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1、1汇报人：廖明忠慈溪宏一电子有限公司播放2011年 生产计划部 (2)月工作汇报2会议中汇报的内容提要一、影响准时交货率-改进措施二、准时完工率-总结分析三、影响生产问题点总结分析3.1影响生产-生产计划部自身原因改进措施四、管理指标总结分析4.1管理指标未达成-改进措施五、产值、制造消耗成本分析5.1产值、制造消耗成本总结六、本月超标的预算科目分析七、本月存在的难点问题及工作建议八、上月工作计划跟踪及下月工作计划八、上月工作计划跟踪及下月工作计划8.1 8.1 上月工作计划和重点事项完成情况汇报上月工作计划和重点事项完成情况汇报8.2 8.2 下月工作计划下月工作计划3原因分析改进措施主导部
2、门/ 责任人配合部门/ 责任人完成时时 间间1、采购物流影响24票：原因是供 应商无法准时交货，影响到整个公 司的交货期及直接经济利益： 2、人力资源部影响1票：原因是普 工短缺: 3、进出口部影响1票，缺标贴(业 务晚提供)、吸塑未提供： 4、光电影响2票,原因是线路板来 料不良：5、不划分影响1票1、要求采购物流部二位经理拿出具 体解决方案，想办法开发新的供应 商，想办法稳定老的供应商，确保 订单交期： 2、人办资源部二位经理在今年的招 聘问题上要拿出解决方案，把普工 招聘到位，这是三个课为重点招聘 对象，注塑课目前短缺40人，二课 缺108人，三课缺15人： 3、进出口部各业务员应该提前
3、与 客户确认所有包材资料，按照确认 时间提供资料， 4、请光电公司要加强质量控制，避 免影响公司的交货期：朱少华 易立群沈曼磊 向建春各业务组 长李副总各供应商生产计划 部技术部2011-3一、影响准时交货率-改进措施来自进出口部数据-应准时交货订单总数 97 票生产计划部影响 29 票 订单数，达成率70.71% 4项项目分类类 本月目标标实际实际达成差异主要差异原因准时完工率95%62.52%-32.48%因普工短缺，采购物料不能准时到位本月应准时完工作业单票数 1014 票；准时完工 634 票，未准时完工 380 票。影响未达成的原因（划分责任部门）： 1、进出口部 影响 41 票，达
4、成率 10.79% 原因-缺包装资、标贴(业务晚提供) 2、生产计划部影响 13 票，达成率 3.42% 原因-电线字板就打错3、采购物流部影响 256 票，达成率 67.37% 原因-缺多种物料，导电片，电线等等 4、品管部 影响 0 票，达成率 0 原因- 5、技术部 影响 3 票，达成率 0.79% 原因-模具异常 6、人力资源部影响 59 票，达成率 15.53% 原因-普工短缺，员工不能及时招聘到位二、准时完工率-总结分析5类别 影响生产个数影响交货次数生产异常大工主要原因生产计划部（自身） 18610131295小时作业单维护错误，电线字板打错(未划分责任) 采购物流部 44816
5、82561071小时缺导电片、热缩袋、吊卡，接地片来 料不良，剪库存线/割字唛，400G吊力通 不过，缺电线人力资源部 6107056356小时缺普工进出口部 10616341206.25小时缺包装资、标贴(业务晚提供)技术部300027505i小时模具异常 品管部 0039.3小时点焊机坏，HX3N产品成品检验发现 垃圾筒标贴错误，设备异常，来料不良各供应商307.75小时来料不良，塑袋注塑不到位，擦电线 ，次品反修，换手柄袋宁宏3600360.5小时DA4塑壳来料不良，宁宏小家电订 单描述错光电 355231181小时缺线路板及来料不良一、预算执行情况分析三、影响生产问题点总结分析6主要原
