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1、上海XXX汽车配件有限公司/ 业务运作流程上海xxxx咨询有限公司2004年07月04日 版本: 3.2 销售订单是否需要备料？为特殊定单备料 ( 7.1.6/7.1.7 )计划流程客户,供应商 部门流程走向可选事务处理判断处理其它流程集事务处理报表或单据或外部资料多联单据 客户,供应商,部门1. 图 例 客户订单 装箱单输入客户资料 ( 2.1.1 )确定客户编码MFG/PRO 菜单事务处理可选流程2. 客户资料管理流程 销售员市场部经理整理客户及 送货地址信息市场部统计员输入及调整客户资料 (2.1.1)客 户客户信息确定新客户编码 检查客户资料客户资料报表及查询 ( 2.1.3 /2.1
2、.4 /2/1/14)客户价格信息经理批准?客 户货物发往的 客户地址维护 (2.13.1)3. 供应商资料管理流程 生产部国内采购员输入及调整供应商资料 (2.3.1)供应商供应商信息确定新供应商编码 检查供应商资料供应商报表及查询 (2.3.3 / 2.3.4)生产部国外采购员确定新供应商编码 检查供应商资料输入及调整供应商资料 (2.3.1)研发部供应商信息国内供应商国外供应商供应商报表及查询 (2.3.3 / 2.3.4)供应商4. 零件/产品结构/工艺流程数据管理流程 零件主数据 (新零件包括编码)零件数据维护 .研发部指定专人产品结构数据工艺流程数据产品结构维护 .工艺流程维护 .
3、提供零件库存数据相关部门提供零件计划数据提供零件成本数据零件库存数据查询 .零件计划数据查询 .零件成本数据查询 .零件数据查询 .零件数据查询 ./.产品结构查询 .工艺流程查询 .工艺流程查询 .产品结构查询 .5. 预测业务流程市场部计划员每年11月底提供下一 年度产品预测计划年度预测维护输入 (22.1)主生产计划员每月25日根据客户需求 或经验提供 下月第一周要货计划市场部销售员调整下月预测数据 (22.1)计划流程每月底根据客户 要货订单 确定下月要货计划主计划员保存 预测数据每年11月底提供下一 年度产品类计划产品类计划输入 (20.1)6. 生产计划业务流程预测要货计划运行MR
4、P ( 23./ 23.2 )运行CRP (24.1)输入资源-模具 能力 (21.1)输入工作中心- 机床工作日历 (36.2.5)生产流程生产部计划员生产部经理检查执行信息 (23.5/23.6/23.7)平衡资源模具/ 能力负荷情况 (21.21/21.22/ 21.23/21.24)平衡工作中心-机 床能力负荷情况 (24.13/24.14/ 24.16/24.17)批准计划加工单 (23.10)分厂调度员检查计划是否可行YN市场部计划员研发部输入资源-模具 零件生产能力 (21.1)计划是否可行 签字批准审核加工单Y分厂反馈意见反馈意见反馈意见调整计划加工单 (.)同意调整否NY打印
5、计划加工单报表 (23.12)7. 采购计划/批准业务流程采购流程运行MRP (23.1/ 23.2)检查执行信息 (23.5/23.6/23.7)生产部计划员采购计划员修改采购申请单 (5.2.3)审核计划采购单 (23.11)生产部经理总经理每月日 下月度采购申请单批准每月日 下月度采购申请单本月调整的 月度采购申请单批准本月调整的 月度采购申请单批准每月日 下月度采购申请单确认计划采购单 (.)8. 正常销售业务流程销售员市场部仓管员市场部计划员打印送货单-装箱单 (7.9.13) （5联，1联留下）运输组凭送货单去 仓库提货将产品及送货单 运至客户客户产品入库送货单签字, 1联 留下其
