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1、1 1模切项目规划报告模切项目规划报告BYD四部职能门 模切项目部作成：刘俊07.12.20葵涌2内容提要表头1内容提要2时间表时间表3、4生产设备生产设备5、6背光产能背光产能9加工现场加工现场7材料毛利材料毛利10成本核算成本核算11、12人员配置人员配置83时间表 08年.1月3月：厂房装修、设备选型、评估、下单；第一批干部招聘。n 厂房无尘室1.20日开始装修3.10日完成；计划40天完工；设备评估、下单1.25日前；n设备到厂日4.25日；计划60天90天交货期。n2.15前：技术与机台负责人1名、品质与手工检查负责人1名、供应商开发与计划负n责人1名共3人到位；薪资为：包吃住税后：
2、4K5K之间；材料、模具供应商档案建n立；公司内部作业流程作成 。n 4月：第一批熟手员工招聘、设备到厂、验收调试、试生产。n 3.15日之前第一批熟手员工招聘分别是：n 1机台：模切机机长6名；要求：一年相同设备操作经验；包括贴合机、模切机调n模、排废机、裁断机；且能控制品质、完成计划；贴合机6名：会开贴合机、排废机、n裁断机。n 2手工检查员50人；25名拉长；25名助拉；要求：拉长一年模切厂背光源膜片检查n经验、且有管理经验；助拉半年。n 3品管员10人；要求：一年模切厂IQC、QC、出货检查经验；且会使用测量仪器。n 4工程技术2人：工艺刀模设计1人；要求：精通生产工艺、会CAD刀模设
3、计；样品n试作1人；要求：精通各种设备操作、会看图纸与工艺。4时间表 n5仓库2人：开切纸机1人；一年模切厂切纸机开机经验；开分条机1人；一年模 n切厂分条机开机经验。 n6生产计划1人：一年生产计划经验。 n7成本报价1人：一年模切厂报价经验。n8文员1人：一年文员经验；会使用电脑、做报表；总计80人。 n 4.30日之前设备到车间；5.20日之前安装、调试、试运行、验收完；5.22日 n开始试生产；员工教育培训、试生产、打样、正式量产前评估。 n 6月：招聘50名新员工、员工增加到100人；生手员工培训、小批量生产。 n 8月：批量生产、先做反射片与扩散片；后做增光片与黑白胶、双面胶；不
4、n良率控制在5%之内；员工达到150人。 n 10月：生产上轨道、招聘50名新员工、员工达到200人。 nISO体系认证、各部门目标设立；不良率控制在5%之内。n 12月：总不良率降低在3%之内；员工达到300人；各部门达成控制。设备稼n动率95%以上；每天单班机台产能：8H单工程单面膜72万PCS；每天8H手工单n班产能：单面模90万PCS；每月单班配套背光源230万完套。 n 09.6月：实行两班倒；满足背光厂500万套订单的希求；人员达到700人。 n 09.12月：总不良率降低在2%之内；设立模切第2工厂、开始接手机事业部、 nOA设备事业部、汽车事业部订单。 n 09.12月 ：成为
5、华南地区知名模切厂家。5生产设备n主机：6台n 1 富士商工模切机：日本富士商工型号：UDP-3000H;工作台面长与宽：n 210mm180mm;速度：min/250冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时n 计算一天的产能：120Kpcs 。n 1 富士商工模切机：日本富士商工型号：UDP-5000;工作台面长与宽：n 340mm320mm;速度：min/200冲次；一小时的产能15Kpcs;一天按8小时n 计算一天的产能：96Kpcs 。n 售价：udp-3000;34万RMB/udp-5000;38万rmb;(贴合机不包括)；是目前模切行业中通用性最好的设备；什么产品都可以做；什么
6、模具都可以装；适用于精度比较高； 工艺比较复杂的小尺寸的光学膜片与OA部品；3台34万=102万。1台38万=38万rmb;n 主机产能：45.6万PCS/每天/8H/4台。n主机配套附属设备、工具设备、检测设备n 1 深圳登晖双轴贴合机：4台（配合富士商工主机使用）；型号：nDAI220;售价：3.2万RMB;行业中的中档设备；用途：可以三种材料一起n贴合；4台3.2万=12.8万。 6生产设备n 深圳登晖四轴取废料机：4台（配合富士商工主机使用）；型号：n DA221;售价：10万RMB;行业中的中档设备；用途：可以用机器自动取废料n 边贴合材料；4台10万=40万；n 3：嘉源公司单轴自