6、因或问题问题 点改进进措施和要求主导部门/ 责任人配合部门/ 责任人完成时时 间间电源连接器HKX-3N电 线字版打错，原因是课 长、班组长舒服大意， 在生产过程中的字版没 有与作业单上的描述对 清楚，就开始生产：1、要求课长、班组长看清楚作业上字版描述，安 排生产，发现问题及时与相关部门沟通： 2、安排生产时要求通知巡检到现场确认后，才可 以大批量生产： 3、此批电线改配其它订单，无浪费电线，也未损 耗电线，没有产生任何费用：廖明忠罗美园品质部经 理、巡检2011-33.1影响生产-生产计划部自身原因改进措施7四、管理指标总结分析项项目分类类 本月目标标实际实际达成差异主要差异原因平均交货货
7、期50天信息组统计出来达78天 ：生产产效率（各课课）97%98.81%+1.81% 作业BOM维护错误次数10次2+8自制件缺料次数10次0+10车间车间停线线整批退料次数10次00PQC/FQC判定车间车间成品返工批次21次4+17PQC/FQC判定车间车间成品返工数量40108个电线压破、来料品质不 良、结构问题物料损损耗率0.3%0.5%-0.2%各课的管理问题84.1管理指标未达成-改进措施项项目名称差异改进进措施责任人完成 时间时间成品返工4 4次次1、生产计划部在2月份成品返工共计4次，其中 有制造一课1次，二课1次，五课二次： 2、原因是发现螺丝错误，保护片被塑料卡住， 内部有
8、焊珠，压线板被拉脱，电线被压破： 3、对返工成品的班组进行分析原因，组织关键 工位的员工进行培训，要求按照作业指导来操作 ：陶永强、陈聪波、 沈荷君沈新茂2011-3物料损耗率-0.2%-0.2%1、生产计划部在2月份的物料超0.2%，其中有 制造一课，四课超，五课超，宜家课 2、要求课长分析原因，改善措施，把责任落实 到班组长、物料员： 3、要求物料员对各种物料实行抽点数量，目前 发现一些冲件来料短缺，希采购部通知各供应商 来料发现物料短缺现象： 4、每周二次对员工进行工位作业的培训工作， 加强每位员工的责任心，把物料损耗控制到 0.3%之内:陶永强、沈新茂冯丽华、沈荷君成小婉2011- 3
9、9项项目分类类 年度目标标实际实际 达成差异金额额差异率%主要差异原因产产量（万个）175.22180.83+5.61+3.1%产值产值 （万元）2880.092538.23-341.86-11.8%严重缺各种物料制造费用（除直接材料及人工 成本外）（万元）93.5196.1-2.59-2.6%总的控制费用未超，主要是电 费超，所以导致超2.59万元电费电费 （万元）23.633-9.4-28.4%缺物料、普工，自身管理直接人工费用（万元）146.88141.3 +5.583.79%万元产值制造费（元）324.6447.9+105.98+22%人均产值产值（直接普工）万 元人均产产量（直接普工
10、）个每度电产值电产值 （元/度）五、产值、制造消耗成本分析105.1产值、制造消耗成本总结产值、制造消耗成本总结： 一、产值：生产计划部2月份年目标产值是：2880.09万元，实际完成 2538.23万元，未完成金额341.86万元,主要是在产品超740万元，要 做分析： 二、制造费用：生产计划部2月份年目标是93.51万元,实际执行96.1万 元,超费用2.59万元，最主要是电费超金额9.4万元，要做分析、检 讨、总结：1、电费超9.4万元原因是，产量提升暂1.5万元，自身管理暂1.78万 元，人力资源部暂1.62万元，采购部暂4.5万元: 三、直接人工费用：2月份年目标146.88万元，实
