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1、各部门对模版的建议和修改意见（一） 工程部1、分析事项 （月度、季度）事项 分析要素 月度 季度 要求配合的部门工程部增加工程开工率分析横向部门移交是否有问题办理的外界条件是否成熟设计图纸的质量问题办理人员本身的责任心问题每月 5 日分析一次，与计划值比较。每季度上旬有一次详细的分析，并要有结论性意见。计划部、财务部、物资配合项目实际进度与财务实际用款是否匹配各单位工程责任人对工程领料是否审核准确项目管理人员知晓每月投资与财务用款按排进度出现偏差的原因分析每月 5 日分析一次，与计划值比较。每季度上旬有一次详细的分析，并要有结论性意见。计划部、财务部、物资配合投资完成率、工程竣工结算率、工程完
2、工率每半年分析一次，得出结论性意见。2、时间节点月度分析报告：计划部、财务部、物资于上一个月月底将有关材料提交给工程部。工程部每月 5 日分析季度分析报告:工程部每季度上旬分析一次。(二) 市场营销部1、分析事项分析事项 内容 月度 季度 要求配合部门售电量 全公司售电情况各分公司售电情况带电工作对售电量的影响售电收入 售电收入售电量、售电收入分析平均电价 各分公司平均电价汇总 按行业、电价等级分类负荷分析 只在季度分析报告中分析行业、产业、电压等级售电分析按行业分类按产业结构分层按电压等级分层2、时间节点（三）生运部1、分析事项 （月度、季度）分析事项 月度 季度线损 月度 季度供电可靠性
3、季度电压合格率 季度安全生产情况及分析 月度 季度公司生产运行的趋势分析 季度2、分析事项具体内容的提供分析事项 生运 地调 安监 营销部线损 1）当月供电量需要落到下月回收的情况2）当月反窃电的情况3）当月零电量回收的情况 生产运行的趋势分析供电设备安全和检修计划完成运行的趋势三大经济指标完成的趋势分析电网负荷和运行的趋势人员安全的趋势安全生产情况简解及分析供电设备 专题分析电网人员安全3、时间节点各部门于每月 12 日前提供给计划部（四）财务部1、分析事项 （月度、季度）指标名称 月度 季度 需其他部门配合内部利润分析 直接数据的反映，罗列与计划值比较的情况指出所有内部利润构成要素对本季内部利润指标完成的影响度成本费用分析 直接数据的反映，罗列与计划值比较的情况指出所有主要成本增长点和原因所在， 尤其是变动成本的增长变化财务应收电费余额分析进行数据反映，包括全年计划、年初实绩完成的偏差原因由营销部分析资产分析 全口径反映本年各类在建工程的支出情况和固定资产转资情况，反映已结算工程的完工转资率计划部分析全口径的投资计划；工程部分析全口径的工程结算率2、时间节点
