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1、质量管理体系-情景判断n请判断以下情景适合哪个条款1某工程公司没有识别分项 工程分包给公司施工和测 量设备校准委托给计量机构 进行是外包过程。ISO9001:2000 4.12工程技术部标准化工作人员 跟踪建筑工程设计规范的变化 情况。ISO9001:2000 4.2.3 f)3作业指导书更改后，标明了 更改的版本和修改次数及修改 日期。ISO9001:2000 4.2.3 c)4生产现场记录太多，只能装 在废弃的包装纸箱内保存。ISO9001:2000 4.2.45某车间换岗工人不会操作 数控机床。ISO9001:2000 6.2.1 6人力资源部在人才市场 招聘IT工程师，以满足新品 开发
2、需要。ISO9001:2000 6.2.2 b) 7某工厂请来的教师正在 给包装车间工人上自动包装 技术课。ISO9001:2000 6.2.2 b)8某食品厂的成品库房漏雨。ISO9001:2000 6.3 9某物业公司正在检修中央空 调设备。ISO9001:2000 6.3 10维护数控机床中的计算机 软件。ISO9001:2000 6.311卷烟厂制丝车间的温度、 湿度未达到规定要求。ISO9001:2000 6.412工程技术部和质量检验部 正在共同起草产品最终检验 规程。ISO9001:2000 7.113市场部人员把顾客的电话 要求写成文字传真给顾客。ISO9001:2000 7.
3、2.214尽管出口产品合同并未规 定包装的图案和色彩要求，但 公司在确定包装的图案和色时 ，仍应考虑进口国的风格和习 惯。ISO9001:2000 7.2.1 b) 15市场部召开新产品 发布会，介绍新产品的 功能和使用方法。ISO9001:2000 7.2.3 a)16某银行营业大厅的电子 显示屏上，显示各种金融服 务指南。ISO9001:2000 7.2.3 a) 17客户发来传真询问是否同 意合同补充条款，公司及时进 行回复。ISO9001:2000 7.2.3 b) 18设计院在研究开发新产 品的方案。ISO9001:2000 7.3.119技术部向喷涂工人提供 了油漆色标。ISO90
4、01:2000 7.5.1 a) 20机械加工车间的设备精度 低、能力差，所以加工的产品 质量波动很大。ISO9001:2000 7.5.1 c)21公司按合同规定，对售出 的产品进行维护保养并提供配 件。ISO9001:2000 7.5.1 f)22某星级大酒店对新招聘 的厨师和电焊工分别进行实 际烹饪和焊接操作考察。ISO9001:2000 7.5.2 b)23检验员用黄色标牌标识待 检产品，并用红笔在已检不合 格的零件上打“X”。ISO9001:2000 7.5.324顾客提供的测量仪器中有 一台损坏了，计量检定员作好 记录并向顾客报告。ISO9001:2000 7.5.425在水泥厂的
5、成品仓库内 ，发现部分水泥的包装有破 损情况。ISO9001:2000 7.5.526用于监视和测量的计算机 软件，在初次使用前已得到确 认。ISO9001:2000 7.627检验员在对电气开关产品 的六项特性进行测试，同时在 最终检验报告上记录合格与否 的内容，并签名。ISO9001:2000 8.2.428。宾馆客房部主管检查客房 整理情况时，发现某床铺未整 理。顾客说：“因我正在休息 ，同意不整理的。ISO9001:2000 8.2.429产品试验室墙上张贴的文 件中有“产品功能试验不合格 应找质量保证工程师和主任 设计师共同处置”的规定。ISO9001:2000 8.3 b)30质保
6、部对三季度出现的 不合格服务进行统计分析。ISO9001:2000 8.4质量管理体系内部审核员课堂案例以下列出的审核状况，请根据你的判 断，指出这些状况不符合ISO 9001 ：2000标准的哪个条款(判到细条) ，并说明理由。1. 当审核员到X公司现场审核时 ，问到该公司员工是否知道本公 司质量方针时，员工都不知道。不符合ISO9001:2000 5.3 d)条款的要求nISO9001:2000 5.3 要求最高管理者应确 保质量方针在组织内得到沟通和理解,而 员工都不知道本公司的质量方针.因此不 符合该条款的要求.2. 按热处理工艺规程规定，该 批零件处理退火温度规定在 650土100。
7、审核员发现实际 温度为630，审核员问操作工 人时工人回答630同样可达到 机械性能要求，为了节能，老师 傅经常这样操作。不符合ISO9001:2000 7.5.1 条款的要求nISO9001:2000 7.5.1 条款要求组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供,操作工没有按照策划的安排(工艺规程)在规定的退火温度要求下进行操作,因此不符合该条款的要求.3在质量管理部门，看到内审的 纠正措施通知单30份，其中 编号内 08、12、15、16、30、五 份都没有在规定期限内完成，质 量经理说，当前正在体制改革， 精力有限，改好后完成是很容易 的。不符合ISO9001:2000 7.4.2 条