11、际人工费用141.3万元 ，节约人工费用5.58万元11六、本月超标的预算科目分析年度总预算金额已累计执行51，316.066136.07超标的预 算科目年度 预算累计 执行本月 预算本月 执行差异 金额差异 率产值61，517.23 7277.752880.092538.23-341.86-11.8%直接材料46,507.035552.772177.361919.36+258+13.4%直接人工3137.38366.8146.88141.3+5.58+0.39%制造费用1671.65216.593.5196.1-2.59-2.6%12项项目 名称原预算 费用差异原因分析和改进进措施责任人完成
12、时时 间间电费93.5193.519.49.4万元万元1、产量增加暂3.1%比例，金额暂1.5万元， 2、生产各课自身管理暂4.5%,，金额暂178万元， 3、因物料短缺及普工短缺暂20.8%，金额暂6.12万 元：廖明忠陶永强朱少华沈曼磊2011-3生产计划 部1、加强生产各制造课要严格控制用电，做到节约用 电，不应该用电要求及时关灯： 2、要求每天对各课进行检查二次以上，发现电灯不 关的课，实行自付电费，扣副理、课长、班组长的考 核：廖明忠陶永强2011-3采购物流 、人力资 源部1、要求采购部及时解决各种缺物料短缺的现象，避 免影响各课晚上加班，产生电费超费用： 2、要求人力资源部解决普
13、工缺陷问题，不能影响生 产各课的正常生产：朱少华沈曼磊2011-36.1超标预算科目-改进措施13七、本月存在的难点问题及工作建议存在难难点问题问题 及工作建议议解决问题问题方案或建议议方案主導責任 人直接配合 責任人完成 时间时间进出口部：包装资料未 提供、纸套业务员晚提 供、缺客户所要提供的 物料1、进出口部经常未提供包装资料，或提供很晚，严 重影响订单交期，也影响到各课的生产量： 2、要求进出口部发现问题，去检讨、分析、总结， 避免后续影响自己的订单交期：进出口部 经理各业务主 管2011-4采购物流部：严重缺物 料、影响公司订单交期 及普工离职率1、建议采购部对各供应商进行产能评估，如
14、产能不 足时要及时开发新的供应商： 2、建议采购部对各供应商的质量严格控制，如供应 商质量不过关，采购工程师组织各供应商进行培训 ：采购部经理采购工程 师技术部品质部2011-4普工的短缺问题，人力 资源部应该及时拿出方 案1、建议提高普工的后勤福利，包括宿舍的管理： 2、建议改善食堂的生活，饭、菜的价格、味口问题 ： 3、建议加大招聘范围及宣导工作：人力资源 部经理招聘员2011-414简述： 1、一课、三课的流水线改善2月份节约金额，己发给上级领导，2月份二个课总 计节约费用是：2734.25元： 2、二、五课的流水线的包边工作己完成，从四月份统计节约费用报告上级领导 ： 3、这次社会责任
15、验厂未通过，生产计划部发现二个问题：（ 1）、在制造二课流水线发现员工的手工帐：（2）、员工访谈有回答晚上有加班： 后续措施： 1、每个月对各流水线进行二次以上的清理检查工作： 2、要求各课的班组长每天早会给员工培训，员工访谈的内容：八、上月工作计划跟踪及下月工作计划八、上月工作计划跟踪及下月工作计划 8.1 8.1 上月工作计划和重点事项完成情况汇报上月工作计划和重点事项完成情况汇报15工作计划措施项目开始时间完成时间责任人监督人1、做好各项验厂的工作：及员工访谈培训工作2011-3长期廖明忠 陶永强 各课长陈维聪2、：加强各课安全工作，对各课实行安全培训工作 2011-3长期陶永强 各课长 各组长廖明忠3、提高各课产品质量达99%，提高生产效益达97%以上： 2011-3长期王珍飞 陶永强 各课长廖明忠4、控制物料损耗在03%内，降低制造成本 2011-32011-4陶永强 各课长廖明忠5、各课的普工离职率，控制在5%以下： 2011-32011-4陶永强 各课长廖明忠6、计划与技术部王经理分析仓库粉碎料块的定额量加大 问题 2011-32011-4廖明忠廖明忠八、上月工作计划跟踪及下月工作计划八、上月工作计划跟踪及下月工作计划 8.2 8.2 下月工作计划下月工作计划
