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1、1附件附件1 1： 欧曼工厂零部件入厂检验流程及相关要求介绍欧曼工厂零部件入厂检验流程及相关要求介绍一、欧曼工厂零部件入厂检验模式 欧曼工厂零部件质量控制分直送工位和批次检验两种控制模式。（一）直送工位控制模式1、量产产品质量表现稳定的零部件供应商与欧曼质量控制部签订直送工位质量保证书后，零部件采取检验员验证供应商自检报告，合格后直送工位的控制模式；2、直送工位零部件上线前，外检科只验证供应商自检报告符合性，不对实物实施批次检验。即外检科按供应商送货批验证供应商零部件的自检报告（包括关键、重要项目齐全、填写完整等），检查员验证合格在送检单上签字盖章后，上线装车。3、外检科再通过监督抽查计划、过
2、程质量信息反馈、市场信息反馈来验证自检报告的真实性。4、对自检报告本身不合格，或自检报告虽然合格但在装配过程和市场发生异常质量问题的零部件，外检科将取消其直送工位资格，并纳入批次检验；当供应商零部件整改到位并连续3批检验合格后，与质量控制部签订直送工位零部件质量保证书后恢复直送工位资格。2（二）批次检验控制模式 没批零部件上线装车前，外检科首先验证供应商零部件的供货资格及相关资料，然后对零部件实物进行检测，合格后办理入库手续。类别供货 资格 验证资料验证实物检验转入直送 工位节点是否签订 直送工位 质量保证 书备注自检报告材质 报告性能 报告符合性真实性尺寸性能其它新产品全尺寸整车PP生 产后
3、是二次开发全尺寸小批量试 装合格后是设计更改 /改进变动 部分体现后直 接转入直 送否特殊产品重要/关 键尺寸必要 时批次检验否专项 计划取消直送取消直送 工位时指 定的尺寸连续3批 合格后是注：针对特殊产品，零部件质量控制按欧曼工厂下发的专项质量控制计划实施批次检验，如军车，出口车等。3（三）对自检报告的总体要求（详细要求见附件二）1、供应商从生产地发货前，必须按欧曼工厂的抽样方案，对发运的产品按送货批进行发货前自检，并按欧曼工厂的要求填写完整、规范的自检报告。2、自检报告的格式与项目具体内容，由供应商与外检科逐一确认，总体原则是自检报告的项目必须与外检科的检验规程一致。3、自检报告一式两份
4、，一份随同所发运的货物一起发运至欧曼工厂提交外检科，另一份由供应商自行存档，以便发生争议时核对。4、针对供应商提交的自检报告，对如下项目类别进行符合性及真实性验证。4二、检验时间节点及地点明确为保证零部件上线前预留一定检验周期进行检验和结果判定，要求以零部件上线的时间为节点，提前向外检科交检，具体时间节点规定如下：举例：设计更改产品为例：若零部件09年11月10日需上线，那么该批零部件必须提前2个工作日送检，也就是在在09年11月8日前完成送检。三、零部件抽样1、抽样人员尺寸类样件由检查员（至少2人）、供应商双方现场随机抽样；材质及性能样件由技术主管或班组长、检查员及供应商三方现场随机抽样，所
5、抽样品必须是近7天内生产的产品。52、抽样地点3、抽样方案欧曼工厂零部件进货检验的计数抽样方案按计数抽样检验程序（GB/T 2828.12003）执行，为降低抽样费用及提高检验效率，采用一次抽样方案。同时，要求各供应商零部件出厂质量检验及发货前检验严格按欧曼工厂的抽样方案实施。（1）检验水平的确定（确定检验水平的目的是确定送检批抽样数量）6（2）零部件接收质量限（AQL）的确定确定质量接收限的目的是针对样本量零部件的检测结果，判定该批零部件接收或不接收，根据国内汽车行业零部件质量行业水平，关键特性AQL值取0.65，重要特性AQL取1.0，一般特性AQL取2.5。7（3）加严、正常、放宽的转移
6、规则a.一般情况下采取正常检验；b.当正在进行正常检验时，5个供货批内，发现连续2批不合格时，转为加严检验；c.当正在进行加严检验时，连续5批检验合格后转为正常检验。d.针对直送工位ODM、OBM零部件，且近3个月未发生任何质量问题的零部件实行放宽检验。（4）抽样方法为保证随机抽样的随机性，采取系统随机抽样方法由三方人员共同抽样组成样本，具体方法为： a.先将送检批零部件按层、包箱或按工位器具顺序依次平均分成三组（其中一组可多或少1个分组单位），并编号为第一组、第二组、第三组；b.采取抽签的方法，确定三方人员各自抽样的分组；c.每人从各自分组中，按从上到下，从左到右、从前到后的不同位置，随意取
