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1、部门决算的分析报告部门决算的分析报告官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门，负责对全区中小学、幼儿园进行管理，检查督导和评估，全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位，设有教育科、招生办、督导室等 15 个科室，编制数 37 人。20xx 年年末在职在编职工 30 人，较上年人员减少 1 人，减少原因为退休 1 人。在官渡区区委、区政府的正确领导下，在省、市教育行政主管部门的指导下，官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要，认真实施官渡区“十二五”教育发展规划 ，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快
2、推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化，学校办学质量和办学效益显著提升。1、20xx 年决算收入数 16728 万元，其中财政拨款数16224 万元，占总收入的 97%，财政专户核拨 504 万元。占总收入的 3%。20xx 年决算支出数 16728 万元，其中基本支出 5142 万元，占总支出数的 31%，项目支出数为 11586 万元，占总支出数的 69%。2、20xx 年决算收入数 16728 万元，较预算数 16728 万元增加 0，其中财政拨款决算数 16224 万元，较预算数16224 万元增加 0。20xx 年决算支出数 16728 万元，较预算数 1
3、6728 元增加 0，其中基本支出 5142 万元，较预算数 5142 万元增加0，项目支出决算数 11586 万元较预算数增加 0。3、20xx 年决算结余资金为零。4、20xx 年决算收入总数 16728 万元，较上年 14848 万元增长%，20xx 年决算支出总数 16728 万元，较上年 16089万元增长%。5重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：“三公”经费支出为零。6、年末结转和结余情况年末结余结转情况：年末结余结转为零。20xx 年末部门资产万元、20xx 年末部门资产万元,比上年减少%。20xx 年负债万元，20xx 年负债万元，比上年减少%。本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。官渡区每年的义务教育保障经费、民办、学前教育发展资金、贫困学生资助等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。
