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1、增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明共享中心事业计划书2014年6月增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明共享现状目录一二三年发展规划增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明地产一期：非合同管理费用报销地产二期：合同类管理+营销费用物业二期：非个人额度对外支付地产三期：成本支付物业三期：收入及
2、总账报表地产四期：收入及总账报表财务共享业务分期内容简述：物业一期：个人额度报销增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明一、现状1.1现状：经过一年摸索和建设，共享中心目前已完成一期工程， 并已搭建起组织雏形，正按计划推进。顺利开业（2013.5.7）一期全面上线完成，组织和控制体系初步搭建我们还需持续改进和完善：信息系统的易用性专业能力和团队建设二期完成开发测试和首批试点开始一线物业核算共享完成首批试点（5城）应用支持与响应体系一线地产核算共享试点正在进行业务质量和客户满意度增长型发展策略与集
3、团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明一、现状承接的业务规模：1.2单据量（单位：万单）付款金额（单位：亿）累计报销用户档案量（单位：盒）说明:相比2013年12月，至2014年5月共享中心处理报销单数量增幅14%,达到8.93万张（平均每月为1.75万张）,预计到年底达到21万张，比13年增长168%。相比2013年12月，至2014年12月共享系统报销用户预计增加到2.2万个（物业上线新增用户较多），预计后期增速会放缓。预计2014年下半年二期业务逐步上线，付款金额、档案数量均有较大幅度增长。付款金额可达到
4、14亿元，比13年12月增长435%；档案盒数将达到1.5万盒，比13年12月增加329%。+27%2014年1-5月+435%2014年2013年2014年1-5月+14%2014年2013年+168%2014年1-5月+57%2014年2013年+89%2014年1-5月+24%2014年2013年+329%增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明一、现状1.3 付款效率明显提升 付款周期平均缩短5-7天 付款频次由原来平均一至两周一次付款提速为每日付款付款频率测算饱和工作量为80单/天，随
5、着业务量的增长以及人员效率的提高，工作量饱和度不断提升。增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明一、现状1.4 共享中心运作一年多，在提升基础工作质量、提高管理效率方面日渐发 挥作用提示：1、共享中心通报定期清理逾期的后补发票和个人借支，及时消除风险；2、共享中心关注报销事项的真实性，防范费用报销领域可能存在的违规或舞弊风险。3、共享中心会严格按照集团制度和一线报备的审核标准对每笔单据进行审核把关，如有特殊情况，需报集团财务部审批。n今年1-5月共享中心审核核减和不通过的费用累计金额为91万元，
6、其中审核不通过金额71.77万元。2014年1-5月费用核减情况2014年1-5月费用不通过情况公司（家）金额（万元）数量（单）3471.7768公司（家）金额（万元）数量（单）4419.32122n今年后补发票逾期情况比去年有大幅改善，但仍有少数公司存在 逾期现象，总额35万多元。n有一半的公司存在逾期未归还的个人借支 ，总额186万多元。涉及公司（家 ）金额（万元）数量（单） 1135.2534涉及公司（家）金额（万元）数量（单） 21 186.7 51增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说
7、明共享成立一年多，一期业务已全部完成，地产二期推广即将全面铺开，核算接收业务也已如火如荼，在内部控制方面也开始显现它的作用。但是仅仅只做这些是无法满足集团需求的，接下来的三年将是共享蓬勃发展的三年。增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明1、收入类业务全覆盖2、总账报表全覆盖对外支付与核算全覆盖1、集团合并报表与信息披露2、财务分析与数据核查费用支付与核算全覆盖20142015201620172 .1 里程碑事件二、财务共享中心三年发展规划增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于
8、大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明二、财务共享中心三年发展规划2.2业务规模：总量不断增加，逐步完成支付集中、核算共享。档案数量（新增数）报销用户量（累计数）付款总金额（新增数）凭证数量（新增数） （万张）（亿元）27.6620151,926.421,9301020020141,751.292013地产物业增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明二、财务共享中心三年发展规划2.3 业务（人日均）效率：人员能力不断提升，效率不断提升人均效能付款周期
9、地产业务人均效能 物业业务人均工作量增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明二、财务共享中心三年发展规划2.4团队效益：总费用适度增长费用率持续下降单位：根据集团共享发展规划，结合过去两年的财务系统费用率水平，拟定未来两年费用相关控制性目标如下：2012-2015年总费用单位：亿总费用注：14、15年共享中心费用不包括共享系统开发、推广、支持费用+2%2015+17%+2%201420132012增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课
10、件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明2.5团队建设：（三年规划）1601802002014年2015年2016年人力规划75目前人员比例本科以上本科以下2014年2015年2016年目前56%75%80%社招人员校招人员2014年2015年2016年目前40%60%50%70%学历情况：人力来源：建设期考虑到业务复杂度不高，基础类业务人员多 为校招大专生； 随着业务复杂度提升，有工作经验的、能力更强 的、教育程度更高的人才比例将逐渐上升。二、财务共享中心三年发展规划80%增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课
11、件理疗仪 器操作说明二、财务共享中心三年发展规划：2.6、建立共享的KPI考核体系：2014年2015年2016年KPI指标名称维度备 注超过2个工作日 的单据占比不 超过10%超过2个工作日 的单据占比不 超过9%超过2个工作 日的单据占比 不超过8%工作质量工作效率859095运 维 参照集团对报表质 量评分方法制定单据审核3.53.74.0客户满意度逐步提高客户满意度客 户人均效能121520财 务20%增长（档案费用）单家公司处 理成本60万13年一线平均80-100万人才培养20人次35人次40人次学 习 和 发 展人才输出0人次1-2人3-5人晋升和晋级 人数增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明 结束语革命尚未成功同志仍需努力增长型发展策略与集团公司手机上网意见PPT培训课 件关于大数据时代的大数据产品解析思考PPT培训课 件婴儿喂养母乳缺点课件理疗仪 器操作说明感谢聆听
