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1、增值税一般纳税人网上申报培训,一、公司简介,二、网上申报系统,三、财务报表报送要求,内容提要,四、常见问题,世纪中税公司是一家专业从事税务信息化及涉税产品研发和推广、财税一体软件销售、税务代理服务等多项业务的集团公司。公司集合多年在财、税领域的研发和服务经验，集结大批先进信息技术和财税管理人才，有多位资深软件开发工程师，注册会计师，注册税务师，在税务信息化建设过程中形成先进完善的产品解决方案和技术应用模式，不断推行行业领先的新技术和新产品，广泛应用于财税管理的各个方面。公司主营业务有：网上申报、网上认证、远程抄报、税库银联网、出口退税远程预审等税务管理系统；用友财务软件、财税耗材、财税信息化等
2、财务管理系统。,一、公司简介,一、公司简介,5,1、安装系统,2、填写报表,3、生成文件,4、网上申报,5、结果反馈,6、打印报表, 操作流程,二、网上申报系统,6, 系统安装要求,（1）电脑操作系统要求：Windows XP、Win7 32位 旗航版； （2）电脑能够正常连接互联网；, 系统安装方式,（1）在办理缴费的下一个工作日，我公司工作人员会主动联系客户，处理安装事宜； （2）也可以拨打4008990000，要求上门安装； （3）客户也可自行安装，安装过程中如果出现任何问题，都可以拨打4008990000，进行咨询。, 安装系统,7,成都市网上申报系统,世纪中税远程抄报税控件,软件下载
3、：, 可通过我公司网站下载：, 可通过四川省国税局网上申报系统下载： http:/118.112.187.5, 系统安装,8, 系统安装, 世纪中税远程抄报税控件安装,适用于,适用于,9, 系统安装, 世纪中税远程抄报税控件安装,安 装,完 成,下一步, 系统安装,D:成都市网上申报系统edrsc.exe, 申报软件主程序,系统管理员口令： 111111,系统管理员名称： system, 系统安装, 申报软件初始设置, 系统安装, 申报软件初始设置, 系统安装,网上申报初始密码scgs88888, 申报软件初始设置, 系统安装,下载企业信息, 申报软件初始设置, 系统安装, 申报软件初始设置,
4、设置部门信息, 系统安装, 申报软件初始设置,设置企业管理员, 系统安装, 申报软件初始设置,系统管理员,企业管理员,system 111111,a 111111,填写报表, 申报软件图标,企业管理员-登录名 a,企业管理员-密码 111111, 填写报表, 登录申报软件,输入密码scgs88888, 填写报表, 网上申报密码默认为：scgs88888, 填写报表, 确定“系统当前运行日期”,22, 填写报表, 进入申报软件,五大系统功能模块,报表生成：填写报表,报表维护：删除报表,统计查询：查询打印报表,数据接口：生成文件, 填写报表, 系统功能介绍,系统维护：更改系统设置,填表顺序： 固定
5、资产进项税额抵扣情况表 附表一 附表二 附表三（营改增必填） 主表, 填写报表, 增值税报表填写顺序, 填写报表, 固定资产进项税额抵扣情况表, 填写报表, 增值税附表一（销项）, 填写报表, 增值税附表二（进项）, 填写报表, 增值税附表二（进项）, 填写报表, 增值税附表三（应税服务扣除）, 填写报表, 增值税附表四（全额抵减）, 填写报表, 增值税应纳税额抵减清单（全额抵减）,备注：如果收到的是2张专用发票或者一专一普，可以把金额相加填一起，申报导出手工文件到大厅申报, 填写报表, 增值税应纳税额抵减清单（全额抵减）, 填写报表, 增值税主表, 填写报表, 财务报表, 填写报表, 生成文
6、件,数据接口国税电子申报, 生成文件, 生成文件, 生成文件, 网上申报,上传文件步骤：, 点击电子申报纳税系统（企业端）网上办税按钮, 登录四川省国家税务局网上申报系统, 网上申报, 结果反馈, 结果反馈, 通过四川省国家税务局网上申报纳税系统打印报表, 打印报表, 通过四川省国家税务局网上申报纳税系统打印报表, 打印报表, 通过电子申报纳税系统（企业端）打印报表, 打印报表, 通过电子申报纳税系统（企业端）打印报表, 打印报表, 通过电子申报纳税系统（企业端）打印报表, 打印报表,三、财务报表报送要求,一、报送主体 独立核算的增值税一般纳税人、独立核算的查账征收企业所得税纳税人需定期报送账
7、务报表数据。 特殊原因无法报送财务报表的纳税人，经县区局税务机关审核确认后可暂不报送财务报表。特殊原因包括：筹建期、未实际经营、特殊行业有保密规定等。,二、报送期限 1-3季度财务报表报送要求。1-3季度财务报表应于季度终了后15日内报送。即增值税一般纳税人在5月、8月、11月（申报期）增值税纳税申报前必须提交上季度财务报表之后，才能进行税种申报。 年度财务报表或第4季度财务报表报送要求。在国税缴纳企业所得税的纳税人需在企业所得税年度纳税申报前报送第4季度财务报表。不在国税缴纳企业所得税的纳税人，在出具年报的次月增值税申报期内报送，也就是6月增值税申报期内。,三、财务报表报送要求,四、常见问题
8、,1、网上申报可以申报的税种有哪些？,答：增值税企业所得税（月报/季报/年报）关联业务往来报告表消费税文化事业建设费财务报表（季报）,2、登录四川省国家税务局网上申报系统的用户名和密码是什么？忘记申报网站的密码如何处理？,答:用户名 税号密 码 scgs88888（默认密码）如果登录申报网站的密码忘记，可持税务登记证副本原件，到主管税务机关申报窗口重置密码。重置之后的密码为默认密码:scgs88888.,四、常见问题,3、在申报网站上传文件时提示”请指定标准电子申报文件”是什么原因造成的？如何解决？,答:1、浏览器问题，建议使用IE浏览器或360安全浏览器2、如果不是浏览器问题，请修改浏览器安
9、全级，操作步骤如下：点击浏览器“工具”菜单 Internet选项 安全 自定义级别 在“重置为”下拉菜单中选择安全级最低的选项 点击“重置”按钮 选择“是”，刷新或重新登录申报网站即可。,四、常见问题,4、如果增值税网上申报成功、清卡成功之后，没有提示扣款信息，是什么原因？,答: 1、纳税人未与银行签订税库银协议，或税库银协议未生效； 2、当期增值税主表第34行为0或者1,无需扣款；,四、常见问题,5、增值税网上申报成功之后，发现申报数据有错，在什么情况下可以撤销申报？撤销流程是什么？,答: 撤销申报前提条件：清卡和扣款都没有成功 撤销申报操作流程： 1、纳税人点击系统维护在线问答撤销申报选择申报所属期勾选需要撤销的税种点击撤销申报 2、纳税人需联系主管税务机关，进行撤销申报：首先在国税局系统中删除报表，然后在电子申报管理平台撤销申报,四、常见问题,片区专用QQ群 方便企业交流,各区域国税大厅驻点 各市州负责区域电话,财税咨询,公司售后服务体系,财税专家疑难解答，财税咨询,高新区 杨明超：18981848100（南区）QQ群号：133595265,公司售后服务体系,公司地址：成都市武侯区武兴二路17号力德时代10幢B座501室 公司网站： 服务热线：4008990000,腾讯微博二维码,新浪微博二维码,微信二维码,公司售后服务体系,Thank you!,
