能为公司业务提供支持；2、基本合理，能为公司提供业务支持；3、基本合理，但对公司业务缺乏支持；4、规划不合理。5、 规划非常不合理，不具有可操作性。根据总公司的经营计划与目标，负责和指导全省中长期

8、发展规划的制订和管理工作，为公司战略目标提供决策支撑。1、规划合理，能为公司战略提供支撑；2、规划基本合理，可为公司战略提供支撑；3、规划基本合理，但对公司战略缺乏支持；4、规划不合理，对于战略缺乏支撑。5、 规划及其不合理。统筹管理省分公司工程设备采购过程中的商务活动，协同相关部门考察、评估供应单位，规范公司工程设备采购的流程，为公司工程建设顺利进行提供保证。5、招投标流程合乎规范，及时高效的组织对供应单位的考察评估，最大限度保证公司利益；4、标流程基本规范，商务谈判有理有据，基本保障公司的利益；3、招投标流程基本规范，但对供应单位考察评估不够及时，能基本保障公司的利益；2、招投标流程不够规

9、范，但没有造成损失；1、招投标流程不规范，对公司利益造成较大损失。管理要项工作内容与衡量方法 衡量标准 总经理意见4 项目管理5 每月进行一次工作检讨合计 等级考评得分部门负责人 总经理管理改进：分加减分项：分A：优秀 ;B：良好 ;C、合格 ;D：需要改进 ;E、不合格1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行

10、工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。根据总公司的的有关规定和基本建设程序，结合浙江省分公司的实际情况，制订项目管理流程和规定，对工程项目进行全过程的管理和控制，及时解决工程出现的问题，保证项目顺利进行。5、项目管理制度和流程制定规范合理，项目立项审批工作规范及时，工程项目进度与计划较一致，工程竣工验收严格合乎合同；4、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批及时，工程项目进度基本与计划相符，竣工验收较及时；

11、3、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，但对公司业务开展没有造成较大影响，工程项目进度与计划偏差不大，竣工验收不及时，但对公司业务没有造成较大影响；2、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，对公司业务开展造成一定影响；工程项目进度与计划有一定偏差，竣工验收不及时，对公司业务有一定影响；1、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，对公司业务开展造成较大影响，工程项目进度与单位 部门 部门负 责人 考评期实际完成值实际完成比率 总经理意见 得分1 主营业务收入完成率 财务指标 财务部 某一时期全省主营业务收入完成情况2 利润完成率 财务指标 财务部 某一时期全省

12、利润完成情况3 可控管理费用 财务指标 财务部 某一时期某部门可控管理费用之和；4 质量控制率 过程指标 财务部某一时期分部分项工程实际施工质量与国家规范规定施工质量的比值。5 进度控制率 过程指标 财务部 当期基建实际进度执行情况与计划进度的比值（形象进度）6 投资计划控制率 过程指标 财务部投资实际执行情况与各级计划部门批准的初步设计概算的比值。7 整体工程一次性验收合格率 过程指标 基建部 一次性验收合格工程与工程总数量的比值8 房地产权证办理及时性 过程指标 基建部 工程项目备案后，六个月内完成产权办理工作。9 整体工程完成率 过程指标 基建部 某一时期整体工程的完成情况10 市分公司

13、经营指标 财务指标 财务部 与市分公司绩效考核挂钩实际完 实际完 总经理意见 得分序号 常规 建办标说明达成情况评价本月目标值 累计目标达 成比率 权重累计目标达成比率 权重本月达成情况序号 改进 标类别 指标说明数据来源序号 管理要项 权重 得分1 计划拟定2 文件审批与审核管理要项工作内容与衡量方法 衡量标准 总经理意见根据省公司工程项目的建设计划，制定具体的基建项目实施计划与管理制度。5、 基建管理制度规范完善，基建项目实施计划规范严谨合理；4 基建管理制度基本规范，基建项目实施计划基本规范合理；3、基建计划管理制度基本规范，基建项目实施计划不够规范；2 基建计划管理制度不够规范，基建项

14、目实施计划不够规范；1 基建计划管理制度不够规范，基建项目实施计划不合理。对基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图设计变更相关文件的审批，以及对基建合同、工程款与费用的报销审核。5、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批及时，规范，对合同以及相关合同款项审核规范，确保工程项目顺利进行。4、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批及时，基本规范，对合同以及相关费用审核基本规范，工程项目进展按计划进行；3、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批

15、与合同审核规范但不及时，对工程项目进展有一定影响；2、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批和合同审核不规范，对公司产生一定的损失。1、 基建项目的设计任务书、招标文件、施3 基建工程管理4 每月进行一次工作检讨合计 等级对基建合同、信息进行管理，做好项目协调工作，加强对地市的指导5、合同签订及时、完整，信息收集完整、正确，整理及时。做好与政府职能部门的协调、与供方的沟通协调，及时有效指导市分的工程建设； 4、合同签订基本及时、完整，信息收集基本完整、正确，整理及时。基本能做好与政府职能部门的协调、与供方的沟通协调，基本能及时有效指导市分的工程建设；3、合同签订的及时性、完整性一般，信息收集的完整性、正确性，整理及时性一般。一般能做好与政府职能部门的协调、与供方的沟通协调，指导市分工程建设的及时性与有效性一般；4、合同签订欠及时、完整，信息收集欠完整、正确，整理欠及时。与政府职能部门的协调以及与供方的沟通协调工作欠缺，指导1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本