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1、 页次：1 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔 TS16949TS16949推进计划推进计划: :大事记大事记1.1.手册手册/ /程序文件发布：程序文件发布：2006.06.012006.06.012.2.内部审核：内部审核：2006.12.12-13;2006.12.12-13;3.3.过程审核过程审核:2006.12.18-19;:2006.12.18-19;4.4.管理评审管理评审:2006.12.25;:2006.12.25;5.5.TSTS第一阶段审核第一阶段审核:2007.01:2007.01月中旬月中旬; ;6.6.TSTS第二阶段审核第二阶段
2、审核:2007.02:2007.02月中旬月中旬. .页次：2 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔确认认证范围必须能提交删减产品设计开发的证据:1.顾客对产品的书面要求;2.与产品有关的标准如果包含产品设计开发则指明针对的产品对象页次：3 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 1.1.过程图及过程关系过程图及过程关系 即是在质量手册中的章鱼图和过程相互关系，只要拷贝即是在质量手册中的章鱼图和过程相互关系，只要拷贝 质量手册给认证公司即可。质量手册给认证公司即可。 过程分析过程分析- -乌龟
3、图乌龟图, ,手册的附录手册的附录; ; 过程的绩效指标过程的绩效指标负责：负责：页次：4 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 2.2.TS16949TS16949的内审计划的内审计划( (以过程导向的系统审核以过程导向的系统审核) )- -认证公司将保留认证公司将保留 主要反映是否采用过程方法审核！主要反映是否采用过程方法审核！ 负责：负责：页次：5 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 3.3.内审的审核报告和纠正措施计划内审的审核报告和纠正措施
4、计划( (认证公司审核前认证公司审核前 必须必须 关闭不符合关闭不符合) )- -认证公司将保留认证公司将保留a)a)体系审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好体系审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好b)b)过程审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好过程审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好负责：负责：页次：6 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 4.4.管理评审管理评审, ,包括由此产生的纠正措施包括由此产生的纠正措施( (至少至少1212个月个月) )- -认证公司将保留这些资料认证公司将保留这些资料输入输入:(:
5、(行政行政/ /业务业务/ /品管品管/ /生产生产/ /管理者代表管理者代表/ /经营计划回顾经营计划回顾)-)-红色表明尚有红色表明尚有 问题问题! !输出措施可以包括：输出措施可以包括：质量目标根据指标统计的结果修改；质量目标根据指标统计的结果修改；针对带来重大损失的原因采取措施；针对带来重大损失的原因采取措施；体系环境变更新的培训需求（体系环境变更新的培训需求（PPAP4PPAP4版、版、SPC2SPC2版培训）版培训）页次：7 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 5. 5. TSTS内审员清单内审员清单 - -
6、认证公司将保留这些资料认证公司将保留这些资料负责负责: :页次：8 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料6.客户和客户特殊要求清单(顾客以协议方式提出的关于质 量管理体系方面的特殊要求,而非产品要求)- -这将成为证书的附录这将成为证书的附录业务部负责业务部负责: :同时列出与汽车行业有关的产品同时列出与汽车行业有关的产品, ,认证公司审核将针认证公司审核将针 对这些对这些! !准备有敲章和签字的质量准备有敲章和签字的质量/ /采购协议。采购协议。页次：9 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞
7、翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 7.7.顾客抱怨情况和顾客抱怨情况和PPMPPM趋势趋势( (至少至少1212个月个月) :) :应提交应提交: :1.1.顾客抱怨次数顾客抱怨次数; ;2.2.抱怨问题情况抱怨问题情况负责负责: :页次：10 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 8.8.顾客满意度趋势的评价和关键客户的评价顾客满意度趋势的评价和关键客户的评价( (计分卡计分卡) ) 至少至少1212个月个月顾客满意度趋势顾客满意度趋势( (按照按照TSTS程序中的计算方法程序中的计算方法)!)!负责负责: :
8、SASA关键客户评价关键客户评价( (应是汽车行业的客户应是汽车行业的客户, ,同客户清单相符合同客户清单相符合),),目前目前 顾客对我们的审核评分顾客对我们的审核评分/ /供货业绩评分供货业绩评分. .（如果回答顾客曾审核（如果回答顾客曾审核 ，必须提供不符合实施计划，必须提供不符合实施计划/ /关闭证据）关闭证据）负责负责: :SASA页次：11 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 9.9.体现员工激励和意识的趋势体现员工激励和意识的趋势 至少至少1212个月个月 : :A.A.员工满意度打分员工满意度打分, ,至
9、少两次至少两次! !B.B.员工意识测评得分员工意识测评得分( (根据根据TSTS程序文件要求程序文件要求, ,至少两次至少两次).).C.C.合理化建议项目合理化建议项目/ /次数次数提交的管理评审输入报告中必须体现人事管理部门负责的质量提交的管理评审输入报告中必须体现人事管理部门负责的质量 目标的统计。目标的统计。页次：12 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 10.10.供应商绩效趋势供应商绩效趋势 至少至少1212个月个月 : :A.A.产品质量状况产品质量状况!负责负责: :QCQCB.B.及时交付率及时交付率
10、!负责负责: :PRPRC.C.业绩评价得分业绩评价得分! ! 负责负责: :PRPR采购部的管理评审输入报告中必须包括采购部的管理评审输入报告中必须包括A A、B B、C C和质量目标的和质量目标的 统计。统计。页次：13 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔审核前必须递交的资料审核前必须递交的资料 11.11.包括目标的运行绩效趋势包括目标的运行绩效趋势 至少至少1212个月个月 : :A.A.质量成本质量成本!负责负责: :ACACB.B.销售业绩销售业绩!负责负责: :SASAC.C.过程能力过程能力! ! 负责负责: :QC (QC (针对汽车客户项目
11、的针对汽车客户项目的CPKCPK趋势趋势) )D.D.库存周转趋势库存周转趋势!负责负责: :ACACE.E.设备停机时间设备停机时间!负责负责: :PDPDF.F.市场失效市场失效( (退货率退货率)负责负责: :QCQCG.G.及时交付率及时交付率负责负责: :SASA这些在对应的部门的管理评审输入报告中必须包括！这些在对应的部门的管理评审输入报告中必须包括！页次：14 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔现场整理：1、检验数据不合格必须能提供纠正措施的证据；2、现场质量方针/目标的公布；3、仪表仪器校验标识；4、现场的文件必须是敲章的、并挂在对应的工序站点；5、仓库的摆放/标识必须能证明执行了FIFO；6、看板上张贴生产计划、绩效指标的完成趋势图；7、车间布置图；8、设备履历/保养计划应在设备旁；9、防错标识如仪表警示区域页次：15 日期：2006。11TS16949第一阶段审核准备的关键工作飞翔飞翔其他的重点：1、APQP资料建立；Flow Chart流程图;P-FMEA潜在的失效模式及后果分析;Control Plan控制计划;项目计划和策划资料
