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1、科技公司 IATF16949:2016 质量手册文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码章 节 号标 题页 数0.1颁 布 令40.2管理承诺50.3质量方针60.4管理者代表任命书70.5质量负责人任命书80.6顾客代表任命书90.7公司简介100.8质量手册的管理121范 围131.1质量管理原则131.2过程方法简述151.3PDCA 简述162引用标准183术语和定义194组织环境234.1理解组织及其环境234.2理解相关方的需求和期望234.3确定质量管理体系的范围244.4质量管理体系及其过程255领导作用275.1领导作用和承诺275
2、.2方针305.3组织的作用、职责、和权限306策划326.1风险和机遇的应对措施326.2质量目标及其实现的策划346.3变更的策划347支持35文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码7.1资源357.2能力417.3意识427.4沟通437.5形成文件的信息448运行468.1运行策划和控制468.2产品和服务要求478.3产品和服务的设计和开发498.4外部提供过程、产品和服务的控制518.5生产和服务的提供538.6产品和服务的放行598.7不合格输出的控制609绩效评价619.1监视、测量、分析和评价619.2内部审核649.3管理评审6
3、610改进6810.1总则6810.2不符合和纠正措施6910.3持续改进71附件一主要过程识别表72附件二顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图73附件三顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式74附件四质量管理体系程序文件清单75附件五职能分配与过程关系表 77附件六公司组织机构图83附件七公司领导岗位职责表84附件八各部门岗位职责见表87附件九质量目标过程绩效项目一览表92文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码0.10.1 颁颁 布布 令令某科技有限公司(以下简称本公司)的质量手册根据IATF16949:2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件
4、组织应用ISO9001:2015 的特别要求以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：1）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；2）以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；3）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；4）本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会
5、和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照 IATF16949:2016 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照 IATF16949:2016 和本质量手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责,将公司质量管理水平提高到一个新的高度。总经理总经理： 文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码0.80.8 质量手册质量手册的管理的管理1 质量手册的管理部门质量管理职能部门是公司质量手册的归口管理部门，负责质量手册的标识、发放、登记、回收等。2 质量手册的标识质量手册分 “受控”和“非受控”两类管理
6、，在封页上加盖“受控” 、“非受控”标识进行区分， “受控” 质量手册应编号。3 质量手册的发放针对发放对象的不同， 质量手册以“受控”和“非受控”分别发放，并进行登记。4.1 “受控” 质量手册的发放对象：1) 公司领导；2) 质量管理体系所覆盖的职能部门；3) 分管质量管理体系工作的人员；4) 认证公司备案。4.2 “非受控” 质量手册的发放对象：1) 公司有关个人学习参考使用；2) 上级机构作为证实性材料。5 质量手册的修改由质量管理职能部门采取换页、换版或划改方式，仅对“受控” 质量手册进行修改。6 “受控” 质量手册持有者调离时应将质量手册退还给质量管理职能部门。7 当顾客要求或销售
7、活动中需要提供质量手册时，应由相关人员提出申请，经管理者代表审批后以“非受控”标识发出。当质量手册内容发生更改时，本公司无责任和义务对“非受控” 质量手册做出相应更改或声明。8 质量手册的管理应符合文件控制程序的要求。9 质量手册的解释权属质量管理职能部门。文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码1 1 范范 围围公司依据 IATF16949:2016 标准要求建立、实施并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，包括体系的改进，遵守法律法规和其
8、他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。1.11.1 质量管理原则质量管理原则质量管理原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；改进；循证决策；关系管理。原则原则 1 1 - - 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点公司依存于顾客。因此，公司应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并争取超越顾客期望。文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码原则原则 2 2 领导作用领导作用领导者应确保公司的目的与方向的一致。他们应当创造并保持良好的内部环境，使员工能充分参与到实现公司的目标活动中。原则原则