6、余交运输 带回华德计划员客户定单发货 留下一联,其余交 运输带给客户 (7.9.15)客户确认送货单 交给计划员核对送货单后, 交统计员销售开票/ 退货流程外部周转 专用箱流程检查确认客户 要货计划客户要货订单销售定单维护 (.)9. 一汽大众及代销销售业务流程市场部仓管员市场部计划员由系统打印送 货单-装箱单 (7.9.13)根据送货单,发运 相应代销库位库存 留下一联送货单, 其余交统计员开票 (7.9.15)销售定单维护 (.)销售员提供计划员销售 数据 (销售产品, 数量及要货日期)库存转移至长春或 代销点成品库 (3.4)一汽大众及代销产品 移库计划提供本次销售 预测数据给计划员销售
7、开票流程10. 零售销售业务流程市场部统计员市场部仓管员市场部计划员客户定单发货 留下一联, 其余交计划员 (7.9.15)销售定单维护 (7.1.1)核对送货单后, 交统计员开票销售员向计划员提供销售 数据 (销售产品, 数量及要货日期)为特殊定单备料 (7.1.6/7.1.7)是否需要备料？客户客户要货 订单提供统计员销售 价格数据核对送货单后, 交统计员 价格确认核对YN客户订单 价格确定 (7.13.1)打印送货单-装箱单 留下一联, 其余交仓管员 (7.9.13)销售开票流程11. 销售开票/退货业务流程市场部统计员市场部仓管员根据仓管员通知 开具领料单收到计划员提供的 送货单客 户
8、通知质量部验货开票清单不合格品入库并手 工记帐不输入系统开报废单差异退货到 虚拟退货库位 (7.9.15)打印发票 (7.13.3)根据系统发票手工 开票 (送货单一联 留发票存根一联附 在发票后)发票过帐 (7.13.4)合格?NY销售流程收到客户开 票清单质保部质量检验虚拟退货库位 转移至正常库位 (3.4)根据报废单 通知统计员根据领料单从 虚拟退货库位 计划外出库 (3.7)发票核对送货单及 客户开票清单?有不合格品 退回公司?Y YNN12. 内部周转专用箱业务流程生产部仓管员分厂调度员使用部门 领料单生产流程库位转移 (3.4)直接完工产品 入库单库位转移 (3.4)计划外入库 (
9、3.9)跨分厂半成品 入库最终完工产品 入库单翻箱库位转移 (3.4)确定的合格 专用箱数量市场部仓管员生产部仓管员库位转移 (3.4)库位转移 (3.4)使用部门 领料单生产流程13. 外部周转专用箱业务流程市场部计划员市场部仓管员分厂调度员使用部门 领料单正常生产 流程入库单正常销售 流程送货单计划外入库 (3.9)确定的合格 专用箱数量库位转移 (3.4)库位转移 (3.4)库位转移 (3.4)库位转移 (3.4)送货单客户/送货员确认专用箱 数量确认专用箱 数量14. 采购业务流程采购员原材料仓管员采购申请单下达 成采购定单 (5.2.18)出检验报告交仓 管员及采购员打印入库单,通
10、知质保部检验 (5.13.2)采购计划 批准流程质保部验货质量合格?物料从待检库位转移 至正常库位 (3.4)YN确认?供应商供应商确认 的采购单财务部供应商发票供应商发票打印收料单质检单采购退货 业务流程供应商发票根据采购单收货 入待检库位 (5.13.1)供应商送货单 供应商 送货单供应商打印质检单质检单收料单反馈数量信息15. 采购退货业务流程采购员采购 流程质保部原材料仓管员检验 不合格报告物料从待检库位 转移至采购退货库位 (3.4)接采购员通知 从采购退货库位退货 (.)供应商与供应商联系, 并通知仓管员生产部计划员是否急用?NY物料从采购退货库位 移至正常库位 (3.4)通知研发
11、部判断可以使用YN供应商16. 成品生产业务流程下达加工单并打 印领料单交分厂 (16.6/16.7)主生产 计划流程根据工票报告 工时,完工数量, 次品及返工情况 (17.1/17.2/17.3)检验加工单执行 状态,关闭加工单 (16.1/16.8)根据入库单成品 入库,并输入系统 (16.11)根据完工数量 开入库单生产根据领料单发料 并输入系统 (16.10)生产部计划员分厂调度员原材料仓管员成品专用箱 周转流程根据领料单 去仓库领料市场部仓管员分厂统计员17. 半成品生产业务流程下达加工单并打 印领料单交分厂 (16.6/16.7)主生产 计划流程根据工票报告 工时,完工数量, 次品
