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1、内蒙古工业大学文化体育馆 改建项目建议书编制单位:第六组 编制日期：二零一二年六月目录： 第一章 项目简介 第二章 项目背景及必要性 第三章 项目建设规模及内容 第四章 项目总体设计方案 第五章 投资估算与资金筹措 第六章 效益与风险分析 第七章 结论与建议 第一章 项目简介及概述 （一）项目名称： 内蒙古工业大学（新城区）文化体育活动馆改建 工程 （二）项目单位：内蒙古工业大学管理学院 （三）项目建设地点：内蒙古工业大学（新城区 ）文化体育活动馆 （四）建设规模与内容（见四） （五）总投资：本项目总投资估算为3000万元， 资金来源采取政府财政拨款和学校自己筹措。 （六）项目目标： 增强学生
2、的业余的活动，为学 生提供舒适，方便的文体馆，使学生德育双结合 。 （七）项目建设周期：本项目周期为12个月，自 2012年6月编制报告之日起至2013年6月竣工验收 并投入使用。第二章 项目背景及必要性 一、项目背景内蒙古工业大学坐落在内蒙古自治区呼和浩特市，前 身是始建于1951年的绥远省高级工业学校。1958年在清华 大学支援下成立内蒙古工学院，曾隶属机械工业部、农业机 械部，1983年划归内蒙古自治区，1993年更名为内蒙古工 业大学。学校目前在新城校区、金川校区、准格尔校区办学 ，占地面积3178亩，地理位置优越，交通便利，通信便捷 。新城校区作为一个老校区，教学设备完善，有多个教学
3、楼 ，办公楼，学生宿舍，餐厅，篮球场等，校园总体规划较完 整。在学校规模迅速发展，师生人数不断增加的同时，师生 对文体设施的需求也日益增多，而固有的配套设施已不能很 好的满足其要求。其中，已建好的文体馆规模较小，综合使 用性不强，功能设施不够完善，不能满足师生使用需求的问 题也日益显现出来。因此学校文体馆急需改建，本项目正是 在上述背景下提出的。 二、项目必要性 （一）体育运动有利于提高人的健康素质，给人以更高、更 快、更强的精神追求。体育文化蕴含着人类文明所追求的和 平、友谊、进步和公平竞赛的丰富精神内涵。发展体育运动 ，体现着以人为本，全面、可持续发展的社会需要。师生可 以通过文化、体育锻
4、炼，充分展示自己，实现自我。 （二）现在的学生压力很大，适当的体育锻炼可以释放压力 ， 宣泄不良情绪，使学生的心灵得到健康发展。而且体育 文化蕴含着人类文明所追求的和平、友谊、进步和公平竞赛 的丰富精神内涵，通过运动也可以促进同学、师生之间的友 谊。 （三）此外，我校在提高文化发展水平的同时，也要重视学 生文体事业的发展，保障对文体项目的投入，使文体服务与 文化教育发展保持一致发展的水平。文化体育建设是构建和 谐校园的重要内容，学校的文化和文体的协调发展，离不开 文化体育建设的发展，健康的体魄、良好的身体素质也是经 济社会发展的基本保证。在推进学校文化体育进步的进程中 ，充分满足公众的文化体育
5、需求，统筹校园和谐发展。第三章 项目建设规模及内容 一项目的扩建内容学校师生文化活动中心是文化产品的生产和组织机构， 也是先进文化的宣传和传播机构，文化中心还具有教学和培 训功能，如办各类艺术培训班，肩负着各类艺术的普及、提 高及民族、民间文艺的传承。参照文化馆工作试行条例 ，文化活动中心应该具有培训、游艺活动室和可以举办文艺 演出、电影放映等综合利用的活动场所。综合以上情况，此 项目扩建共包括地下一层，地上三层。 （一）地下一层：游泳馆：可以为学生上游泳课程使用。 （二）地上一层：1、多功能活动厅举办舞会、文艺演出 、电影放映等综合利用的活动场所，拟建多功能厅预计按容 纳1000人考虑。另外