9、 3 3 - - 全员参与全员参与 各级人员都是公司之本，唯有使其充分参与，才能为公司的利益发挥才干。原则原则 4 4 - - 过程方法过程方法 将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。原则原则 5 5 - - 改进改进 持续改进总体业绩是公司永恒的目标。原则原则 6 6 - - 循证决策循证决策 有效决策建立在数据和信息分析的基础上。原则原则 7 7 关系管理关系管理做好员工、客户、供应商、投资方、股东、银行、政府机构等相关方关系管理。并在质量管理体系中倡导：以过程方法为中心，以顾客满意为导向的管理思想。文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量
10、手册量手册 页 码1 1. .2 2 过程方法简述过程方法简述一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，单一过程要素图。如图 1 所示：图图 1 1 单一过程要素图单一过程要素图文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码1.31.3 PDCAPDCA 简述简述策划(Plan)：根据顾客的要求和组织方针，建立体系目标及其过程、确定实现结果所需资源，并识别和应对风险和机遇；实施(Do)：实施所策划的；检查(Check)：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量，并报告结果；处置(Act)：必要时，采取措施，以改进过程绩效。 策划-实施-
11、检查-改进为一个循环，PDCA 循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。如图 2 所示：图图 2 2 体系标准中的体系标准中的 PDCAPDCA 循环循环通过体系关系图的展示，领导作用贯穿整个体系运转，并作为中点支持体系运行，公司需要强调领导层在体系运行有效性的作用。文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码1 1. .4 4 基基于于风风险险的的思思维维管管理理风险即不确定的影响，不好的即风险，好的即机会。风险分析包括：可能发生不好的一面和好的一面，还包括风险程度、频度、发现能力、发生原因及应急和预防对策等；公司将对内外部各过程风险因素进行
12、分析，策划和实施应对风险和机遇的措施，具体见风险应对措施风险应对措施控制控制程序程序 。对于公司产品相关的产品设计及过程设计可能出现的风险，可参考 FMEA（潜在失效模式及后果分析）进行分析。文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码2 2 引用标准引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2015 质量管理体系 要求IATF16949：2016 质量管理体系
13、汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码3 3 术语和定义术语和定义本手册的术语和定义采用 ISO9000-2015质量管理体系基础和术语及IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015 的特别要求中的术语和定义，主要术语如下：1配件配件在交付给最终顾客之前（或之后） ，与车辆或动力总成以机械 或电子方式相连的顾客指定的附加部件（如：定制地垫、车 厢衬、轮罩、音响系统加强件、天窗、尾翼、增压器等等） 。2产品质量先期产品质量先期 策划（
14、策划（ APQPAPQP ）对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量 策划过程； APQP 对开发过程具有指导意义，并且是组织与 其顾客之间共享结果的标准方式； APQP 涵盖的项目包括设 计稳健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计，质量检 验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作 员培训计划。3售后市场零件售后市场零件并非由 OEM 为服务件应用而采购或放行的替换零件，可能按 照或未按照原始设备规范进行生产。4授权授权对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝 权限或制裁有关的权利和责任。5挑战（原版）挑战（原版） 件件具有已知规范、经校准并且可追溯到标准
15、的零件，其预期结 果（通过或不通过）用于确认防错装置或检具（如通止规） 的功能性。6控制计划控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程的成文?述（见附录 A） 。7顾客要求顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相 关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等） 。8顾客特定要求顾客特定要求 （ CSRCSR ）对本汽车 QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要 求。9装配的设计（装配的设计（ DFADFA ）出于便于装配的考虑设计产品的过程。 （例如，若产品含有较 少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。 ）10制造的设计（制造的设计（ DFMDFM ）产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造 的产品。11制造和装配的制造和装配的 设计（设计（ DFMADFMA 两种方法的结合：制造的设计（DFM ）- 为更易生产，更高 产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA ）- 文件编码Q/NC.G2100-2017 版 本1修改次数0 质质量手册量手册 页 码）为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。12六西格玛设计六西格