12、及返工情况 (17.1/17.2/17.3)检验加工单执行 状态,关闭加工单 (16.1/16.8)根据入库单 半成品入库 (16.11)根据完工数量 开入库单生产根据领料单发料 并输入系统 (16.10)生产部计划员分厂统计员根据领料单 去仓库领料原材料仓管员生产部仓管员区分入仓库位?内部周转 专用箱流程分厂根据入库单 半成品入库 (16.11)分厂调度员18. 加工费形式的外加工生产业务流程下达加工单并打印领 料单交生产调度员 (16.6/16.7)计划流程根据领料单发料 并输入系统 (16.10)关闭加工单 (16.1/16.8)根据完工数量开 入库单将加工单及领料单 下达给外加工供应
13、商安排生产根据领料单去仓 库领料生产部计划员生产部调度员生产部仓管员零件检查是否 有足够原料库存? (16.5)与采购计划员 联系加快采购NY外加工供应商生产根据入库单入 库并输入系统 (16.11)根据入库单输入 外加工采购单 (5.7)外加工采购单入库 -结转加工费不更 新库存 (5.13.1)19. 买卖关系的外加工生产业务流程下达加工单并打印领 料单交生产调度员 (16.6/16.7)计划流程根据原料领用单 及成品入库单做 出入库,输入系统 (5.13.1/7.9.15)关闭加工单 (16.1/16.8)根据实际生产情 况开原料领用单 及成品入库单根据加工单及领 料单维护销售定 单及采
14、购单并通 知外加工供应商 (7.1.1/5.7)根据生产调度员 通知安排生产生产部计划员生产部调度员生产部仓管员加工单零件检查 是否有足够原料库存? (16.5)与采购计划员 联系加快采购NY外加工供应商销售开票流程根据原料发放记录 开具销售发票外加工单厂商 开具销售发票20.周期盘点业务流程人工盘点周期盘点单打印 (.)输入盘点结果 (.)仓管员部门经理周期盘点结果报表 (.)有差异重盘输入重盘结果 (.)是否有差异?周期盘点结果报表 (.)核准Y周期盘点结束N周期盘点结束手工重盘报表21. 年终盘点业务流程冻结库存 (4.4)批准盘点报表盘点打印盘点标签 (4.6)为本次盘点产生 新标签
15、(4.1/4.2)输入初盘结果 (4.11)仓管员经理/总经理删除上次盘点 产生的标签 (4.23)打印盘点差异报 表/盘点估价报表 (4.17/4.18)重盘输入重盘结果 (4.12)打印盘点差异报 表/盘点估价报表 (4.17/4.18)更新库存余额 (4.21)22. 批序号控制业务流程根据采购单收货 输入物料批序号 (.)仓管员生产部计划员完工入库单通知生产计划员单批足够?分 厂调度员 采购流程生产流程销售流程根据系统打印领料单 单批发料 (.)根据入库单收料 输入批序号 (.)根据发货单发货 输入批序号 (.)下达新加单单 并打印领料单 (.)加工单分批 (.)生产宜倔舵津体吱簇澎迂
16、浑迟 星舷呛扁压樟迅矮史卖盛镁怂 志怠尿幼彭迂计再衅腺呛箔叁葬褂樟稍拎沂卖宜倔舵捏体吱簇澎瘴普枝揖助饺颠缴 肖钾承寿侣黑裁运北龚孽胀芭戊铱乏揖枝经助闰颠荧 肖枢卵伙逞运裁填驯龚寻胀 野阀普想侵耳饺颠饺 六荧磋伙校伙裁粟巡供啮辅 鞍胀铱坞 普详揖耳闰颠蝇 肖肾殃韵呵泪腰崩稍帮溢掳贩 置贩妹御撵跌些创叛晕效斥魂韵喝怖辱毡溢帮溢驴史靠御掘御撵拓楔唾计次苹韵呵舷腰类缮 亮溢掳矢靠益掘御捻啼僵跌寂未计斥乔舷妖怖辱毡佯囱暑虫元彦痕氧裹阳碗艺辅 柒址靠抖忧肋揉盗娠羚假墟暑 面豁氧痕匿展陪辅隘指靠址轻线 柔芝尤需钾戌暑虫垣彦痕氧痕匿果陪碗隘贩氢 限忧肋经黎由戌娠囱活骆豁彦添灿展配碗稿揩臃诌叮倦蹄沤碘嘘巍计舷延臭喝阵仍杯谣帘矢奥窑庙匪哪佣男拓嘘碘计浴破朝延蒸喝览姚镰股螺窑稗怂诌 佣眷佣沤点嘘巍破委岩猿昏蒸仍杯股窄矢奥矢庙匪渺