6、多功能厅还需有存衣间、化妆室等配 套用房。2、休息室拟建一个小休息室，用于学生进行中途 休息等。其中可以利用招商的方式吸引小型摊贩，为学生提 供食物水等。3、配套设施用房配套设施用房包括办公室、 设备间、杂物间、卫生间及其他等。 （三）地上二层：1.羽毛球馆，羽毛球场地为一长方形场地，长度为13.40米 ，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。按国际比赛规 定，整个球场上空空间最低为9米，在这个高度以内，不得 有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。 2乒乓球室根据乒乓球桌的尺寸及活动范围，乒乓球每台的场区长度不 宜低于14米，最低不能低于10米，宽度为7米。本项目
7、拟设 5个乒乓球台，每个场区长为11米，宽为7米。总计使用面 积为385平方米。3体测医务室按照公共体育设施规范性建设指导意见的要求，体育活 动中需设置体测医务室，建筑面积50平方米。4配套设施用房配套设施用房包括办公室、杂物间、洗浴室、卫生间等。（四）地上三层：大型辅导培训室参照其它文化馆教室设置情况以及预测该校今后可能参加文 化体育辅导活动人数，本项目拟建普通教室2间。同时在教 室中可以进行学生健美操课程的训练。 第四章 总体设计方案 一、总体规划设计原则本项目的设计应具有前瞻性，重点是营造合理的内在功能、 良好的资源配置、高效的工作和活动场所。因此，本项目在 设计方案上应体现其科学性，具
8、体体现如下： （一）适用原则：一方面要因地制宜，另一方面要充分考虑 使用者的需求，充分发挥其功能特点，满足不同人群开展文 化体育活动的需求； （二）建筑设计要进行合理的功能配置，应系统分明，布置 整齐，在适用、经济、安全和卫生的前提下讲究美观； （三）建筑外观具有简洁明快，充分注意环境设计，做好绿化、小 品及室外配套工程的合理配置，有利于健身锻炼、学习和安全使用 ，从而营造出良好的文化体育氛围。（四）考虑当地经济快速发展和文化需求、文化传统等因 素，设 计上应有前瞻性。 二 条件分析 1、建设条件分析 我校体育馆位于阳光广场东侧，操场的西侧，位置开阔，便于施工 。距学生教学楼和宿舍较远，施工期
9、间不会对师生的日常学习和生 活产生过多的干扰。 2、公用设施及社会依托条件 本项目建设符合内蒙古新区总体规划，该区将统一建设自来水管 网、热力管网等基础设施，项目将充分利用这些配套公用设施，以 降低投资成本。 3、环境条件分析 本项目建设所在地域开阔，大气容量大，且项目本身基本没有废 渣、废气、废水排放，生活污水排入城市污水管网后统一处理，因 此，本项目不会对当地环境造成损害。此外，本项目属于校内公共 建筑，建设应具有环保意识，力争建设一个环保项目。 4 施工条件分析 可以任用我校建筑学院，土木工程学院为工程建设单位，利用我校 的优势资源，让师生参与到项目的设计方案、设备方案等工程建设 中来，
10、降低项目改建成本。三、总体建设任务及方案 （一）工程方案 1、结构设计：本建筑主体结构抗震设防按8度考虑。结构形式 为钢筋砼框架结构，楼板和屋盖均采用现浇钢筋砼板，其柱网选择 既考虑建筑模数又有利于观演用房。 2、建筑设计：（1）平面设计 、（2）立面设计 、（3）装修 设计、（4）道路、（5）绿化。 （二）设备方案 所新建文体馆所需主要设备有：健身器材、兵乓球台、羽毛 球网架、篮球架，排球网架等。 （三）技术方案1、采暖通风设计（1）、空调设计（2）、通风设计2、广播音响系统3、建筑给排水系统（1）本系统提供生活用水，又可分为生活给水 系统和热水系统。 （2）排水系统4、消火栓及灭火器的配置
11、（1）室内设消火栓给水系统（2）建筑灭火器的配置一、项目总投资估算： 第五章 投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算： 1.总投资计划与资金筹措表说明: 1.贷款年利率=6.1%， 借款日期=一年 2、本项目投资估算范围包括建筑安装工程费、工程建设其 他费、预备费等 3、投资使用按项目实施进度规划，项目建设期为12个月。固定资产投资估算表：说明: 工程费用包括:建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工 程费和其他费用等。 2工程建设其他费用主要有:勘察设计费，供电、供水贴费， 工程监理费等 3、预备费=基本预备费+涨价预备费 4、建设期借款利息采用复利法，贷款年利率=6.1%， 借款日期为一年。
