《青岛雅合科技--公司级kpi设计概述》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青岛雅合科技--公司级kpi设计概述（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、机密文件，仅供客户使用，严禁翻印青岛雅合科技发展有限公司 公司级 KPI 设计公司级常见的KPI 3 3 2 2公司级KPI设计步骤 1 1目录2第一章 公司级KPI设计步骤3青岛雅合科技发展有限公司战略（35年内）：？战略主题1、五年上市，十年成为全球商用电磁加热领域最大研发制造基地。规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升战略主题2、为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度加强有影响力的客户开发，厨具商发展为100个，产品质量达到99%的合格率，售后服务及时等战略主题3、打造专业化队伍，提高公司核心竞争力200多人的专业化队伍Step 1战略澄清4Step
2、 2战略解读战略主题1规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进， 公司品牌价值提升战略重点增加销售收入，降低成本费用，维持利润合理增长，开发新客户， 与有影响力的客户建立战略关系，保留老客户，扩大市场占有率；战略主题2为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度战略重点准确理解客户需求，提升研发、创新能力与水平，提高公司整体运 作效率，加快客户响应速度；战略主题3打造专业化队伍，提高公司核心竞争力战略重点加强知识管理和员工的职业化建设，吸引留住优秀人才，加强员工 培训，建设良好组织氛围。5财 务 类客 户 类内 部 运 营学 习 成 长维持利润 合理增长增加销售收 入控制成本 费用
3、开发有影响力 的客户保留老 客户提高客户满 意度提高产品质量加快客户响 应速度提升公司整 体运作效率加强员工 培训建设良好 沟通氛围Step 3编制战略规划图准确理解客 户需求吸引和留住 专业人才加强知识创 新与管理6维度战略重点目标设定关键绩效指标财务维持合理（获得超 额）利润2008年实现税后利润万 税后利润 （税后利润增长率）控制成本费用2008年成本费用总额万 成本费用率 （成本费用总额）增加销售收入2008年实现销售收入万 主营收入 销售收入顾客开发新客户 及有影响力客户的 战略关系2008年X行业新客户客户数量达到个 2008年其他行业客户数量达到个 目标市场占有率 （XX行业客户
4、增加数） 其他行业客户数量 （其他行业客户增加数）保留老客户2008年客户保有率达到客户保有率 提高客户满意度2008年客户满意度达到 客户满意度 客户投诉次数Step 4编制战略目标转换表，设置关键绩效指标7维度战略重点目标设定关键绩效指标内部运营提高产品质量2008年一次产品合格率达一次产品合格率确保生产任务及时完成2008年任务及时完成率达任务及时完成率 （延期任务数量）学习与成长加强知识创新与管理2008年知识创新数量达知识创新数量吸引和留住优秀人才2008年招聘计划完成率达招聘计划完成率2008年员工离职率控制在 招聘培训计划完成率 员工离职率 核心员工离职率加强对员工的培训2008
5、年培训计划完成率达 培训计划完成率 人均培训时间 培训投资总额 培训合格率Step 4续编制战略目标转换表，设置关键绩效指标8关键绩效指标是否与战略目 标一致？是否可控制？是否有数据支 持？处理结果1税后利润2成本费用率3目标市场占有率4客户保有率5任务及时完成率6培训计划完成率7核心员工离职率Step 5检视并确定关键绩效指标9Step 6分配指标权重权值因子判断法指标标1指标标2指标标3指标标4指标标5指标标6指标标7指标标8指标标9指标标 10评评分指标标143214321222指标标202103432117指标标312324022117指标标423123123421指标标5342221
6、03118指标标601012312414指标标710433121318指标标821224320218指标标932211234119指标标 1023300012314举 例10Step 6续分配指标权重统计、调整并确定权值评评价人总总分权值权值调调整值值12345指标标1指标标2指标标3指标标4指标标5指标标6指标标7指标标8指标标9指标标10合计计举 例11Step 7编制关键绩效指标列表序号指标编码关键绩效指标权重1GS01税后利润30302GS02成本费用率5 53GS03目标市场占有率8 84GS04客户保有率12125GS05任务及时完成率20206GS06培训计划完成率17177GS
7、07核心员工离职率8 8合 计10010012Step 8编制关键绩效指标辞典指标编码GS01指标名称税后利润指标定义公司销售产品与服务的收入扣除成本费用和税金以后的余额。设立目的衡量公司整体经营成果。指标权重30计算公式税后利润利润总额税金总额相关说明无数据收集财务部数据来源财务部统计周期年13Step 8续1编制关键绩效指标辞典指标编码GS02指标名称成本费用率指标定义公司税后利润总额与成本费用总额的比值。设立目的反映公司投入的生产成本及费用的经济效益，同时也反映公司降低成本所 取得的经济效益。指标权重5计算公式成本费用率（利润总额/成本费用总额）100%相关说明无数据收集财务部数据来源财
8、务部统计周期年14Step 8续2编制关键绩效指标辞典指标编码GS03指标名称目标市场占有率指标定义公司在目标市场内拥有的客户数量与目标市场总客户数量的比值。设立目的衡量公司在目标市场的市场表现。指标权重8计算公式目标市场占有率（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量） 100%相关说明数据收集市场部数据来源市场部或各事业部、销售部统计周期年15Step 8续3编制关键绩效指标辞典指标编码GS04指标名称客户保有率指标定义现有客户续约数量与上年总客户数量的比值。设立目的衡量公司保留老客户的能力。指标权重12计算公式客户保有率（续约客户数量/上年总客户数量）100%相关说明无数据收集市场
9、部数据来源市场部或各事业部、销售部统计周期年16Step 8续4编制关键绩效指标辞典指标编码GS05指标名称任务及时完成率指标定义各部门任务及时完成率的均值。设立目的衡量公司内部管理与运营工作的效率。指标权重20计算公式任务及时完成率部门任务及时完成率/部门总数相关说明任务：包含公司各部门制定的全部计划任务； 完成：以任务过程文档齐备，客户（或上级）认可为最终完成标准。数据收集行政部、人力资源部数据来源各部门统计周期年17Step 8 续5编制关键绩效指标辞典指标编码GS06指标名称培训计划完成率指标定义公司实际培训次数与计划培训次数的比值。设立目的衡量公司培训计划的执行情况。指标权重17计算
10、公式培训计划完成率（实际培训次数/计划培训次数）100%相关说明培训必须是公司或部门系统组织的，由公司认证讲师主讲的培训；平常的 工作交流与沟通，小规模组织的自发性研讨不计算进培训时间。数据收集人力资源部数据来源人力资源部、各部门统计周期年18Step 8 续6编制关键绩效指标辞典指标编码GS07指标名称核心员工离职率指标定义公司核心员工离职比例。设立目的衡量公司吸引和保留优秀人才的能力。指标权重8计算公式核心员工离职率核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数年末 公司核心员工人数）/2100%相关说明核心员工，是指总监级以上管理人员，优秀设计师、优秀客户人员等。数据收集人力资源部数据来源各部门统计周期年机密文件，仅供客户使用，严禁翻印谢谢！欢迎讨论！