7、动分切机：1台型号：FS系列；用途：双面胶的分切；最小可以分切3mm的双面胶；售价：29万RMB;是模切行业中的高档设备；n 4：嘉源公司PET离形膜分条机：1台型号：BD系列；用途PET离形膜分切；n 售价：58万RMB;是模切行业中高档设备；n 5：富士商工裁断机：2台11万=22万；用途成品裁切；n 6：二次元；1台；图影仪1台；用途：模具与产品的检测；n 设备小结：总造价：300万RMB;一天8H单班产能：456Kpcs;一月按26n 天计月产能：12KKPCS;产品范围包括光学膜与OA部品;以上设备已在模切行业中成熟使用10之久；按照这样配置所有生产工序自已都可以做;不用外包!7加工
8、现场与环境n 光电产品光学膜片：n 车间环境要求：10000级无尘室（clean room）；维护要按照1000级n 的标准来维护；模切车间与手工检查车间、办公室、仓库、总面积预n 计1500；还有1000备用空间。n 成品仓库200；原材料仓库300；办公室100容纳30人同时办公；n 手工检查室与模切车间净化面积900单班300员工作业；两班倒可容n 纳600员工作业。8人员配置n 1:模切车间:13人 -模切机操作5人;包括调模;贴合机操作5人；当班组长1 n 人；材料管理1人；刀模管理1人；n 2:手工检查室:250人-检查、包装产品；以10人一组；不包括25组长；n 3:品管员:30
9、人-机台频度抽检；来料检查抽检；出货检查；在线检查25人；n 4人出货检查；1人测量；n 4:工程技术担当3人-工艺刀模设计1人/样品试作现场改善指导2人n 5:品质保证担当5人-品质异常处理1人/当班组长4人n 6:采购担当1人-新供商开发1人n 7:生产计划1人-光学膜片计划跟踪1人n 8:仓库4人-进料1人/发料1 人/切纸机1人/分条机1人n 9:报价1人-成本核算1人n 10:文秘2人-制造月报资料汇总1人/品质月报资料汇总1人n 11：部门工程师4人-工程1人/制造1人/品质1人/生管采购1人n 总计：339人；其中员工284人；技术工：10人；拉长：30人；文职员：11 n 人；
10、工程师：4人；以上配置是按照一个班次的配置。 9背光源产能与膜片希求n 比亚迪背光源厂产能为150万套/月；一套背光源8片膜片；n 总计：1350万片模切产品；单班26天每天：60万片；n 分别是：n 增光片：150万2片=300万片（富士商工设备加工）n 反射片: 150万1片=150万片 （富士商工设备加工）n 扩散片：150万1片=150万片 （富士商工设备加工）n 黑白胶：150万1片=150万片 （富士商工设备加工）n 双面胶：150万4片=600万条（富士商工设备加工）n 总计：1350万片模切品；10材料毛利率n 1：2.8寸增光片： 材料台湾嘉威MP2-62/148RMB/；
11、材料成本： n 0.52RMB含税；目前公司采购价：0.78RMB（含税）；材料毛n 利率 33%； n 2：2.8寸反射片： 材料丽光75W05/98RMB/；材料成本：0.344n RMB 含税； 目前公司采购价：0.72RMB（含税）；材料毛利率：n 53%；n 3：2.2寸扩散片： 材料KIMOTO/50TL2/84RMB/；材料成本： n 0.192RMB（含税）；目前公司采购价：0.35RMB含税价；材料n 毛利率：46%；n 4：2.8寸黑白胶： 材料SK8981/60RMB/；材料成本：0.361RMB；n 目前公司采购价：0.52RMB；材料毛利率：31%；n 以上四种平均材
12、料毛利率40.75%；11成本核算 n 1：固定成本： 1电： 1中央空调 70P0.735KW24H=1234.8度；n 2车间照明 20W150012H=300度；n 3设备用电 24KW12H=288度；n 总计：1822（度）0.83（RMB）=1512RMB；n 2水：1中央空调：n 2生产用水 20（吨）2.8（RMB）=56RMB；n 3设备折旧费总费用：n 300万RMB；用5年分摊每一天：n 3000000（RMB）5年360天= 1700RMB； n 4人力成本：n 339人=678000（RMB）26天=2600RMB；n 5房租：10RMB/300026=1200RMB；n 6制造耗材费用：每天/10000RMB；n 7管理费及其他：每天/10000RMB；n 综合总费用：3万RMB/天。12成本核算(2.8寸)n 2：材料毛利润n 以2.8寸增光、反射、黑白胶、扩散四为例；n 按 每月26天每天8小时计算：n 1每月的营业额：900万；n 2每月材料支出：600万；n 3每天的营业额： n
