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1、文件编号： 次：A / 0 生效日期： 第 1 页 共 5 页物料收、发、储存、防护的管理流程1目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。2适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4户提供物资管理办法料代用的控制流程采料的控制办法产料跟踪流程件出货流程换料控制办法储部管理制度5物料管理的流程/职责和工作要求流 程 职 责 工作要求 相关文件/ 记录文件编号： 次：A / 0 生效日期： 第 2 页 共 5 页物料收、发、储存、防护的管理流程N Y收料员/电脑员/业务部门客户来料跟踪表）与送货单（或客户上
2、料清单）核对品名、规格、数量；送检 核对不符：内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；客供料（或香港来料）以实物为准开单通知 国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。 订购单客户跟踪表流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录同业务部门联系开始物料到货仓库主管审核文件编号： 次：A / 0 生效日期： 第 3 页 共 5 页物料收、发、储存、防护的管理流程料员/管员/记账员仓管员 料检验；K 返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明） ，此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由
3、批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。 格、数量。理入库手续；规格不符，需 认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；数量不符，需由收料员确认后改单；好标识；账并返单给电脑记账员；务联返成本核算处（或 ） ，仓库联自行保存。库时间、数量） ，若为客户来料需有客户名称；学品物料（含各种胶）储存期为 3 个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为 6 个月；包材料、塑胶料储存期为 1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片 、贴片料储存期为 2 年（含免检料、试产物料） 。用前退到 理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10 天，除此以外的其它物料储
4、存期为 3个月，重检后的物料 验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。 进料检验入库单进料不良处理单退货单 进料检验入库单进料不良处理单 退料重检单先进先出管理文件客户提供物资管理办法退货办理入库手续储存检验仓库主管审核文件编号： 次：A / 0 生效日期： 第 4 页 共 5 页物料收、发、储存、防护的管理流程流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录N Y仓管员/记账员/生产部/计划部仓库管理人员仓管员/记账员/料状态贴纸上不需标识“R”记号。产部门提前 24 小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库；工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计
5、划部主管审核；修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员） 、计划部审批（工程部有物料用料标准的不必经计划部审批） ；因工程更改（或设计文件更改） ，还需工程部签字确认，外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；套料用量一次性发放的物料明细：电子套料及除组装分批发料部分的其他物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注
6、明 交组长检查，并按最后发放时间作为存档时间予以保管。料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；理单据并分单，财务联返成本核算处（或 ） ，仓管联自行保存。 套料申请单零星领料单 套料申请单零星领料单 套料发放单零星领料单 紧急缺料通知单 套料交接表特采料控制办法试产料跟踪流程代用料控制程序散件出货流程退换料控制办法物料发放仓管员发料仓库主管审核仓库主管审核文件编号： 次：A / 0 生效日期： 第 5 页 共 5 页物料收、发、储存、防护的管理流程流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录N仓管员仓管员/程部/生产部仓库管理人员仓管员/记账员/生产部 程和品检共同确认签字；有特采要求时，需在贴纸上详细说明；按套料料表明细办理退库。检查上述手续是否齐全，符合则办理退料，不符合则返单给用料部门。电脑单）核对、清点；退料员在单上签收确认良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请单” ，申请废料变卖；要求执行；理单据并分单，财务联返成本核算处（或 ） ，仓库联自行保存。 盘点表盘点制度 退料单 退料单 退料单 电脑单物料变卖申请单退换料控制办法编制： 审核： 批准：盘点物料退库仓库主管审核仓库主管审核仓管员接料结束
