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1、上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告基层层面 5上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（基层层面）上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告基层层面 5前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。基层的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提
2、供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层及基层领导层决策分析用上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告基层层面 5第一部分：供电分公司经营业绩分析一、2004 年 8 月分公司主要指标完成情况1资产经营指标(万元)指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值售电收入 37104 33660 203765固定成本 327 328 2447营业外收入 204 30 978内部利润 1755 11 5201财务应收电费余额 7279 8250 7279固定资产 13
3、03 750892技术经济指标3安全生产指标二、2004 年 8 月分公司经营情况总体说明1指标情况总体说明（综合性说明，具体每项指标的详细说明参见附件）1). 售电量、售电收入和平均电价以上三项指标相互之间有联系在此一起说明，这些说明是在各行业（主要是工业、居民、其他事业等）用电量占总用电量的比例与 2003 年相比未发指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值售电量 ）不含税 电可靠性 压合格率 标名称 本期实绩安全生产天数 96835以上一类障碍 210类障碍 3二类障碍 4上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告基层层面 5生大变化以及总数占总用电量 70%以上的行业（工业
4、、居民、其他事业）增率差不多的前提下进行的。8 月份售电量为 去年同期的 与 7 月份的 比增率为 1份售电量累计为 去年同期的 比同比增率为 超过 1分解指标数 达指标） ，累计完成数占全年指 而 8 月份售电量同比增率为 去年） ，增长不明显的主要因素是因为 8 月份的高温天气明显比去年减少，最高温度均在 350C 以下，再加上由于电网严重缺电而采取的错峰、避峰措施的执行到位，在影响总负荷增长的同时也影响了售电量同比增率。1份售电量指标完成较好的主要原因是今年上半年国民经济增长速度较快，从售电量上看除 1 月份（春节）和 3 月份外其余月份同比增率（去年）都在 10%以上，1份累计售电量同
5、比增率为 到今年年底在中央对宏观经济调控（主要是基本建设方面）的影响下估计 9与去年） ，但只要完成去年 9份售电量总数 年指标就能完成（预计总数达到 我分公司完成全年售电量指标影响不大。8 月份售电收入为 元与去年同期的 元相比增长了 与 7 月份售电收入 元同比增率为 1元，比去年同期 元增加 元，累计完成数占全年指标 元的 1份售电收入累计同比增率高于售电量同比增率，主要因素是今年以来除居民用电电价未作调整外其它行业的电价上调。如果全年售电量指标能顺利完成的话，全年售电收入指标也将完成。8 月份平均电价为 比计划完成值 提高了 。综上所述，以上三项指标都在可控范围内，预测 2004 年的
6、这三项指标将分别完成。同市区供电公司其它分公司相比我分公司售电量和售电收入增长较快的主要原因是用电结构未发生大的变化，主要还是工业和居民用电占各行业比例较大分别为 而同时国民经济的快速增长和人民生活水平的不断提高使这两部分的用电量增长超过了平均增长水平。2)份固定成本为 327 万元比计划数 328 万元节约了 1 万元，1份累计为完成 2447 万元比累计计划为 2482 万元，实际节约 35 万元，在此基础上各部门严格控制固定成本，到年底可以完成全年预算指标 3865 万元并将有节余。8 月份营业外收入为 204 万元比计划数 30 万元超额完成，累计数也达到了 978 万元，主要是我分公
