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1、供电分公司经理指标分解准备材料表格填写说明：1 背景说明a. 在前期沪东、沪北试点推行新绩效管理体系的基础上，市区公司准备 2005 年全面推广新绩效管理体系。为促进试点基层和非试点基层之间的经验交流，市区公司绩效推进小组拟召开所长研讨会。通过沪东、沪北所长介绍供电所内部指标分解方法、思路和方案，促进非试点基层所长加深对指标体系分解的理解，以利于非试点基层的新绩效体系推进工作b. 结合电力公司下达的指标，2004 市区公司给供电所所长下达的指标与 2003 年模拟签订的绩效合同有较大差别，其中部分小指标也签入了所长绩效合同。借此机会，项目组希望能帮助供电所理清指标体系、关注绩效重点2 如何填写
2、a. 附表中我们列出了所长的 18 个指标（人均销售收入指标已经取消），并注明了每个指标的评分要素。项目组希望供电所领导层能协助判断这些评分要素中哪些不是供电所层面关注的重点指标，这些非重点指标是否可直接落实到某位主管岗位b. 项目组将对这些判断进行整理，归纳出供电所层面的重点指标（评分要素），并通过召开沪东、沪北所领导层研讨会讨论如何将这些重点指标（评分要素）进行分解、落实，从而整理出规范的供电所内部指标分解体系，并应用于明年的供电所内部绩效合同签订是否分公司层面重要指标关键绩效指标 评分要素 是 否，请注明是否可以直接落实到主管岗位备注分公司运营成本售电收入营业外收入总收入售电量当 年 电
3、 费 回 收 率陈 欠 下 降 率电费回收财 务 应 收 电 费 余 额平 均 电 价 （ 含 税 、 累计 、 剔 除 政 策 性 因 素的 还 原 值 ）提 高 售 电 价 格非 居 民 分 时 电 表 安 装率客 户 满 意 率客 户 满 意 度 行 风 查 测 评 排 名是否分公司层面重要指标关键绩效指标 评分要素 是 否，请注明是否可以直接落实到主管岗位备注线 损 月 度 累 计 分 解 指 标供 电 负 荷 率党 风 廉 政 建 设客 户 投 诉 率初 访 息 诉 率企 业 形 象 美 誉 度职 工 违 法 犯 罪 率遥 控 投 运 率遥 控 动 作 正 确 率短 期 负 荷 预
4、测 准 确 率调 度 生 产按 周 减 载 容 量 投 入 率新 建 变 电 站 负 载 率 按 “投 运 年 限 ”和“主 变 台 数 ”区 分 的负 载 率是否分公司层面重要指标关键绩效指标 评分要素 是 否，请注明是否可以直接落实到主管岗位备注人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。长 周 期 安 全 记 录人身轻伤数设备事故和一类障碍数安 全 事 故 率输配电线路（电缆）外损事故数电 网 电 压 合 格 率用 户 电 压 合 格 率有 载 调 压 投 入 率电 压 质 量变 电 站
5、电 容 器 可 投 率是否分公司层面重要指标关键绩效指标 评分要素 是 否，请注明是否可以直接落实到主管岗位备注供 电 可 靠 率继 电 保 护 动 作 正 确 率大 修 计 划 完 成 率供 电 可 靠 性35 千 伏 以 上 设 备 可 用 率(实 际 接 电 数 /营 业 受 理接 电 数 )的 接 电 率规 定 时 间 内 业 扩 接电 率1. 实 际 接 电 数 /计划 接 电 接 电 数 /营业 受 理 接 电 数实 际 接 电 数 /计 划 接 电数 )的 接 电 率大 修 资 金 计 划 完 成 率工 程 项 目 投 资 完 成 率工 程 项 目 完 成 率工 程 项 目 完
6、成 情 况工 程 项 目 竣 工 结 算 率是否分公司层面重要指标关键绩效指标 评分要素 是 否，请注明是否可以直接落实到主管岗位备注员工队伍安全意识、团队合作方面技术骨干队伍技术管理能力方面干部队伍廉政建设方面政令畅通情况团 队 能 力 建 设 的 提高绩效考核管理的有效推进贯 标 通 过 年 度 复 审方 针 目 标 展 开 ,实 现 闭 环 管 理班 组 建 设 保 持 现 有 水 平 的 基础 上 ,力 争 有 1 到 2 个 班 组 等级 上 升部 室 建 设 有 成 效 ， 力 争 2 室 获 市 区 公 司 文 明 部 室管 理 体 系 的 持 续 完善 提 高通 过 各 项 竞 赛 活 动 ， 促 进 管理 体 系 完 善 提 高 ， 竞 赛 成 绩市 区 公 司 前 茅员 工 满 意 度