7、样，且必需保证每个样件之间必需间隔1层（箱或架）以上；d.综合三方人员每层抽样样件，组成抽样样本。特别指出的是：各供应商可以根据自己公司质量控制的实际情况，可参照GB2828，采取：简单随机抽样（也叫纯随机抽样）、 等距抽样（也叫机械抽样或系统抽样）、类型抽样（也叫分层抽样）、 整群抽样。8四、检验执行标准 各供应商零部件执行的标准原则上必须与欧曼工厂执行的标准一致。目前，欧曼工厂零部件按类别，主要执行如下标准。序号类别执行标准备注1通用零部件检验规程及检验通则2内外饰件颜色、皮纹色板、封样3内外饰空间尺寸较多的件数模4无图纸的零部件封样5委外检测企业/国家标准、技术条件、图纸6新产品图纸（包
8、括临时图）、技术协议7设计更改设计更改通知单五、欧曼工厂检测手段简介 类别检验项目检测手段检测单位备注欧曼 工厂 内检 测外观目测外检科表面质量目测、色板、色差仪、封样、样块外检科标识目测外检科9类别检验项目检测手段检测单位备注欧曼 工厂涂层或镀层盐雾试验计量理化室漆膜侧厚仪、划格器外检科尺 寸普通件量具（卡尺、万能角度尺、宽座直角尺、深度尺、塞尺、内 外千分尺、R规、钢板尺、卷尺）外检科内外饰件检具外检科三坐标计量理化室标准件通规、止规、螺纹中径千分尺、扭矩扳手外检科性 能金相显微镜计量理化室有色金属及橡塑 件委外检测材质光谱分析仪计量理化室硬度橡胶邵氏硬度计外检科金属洛氏/布氏/维氏硬度计
9、计量理化室机械性能材料试验机（拉伸强度、伸长率）计量理化室橡塑件委外检测密封性阀类、管路密封性试验台外检科灯具淋雨试验计量理化室气压压力表外检科清洁度滤膜烘干称重计量理化室磨损率、磨损系 数摩擦材料试验机计量理化室续10类别检验项目检测手段检测单位备注欧曼 工厂性 能冰点冰点仪外检科拉脱力轮胎动平衡块管型测力计外检科线束接头电子拉力试验机外检科电器件性能欧姆表、万用表、蓄电池测试表外检科委外 检测性 能零部件类别检测项目备注橡塑件材质、性能、耐老化内外饰件阻燃性电器件可靠性总成零部件可靠性如传动轴等油液性能有色金属材质其它对图纸、标准及其它技术条件的其它项目检测续六、检验结论及处置(一) 检验
10、结果的处置1、合格：2分钟内办理入库手续；112、不合格：严格按不合格品管理办法执行。零部件检验完毕后，检查员在5分钟内开具不合格品评审单并传递给外检科技术主管；技术主管接到评审单后，要求5分钟内出具评审意见。（1）书面形式流转：科室领导接到评审单后要求在5分钟内签署意见，并反馈给供应商，各评审人员接到评审单后要求在5分钟评审完毕并签署意见，并传递给供应商。（2）OA系统流转：外检科不合格品台帐管理人员在5分钟类将不合格品评审单录入OA系统，设置评审流程，并调度评审人员及时评审；评审人员接到评审通知后，要求在20分钟内完成评审，并签署评审意见后通过流程。（3）时间统计方法：时间统计起点以供应商
11、在工作地点找到评审人员算起，或评审调度人员通知到责任人时算起。（二）不合格品的处置流程序号处置意见不合格品评审单审批流程 备注1返工、返修、挑选检查员技术主管外检科科室领导2退货一般情况：检查员技术主管外检科科长； 影响生产有争议零部件：检查员技术主管外检科科长制造部/作业部（生产评估） 技术中心（风险分析）质量控制部质量副厂长厂长 3让步接收检查员技术主管外检科科长技术中心（风险分析）质量控制部质量主管厂长 12不合格品的处置流程说明：1、科级评审负责轻微、一般不合格品处置；2、部级评审负责轻微、一般、严重不合格品的评审，技术中心负责风险评估、制造部门负责生产评估，质量部门签署处置意见；3、厂级评审负责影响生产、重大、严重、批量不合格品评审、负责确定让步接收降价比例。（三）不合格品检验结果确认当供应商对零部件不合格判定结论存在疑议时，要求供应商送检人员在30分钟内完成结果的确认（包括检验方法及数据）。若送检人员拒绝在规定时间内确认的，并视同无意见，且外检科不负责保留样件。若供应商无法派人现场确认的，可由其供应商质量控制部提出书面申请，并于2个工作日内到欧曼工厂对样件进行现场确认，逾期视同无意见，且外检科不负责保留样件。七、供应商的考核及停供供应商的零部件质量不合格，严格按FTG.10011.018.3-2009采购质量激励管理办法执行，具体详见附件五。