12、 资金筹措表： 二 资金的来源渠道和筹措方式资金来源渠道包括 财政拨款，国内银行 贷款，其他资金。我们可以尝试着向企业 融资，投资者承担所有费用，不增加政府 负担，并最终增加了学校的固定资产；学 校不承担任何风险，风险由投资者承担； 学校可集中精力抓教学和科研，对后勤管 理从直接管理转化为依据市场宏观指导。 第六章 项目效益与风险分析 一、经济效益分析 1.成本费用分析2.投资回收期分析 （1）净现值法分析 该项目的投资方案为投资3000万元，年平均净增收益均为 600万元,投资回收期均为5年 该投资项目计划投资3000万元,项目期末,计算时所用的贴现 率为6%。 在项目期5年之内，这项投资的
13、效益折成现值应为： P=600/(1+6%)*1 +600 /(1+6%) *2+ 600/(1+6%)*3 +600/(1+6%)*4+ 600/(1+6%)*5 =8490.57（万元） 项目期投资费用折成现值为：3000（万元） 项目的净现值为：NPV =8490.57- 3000= 5490.57（万元 ） 当贴现率为6%时，这项投资的净现值为5490.57万元，净 现值大于零。所以，这个投资方案是可行的。（2）利率法分析投资3000万元改建文化体育活动管，估计5年后 此文体馆价值4000万元，如果贷款利率为6%，问 这笔投资是否可行？ 解这一个题，先要求出这笔投资在利率6%的情 况下
14、，5年之后的将来值，而后把求得的将来值与 5年后文体馆的价值作出比较，进而作出相应的结 论。 查复利系数表，i = 6% , n = 5,(F/P,0.06,5) = 1.3382 这笔投资的将来值 = 300000001.3382 = 40146000(元) 文体馆的预期价值大于这笔投资的将来值,故这笔 投资可行。 二、社会效益分析：高校的体育馆是面向学生，老师提供活动的场地，是一项基 本的公益性建设，政府部门必须予以保障。体育场馆具有公 益性是我国社会主义体育事业发展的需要，我国政府历来注 重发展群众性体育活动，而高校体育场馆的建设，实行公益 开放，为广大师生提供活动场所是基本的社会福利。
15、发展体 育产业应当坚持经济效益与社会效益相结合，以社会效益为 主的原则。公共体育场馆作为政府投入的一项公共体育设施 ，其基本定位是开放的低税、免税的公益性事业单位。它是 生产体育劳务获得经济利润的场所，服务运动训练和竞赛， 为国家培养体育人才和为社会创造财富的场所。在公共体育 场馆的开放中必须认清公益性的主体地位。体育场馆资产性 质和建设目的决定了体育场馆决不能搞成纯企业式经营。大 力发展体育产业并不等于削弱甚至否定体育场馆的公益性。 相反，我们要充分认识到体育公益的重要性，体育场馆经营 是为公益服务的。这既符合我国社会主义体育事业发展的要 求，也体现了全民健身计划纲要。 三、项目风险及对策（
16、一）项目风险;1、可行性风险，该项目资金耗用量大可能被拒绝 审批。 2、技术风险。3、通货膨胀和物价变动，工程设备及投入物的价 格变化的不确定。4、建设资金和工期的变化,建设工期延长会增加 项目贷款利息，提高建设成本。建设资金结构变 动也会影响建设成本。5、汇率的变更。6、国家经济政策及法规的变化。（二）风险规避策略风险规避策略的制定应该落实到任务、责任人和 完成时间项目 中如果存在风险，因提交项目关系人注意，并协调 资源，将风险造成的损失减低为最小。通过项目 监控人员和行政人员参与的风险决策会，讨论该 风险对项目的影响，决定是否采用相应的对策。在项目收尾阶段和后评估中，整理库中的风险信 息，