8、款的要求nISO9001:2000 7.4.2 条款要求最高管理者应确保在对质量管理体系的变更和实施时,保持质量管理体系的完整性.组织由于体制改革不能使质量管理活动正常运行,因此不符合ISO9001:2000标准的要求.4审核员在档案室内查看出 厂的最终检验质量记录时发现 ，XAL-02产晶的检验数据写的 很 完整，检验员王军在记录上 写明了检验结论，但没有签名 。 不符合ISO9001:2000 8.2.4 条款的要求nISO9001:2000 8.2.4 条款要求：应保持符合接 收准则的证据，记录应指明有权放行产品的人 员。而检验员没有在检验记录上签名。5. 按合同规定其产品的技术规 范应
9、使用98版本，但在车间发 现还是使用97年版本，技术科 长说97年版本在设计部门还是 使用的，老版本在车间内仅供 参考不符合ISO9001:2000 4.2.3 d)条款的要求nISO9001:2000 4.2.3 条款要求，应对文件进行 控制，确保使用处可获得适用文件的有关版本 ，合同规定使用98版本的技术规范，而车间还 是使用97版本的技术规范。6. 仓库里有批标明45#钢， 在加工中将45#钢标识被锯掉了 ，结果，仓库将它作为38钢 发给使用者。不符合ISO9001:2000 7.5.3条款的要求7. 有一批客户退回的含有外观 不合格的产品，车间派一名工 人将其中合格的挑出来重新装 箱后
10、投入成品库。不符合ISO9001:2000 8.3条款的要求8. 在机械加工车伺，车床操作 工人正在使用的一张工作图已 作废，而最新版图纸却放在他 工具箱里.不符合ISO9001:2000 4.2.3 g)条款的要求9. 某工厂检测站的一台电流表 ，虽在校准期内，但发现已于三 天前超差失准，对这三天来用此 电表测试的结果，未作任何处理 不符合ISO9001:2000 7.6条款的要求nISO9001:2000 7.6条款要求当发现设备不符合 要求时,组织应对以往测量的结果的有效性进行 评价和记录.10. 某建筑公司在建筑一批宿 舍楼时，在未解决屋顶漏水的 情况下，仍报了峻工并向甲方 移交不符合
11、ISO9001:2000 8.3条款的要求nISO9001:2000 8.3条款要求，应确保对不符合 产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非 预期的使用和交付。11. 某服装厂从事来料加丁，在 缝制一批灯芯绒夹克衫时，发现 客户提供的这批采料不仅数量不 足，而且质量很差，而这批料进 厂时，工厂未作任何检查。不符合ISO9001:2000 7.5.4条款的要求12某胶鞋厂进货检验规程规 定，进厂的每批橡胶必须抽样 作理化检测，而一位老检验员 认为无此必要，只凭观察橡胶 表面就用粉笔定上合格或不合 格。不符合ISO9001:2000 8.2.4条款的要求13某厂为百货大楼制造一批文 件柜，合同规
12、定应由工厂送货到 百货大楼，但一批成品检验合格 的文件柜送到仓库时，有一半多 的文件柜的油漆因在送货卡车上 互相碰撞而导致油漆剥落，表面 划伤和玻璃破裂。不符合ISO9001:2000 7.5.5条款的要求14 某厂与法国一家公司合作生产挖 掘机，主要零部件从法国公司进口， 该厂则制造部分零件，负责挖掘机的 总装及成品试验，合格后交付给法国 公司，由该公司向中国某工程供货。 工厂负责对外联系的副厂长说，对法 国进口的零部件，我们从不作任何检 查，验证或检验，因为质量不好数量 不足均由法方负责。不符合ISO9001:2000 7.5.4条款的要求15. 某电机厂制造线圈用的扁铜线来自A 、B两家
13、电线厂，进货后经过检验合格就 放在一起，在退火后绕线圈时，有一部分 铜线发生断裂，另一部分则不断，显然是 两厂铜钱成份不同所致。但线圈车间无法 分清现行退火工艺适合A厂的铜线还是B厂 的铜线。不符合ISO9001:2000 7.5.3条款的要求16某洗衣机厂接到一批国外订货， 签约一个月后，国外顾客发来一份传 真，要求在合同中增加一条要求，即 电源插销不能用原形状，而要用当地 国家的形状的插销销售科接到此传 真后，即修订了合同，但此事未及时 通知设计、采购和控制部门，销售科 在发货前才发现所有插销都采用了中 国通用形状的产品，不得不临时返工 更换。不符合ISO9001:2000 7.2.2条款
14、的要求17某电脑操作人员进行过培 训，但不会利用某程序对数字 进行处理，经常出差错。不符合ISO9001:2000 6.2.1条款的要求18某安装公司于1999年3月20门组织 安装队到斯里兰卡偏远山区为某工程 进行设备及电气安装，为期至少半年 ，临行前项目经理要求安装人员检查 所有工具和测量仪器是否齐全，完好 和有效。到工地后才发现几台一直要 使用到峻工和关键仪器的校准有效期 到1999年4月15日即期满。在当地计量 单位无法进行校准，也借不到同类仪 器，项目经理说，那只好让它们超期 服役了。不符合ISO9001:2000 7.6 a)条款的要求19某电器厂有一道绝缘处理工 序，需对线圈进行预烘，浸渍两 次绝缘漆，每次浸后还要烘干， 对漆的调制也有要求，过程比较 复杂，但工人均赁经验操作，无 任何工艺文件，其结果是废品率 很高。不符合ISO9001:2000 7.5.2条款的要求20. 电镀车间在进行零件镀锌时 ，技术员依据“电镀工艺规程” 中镀锌部分，工人则依据“镀锌 作业指导书”，二份均由工艺科 编制，但对镀锌时的工艺参数不 完全一致。不符合ISO9001:2000 7.1条款的要求
