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1、技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案纠正预防措施实施细则文件宣贯技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案工作流程技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案 根据质量管理体系要求，适时修制 定纠正预防措施实施细则； 对纠正预防措施实施细则实施情况 开展季度分析和评价； 为管理评审提供依据。归口管理部门技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案各提出部门对已发生的不合格或潜在的不 合格项进行评审（是否重复发生、损失大小、 影响程度以及采取纠正预防措
2、施的需求等）。 下达纠正预防措施整改单并明确回复要求； 验证纠正预防措施有效性； 收集分析、汇总； 递交归口管理部门。提出部门技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案责任部门根据下达的纠正预防措 施单 分析原因;制定和实施纠正预防措施;检查有效性及措施标准化等管理事项。保存检查记录。责任部门技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案纠正预防措施项目和对应的部门序纠正预防措施项目提出部门责任部门1第三方审核制造管理部-技术质量室 职能部室、生产厂2第二方审核制造管理部-技术质量室3内部审核制造管理部-技术质量室4过程审核制
3、造管理部-技术质量室5产品审核制造管理部-技术质量室6核电监查制造管理部-技术质量室7用户异议制造管理部-技术质量室8过程监视及实物质量抽 查制造管理部-各产品室、技术质 量室9内部不合格产品制造管理部-物流室10委外加工制造管理部-物流室11专项检查制造管理部-技术质量室12原材料制造管理部-技术质量室营销部13辅料制造管理部-技术质量室设备部、 营销部技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案、发生二级（含二级）以上的质量事故（详见管理文件 SWZ06015质量纪律和质量事故管理制度。 、原辅材料批量不合格。 、产品（包括半成品）批量不合格。 、外部用户
4、异议（抱怨）：理赔金额10万元以及用户 特别要求整改的相关质量问题。 、重复不合格:在发生批量不合格后，后续三个月内再次 发生的。(参照不合格品管理实施细则) 、内、外部审核、检查发现的不符合项的整改。何时制定纠正预防措施？技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案纠正预防措施单纠正预防措施单.doc技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案责任部门： 通过召开分析会或其他形式，在 现场充分调查的基础上分析不合 格的产生原因，寻找产生问题的 末端原因。确定产生原因技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家
5、居门店业绩提升方案不合格项原因产生4个方面：、工艺技术方面，包括工艺参数设 定、工艺路线以及产品检验测试等； 、装备方面，包括工艺装备、测试设 备、计量设备以及其他辅助设备等； 、操作方面，包括操作方法、操作符 合性以及员工责任心等； 、管理方面，包括职责、制度以及沟 通等；思考编制技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案责任部门 对不合格项（包括潜在不合格）原因分 析后，有针对性地制定纠正和纠正预防措施 计划（临时的、长期的）。纠正预防措施计划应有完成时间和进度 的要求，措施应与发生的不合格或潜在不合 格的性质和影响程度的原因相对应，且具有 可操作性。制
6、定措施技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案责任部门 ： 外部用户异议如顾客规定采用专用的纠正 预防措施格式(如8D报告等)时，责任部门应 按照用户要求的方式规范填写。 纠正预防措施计划或8D报告由责任部门二 级主管领导审核并签字确认后，反馈到提出 部门（电子版和书面的）。编制和回复措施 技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案提出部门 应督促各责任部门在纠正措施的过程中 采用防错方法，做到举一反三，将纠正措 施应用于其它类似的过程和产品，以消除 潜在不合格的原因发生。举一反三技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加
7、快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案责任部门 按照已制定的纠正预防措施计划或8D报 告的时间进度实施整改； 在实施纠正预防措施一段时间（原则上 为三个月）后，须对措施实施结果进行评估 与检查，并保存检查记录； 对已实施整改措施且检查评估有效的应 及时形成标准化管理文件或规程。实施和检查技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案提出部门 根据纠正预防措施实施情况组织相关人 员对纠正预防措施有效性进行验证，并 保存验证记录。如果验证认定是实施无 效的纠正预防措施，要通知责任部门重 新对原因进行分析，更正纠正预防措施 ，并对有效性进行再次评估。验证有效性技术创新
8、概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案各提出部门对实施有效且闭环的纠正预防措施所有相关资料进行收集和保管，建立资料目录，保存期限5年。资料收集技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案提出部门对已下发的纠正预防措施整改单进行 跟踪，每月8日前填写纠正预防措施汇总表上报 归口管理部门(制造管理部)。纠正预防措施月度汇总分析编 号责任部门下发 日期要求 反馈 日期实际反 馈日期不合格内容描述不合格原因 （工艺、装备 、操作、管理 ）目前状态备注制订 措施实施 措施验证 措施标准化提出部门意见： 技术创新概念特点及案例继电保护基础知
9、识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案当发生下列情况时：在规定的时间内未回复纠正预防措施 整改单的； 未实施，责任部门不能提供有效的检 查实施证据，又不能说明理由的。 按管理文件SWZ06015质量纪律和质量事 故管理规定执行考核。考核技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案1、没有落实具体负责人，不能按时提 交； 2、原因分析不到位。案例1：某组织的车床加工一批产品，10个，全部不合格，报废。该组织对此不合格问题 采取纠正措施，原因分析是：操作人员看错了图纸。 这个原因不是产生不合格的内在原因，看错了图纸只是产生不合格的表面原因。因进一 步分析为什么
10、会看错图纸？是操作人员工作责任心不强，不认真，质量意识差？还是这位操 作人员技术素质低，不会看图纸？另外还应从生产过程找原因，是否实施了首件检验制度？ 首件检验是否有效？等案例2案例/an8.doc，常见问题技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案3、制定的措施没有可操作性，有效实施。 案例3G:2010课件案例an2.doc 案例4G:2010课件案例an3.doc4、对纠正、纠正措施、预防措施三个名词 的概念不了解。1、纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 2、纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3、预防措施：为消除
11、潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。案例5 G:2010课件案例an7.doc 5、制定的纠正预防措施没有实现的职责， 也没有实现的方法和时间进度。案例6案例/an5.doc常见问题技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案一个基本符合要求的案例案例6案例/不符合纠正（炼钢厂1102）111.doc技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案请各部门参照标准，按文件要 求制定实施纠正预防措施，关注 措施有效性，防止不合格重复发 生，持续改进质量管理有效性。技术创新概念特点及案例继电保护基础知识加快转变发展方式课件家居门店业绩提升方案谢谢大家!