7、司加强了反窃电力度，补收了电费增加了营业外收入，分公司将继续做好反窃电工作超额完成年度营业外收入指标。8 月份内部利润为 1755 万元比计划数 11 万元超额完成了 1744 万元，累计数达到了 5201 万元，完成年度计划数 2761 万元的 主要是影响内部利润的各项指标（售电收入增长幅度远远大于购电成本增长幅度、营业外收入明显增加和固定成本开支得到有效控制）都完成的较好，分公司在继续做好影响内部利润的各项指标工作的同时年度内部利润指标也将超额完上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告基层层面 5成。8 月份考核财务应收电费余额累计计划为 8250 万元，实际完成 7279 万元，超
8、额完成 971 万元，应收电费余额完成情况良好，主要因为上半年度市场营销部加强了对大用户预收电费的调整，分二次共计调高预收电费 1580万元，其次加强了电费回收的催缴工作，但是离全年指标 5250 万元还有一定的距离，到年底前我分公司必须采取有关措施加强电费回收工作，完成年度指标。到 2004 年 8 月份，分公司新增固定资产 元，在有关部门的大力配合下 8 月底各类固定资产做到了帐、卡、物相一致，年底前积极协调各部室在规定的时间内完成各类竣工工程的转资工作。3)均电价外的其它技术经济指标8 月份我分公司线损率为 ，去年同期为 ，全年指标数为 2004 年 8 月份供电量比去年同期增长 累计供
9、电量比去年同期增长 2004 年 8 月份售电量比去年同期增长 累计售电量比去年同期增长 我分公司由于售电结构中 400V 低压电量所占比例较大(达到 40%)，故要完成线损分解指标、实现线损受控困难很大，所以要完成全年指标数各部室还要做大量的工作。8 月份供电可靠率是 剔除了市政工程及 8/16 龙卷风事故）（去年同期 ，供电可靠率累计数为 由于 8 月份迎风度夏期间工程安排较少所以指标完成较好，到年底大量工程要完成的情况下，分公司必须加强带电作业、缩短停复役时间、合理科学安排工程计划等措施来完成全年供电可靠率指标。8 月份电压合格率为 去年同期 ，年底前相关部室采取相应措施完成全年指标数。
10、4). 安全生产指标截止 2004 年 8 月 31 日，分公司安全运行已达 968 天。35类障碍：2 起；10类障碍 3 起；10类障碍 4 起。障碍数较多的主要因素是外力破坏，特别是中环线工程原来先考虑架空线入地，中环线工程再进行施工，后分公司范围内中环线工程提前实施，动迁不到位架空线无法入地影响中环线工程进度，建设方要求临时搬迁，但施工场地狭小建设方抢进度造成外力破坏，年底前分公司必须加强巡视和宣传工作，杜绝外力破坏再次发生，控制各类障碍的发生。以上是分公司对各项指标的说明除考核财务应收电费余额数、线损率和各类障碍数需加强工作外，其它指标全部在可控范围内。2工程建设完成情况总体说明：2
11、004 年 8 月共完成业扩配套工程 9 项（2 项 2003 年项目）357 万元，住宅配套工程 11 项（2004 年）2685 万元，代工工程 6 项 153 万元，业扩工程 25 项 911 万元。8 月是迎风度夏期间，按照上级公司的整体安排及分公司年度计划，工作的重点是用电高峰的抢修以及产生的低电压、杆配变过负荷的处理，所以不安排设备的大修以及少安排需线路停电的业扩工程。序号 工程帐号 工程名称 工程总费 送电日 备注上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告基层层面 5用 期1 2003 用改北北 3199 号”开关站 10线电源接电工程 3263409 8 月 6日2003
12、年项目2 2003 用改北增风 0905 怒江 210 杆变电网增容工程 55381 8 月 11日2003 年项目3 2004 用改北726 金沙江中山北杆变电网增容工程上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园 10146 8 月 17日 42004 用改北048南 1110 田堵西南大杆变电网增容工程 9850 8 月 16日 52004 用改北613 中江同普杆变电网增容工程（上海克拉斯经济发展有限公司 上海克拉斯门窗制造有限公司）9452 8 月 9日 62004 用改北904 永登敦煌杆变电网增容工程（上海福海淀粉厂） 55594 8 月 12日 72004 用改北507 唐家巷祁连山杆变电网
13、增容工程大场镇南大村候江桥生产队 27075 8 月 18日 82004 用改北911 旺家巷古浪北杆变电网增容工程（上海光正医疗仪器厂） 76482 8 月 3日 92004 用改北510 栅桥曹安北杆变电网增容(上海市计量测试技术研究院) 63339 8 月 23日 10 314220 弄 8 号接电工程（上海绿福房地产开发有限公司）(此工程费用动用预备费）8 月 4日 11 31478 弄一期工房接电工程（上海颐华房地产开发有限公司） 1681224 8 月 6日 31478 弄一期工房接电工程（上海颐华房地产开发有限公司）“武威东478 弄 103 号”非标 站（标准 站土建）（变电一次，二次）1424797 8 月 6日 12
