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1、优化流程逻辑关系图销售计划采购计划分 解订单处理经销商管理价格制定产品入库与 发运合同管理采购执行管 理供应商管理采购预算物资入库物资出库库存物资管 理物资运送客户管理生产与采购 计划制定与 资源平衡价格制定与 调整异议处理在制品管理采购核算材料核算生产成本核 算费用核算销售核算应收款管理应付款管理资金结算主营业务成 本结转损益核算生产中心销售 中心采购中心仓储中心财务部供应商经销商采购部分优化流程原料科价格制 定与调整原料科价格补 充协议签订原料科月度计 划原料科追补计 划年度采购预算原料科年度采 购计划供应商及采购 物资分类等级 评定原料科新供应 商资格验证供应商 及采购 物资分 类评级
2、管理办 法制定原料科新供应 商物质定级设备材料部及招 标项目新供应商 审核与定级原料科年度采 购合同签订原料科补充采 购合同签订采购招标准备采购招标月度采购预算设备材料部月 度计划及2万元 以下合同签订设备材料部追 补采购计划及 合同签订设备材料部内 部招标采购设备材料部招 标采购设备材料部紧 急采购设备材料部供 应商合同执行 情况管理矿石发运计划 及执行原料科供应商 合同执行情况 管理采购物资异议 处理仓储中心 入库管理财务部 预算平衡生产 中心采购 计划 下达生产 中心采购 计划 下达年度采 购计划到货信息异议处理信息结算信息异议处理异议处理发货指令招标材料招标指示中标通知书合同招标补充
3、合同 需求年度合同 预排表年度采购计划草案合同 价格协议年度预算月 度 采 购 计 划月度预算月度采购计划供应商物资 分类定级供应商物资 分类定级招标指示中标通知书发 货 指 令执行情况年度预算财务部 采购物资结算入库信息入库信息执 行 情 况采购部分流程树采购中心流程计划及合同签订c1供应商管理c3招标c1.3价格制定及调整c4预算c2采购物资异议处理流程c5原料科计划及合同签订 c1.1原料科年度采购合同预排 流程 PCH-001原料科年度采购合同签订 流程 PCH-002原料科/设材科月度合同 执行流程 PCH-003原料科补充采购合同签订 流程 PCH-004追补计划制定流程 PCH-
4、 005月度进口矿石发运计划及 执行 PCH-006设备材料部计划及合同签 订c1.2设备材料部紧急采购流程 c1.2.5年度采购预算制定流程 PCH-014设材部月度采购合同预排 流程 PCH-007合同执行流程 PCH-008采购招标流程 PCH-012采购招标准备流程c1.3.1采购招标流程c1.3.2采购部分流程树（续）供应商管理c3预算c2 月度采购预算流程c2.2年度采购预算流程c2.1采购中心流程计划及合同签订c1价格制定及调整c4采购物资异议处理流程c5设备材料部供应商合同执 行情况管理流程c3.1.2原料科新供应商物质定级 c3.4.2原料科新供应商资格验证 c3.4.1供应
5、商及采购物资分类等 级评定流程c3.3供应商及采购物资分类评 级管理办法制定c3.2原料科供应商合同执行情 况管理流程c3.1.1设备材料部及招标项目新 供应商审核与定级c3.4.3供应商合同管理c3.1新供应商管理c3.4原料科价格补充协议签订 流程c4.2原料科价格制定与调整流 程c4.1原料科年度采购合同预排流程 PCH-001生产中心 生产计划室年物资 采购计 划综合计划部 综合计划员存档，分 解信息管理部原料科 专业主办原料科 主管采购中心 部长编制年度合 同预排表NNY年度合同预 排表会议供应商报价市场价格审核签字原料科专业 经办Y审批招标与否招标流程 （PCH012)Y原料科年度
6、采购合同 签订流程 （PCH002)N审批后的年度合同预排表月度进口矿石发运计 划及执行 （PCH006)分解后的年物资采购计划年度合同预排表审核签字后的年 度合同预排表原料科年度采购合同预排流程 PCH-001流程中表单及台帐包括：原料科年度采购合同签订流程 PCH-002原料科专 业经办原料科专 业主办采购部部 长综合计划 科计划员原料科主 管谈判并草 签合同审核注：HT代表：合 同（附年度合同预 排表或中标通知书 ）审核审核盖章存档查询查询查询编制年度合 同汇总表PCH-001PCH-012原料科/设材科月度 合同执行流程 PCH-003物资中心火车 到达车交接流程 LOG-011中标通
7、 知书年度合同预排表HT一 审 HT二 审 HT三审 HT盖章 合同FIN- 001/002/003 /004/005品质部？年度合同 汇总表年度合同盖章合同NYNNYY原料科月度合同执行流程 PCH-003原料科专 业经办原料科专 业主办综合计划 科计划员原料科主 管审核生产月 计划流程存档 分解编制月采 购物资分 配表PCH-002PCH-004 原料部补充 采购合同 签订流程年度合同补充采购合同存档 查询财务部 查询通知供应 商发货仓储主管 存档审核 后的 月采 购物 资分 配表PCH-006原料科/设材科 供应商合同 执行情况 管理流程 PCH-016月度物资 采购计划分解后的月度物资
8、采购计划机动部YN月采购物 资分配表月度采购 物资计划发货通知原料科补充采购合同签订流程 PCH-004原料科专 业经办原料科专 业主办原料科科 长采购部部 长PCH-005谈判、草 签合同审批后的新供应商补 充申请审核审核审核正式合同 盖章原料科/设材 科月度合同 执行流程 PCH-003综合计划 科计划员注：HT2代表 ：补充采购合 同（附新供应 商补充采购审 清）HT2 一审 HT2二审 HT2三审 HT2盖章后的补充采购合同YNYNYNFIN- 001/002/003 /004/005品质部？盖章后的补充采购合同盖章后的补充采购合同追补计划制定流程 PCH-005生产追补计划 流程机动
9、部追补 计划流程原料/设材 科专业经 办原料/设备 科专业主 办原料/设材 科 主管采购部部 长综合计划 科计划员存档、分 解补充采 购计划 编制补充 采购计划 表是否新增新供应商 采购计划 补充申请审核审批原料科补充采购 合同签订流程 PCH-004PCH-008追补计划 调整制定 审批执行PCH-016生产部机动部 紧急计划LOG-004存档分解审批通知供应 商发货紧急采购物 资汇总表紧急采购计 划分解后的紧急采购计划审批后的紧急采购分解计划分解后的补充采购计划新供应商 补充申请一审的新 供应商补 充申请审批的新 供应商补 充申请审批后的追补计划及物资分配表发货通知月度进口矿石发运计划及执
10、行 PCH-006采购中心原料科 进口矿石经办采购中心 原料科主管采购中心综合 计划室计划员进口矿石 货代进口矿需求预测 制定月工作计划制定月(旬)港口 发运计划物质中心 综合计划室进口矿石库存 情况审核通知发货年货运合同 协议发货登记,通知接货物质中心 仓储主办准备接货YN进口 矿石 部分发货信息和到货时间发货信息和到货时间原料可年度采购合同 预排流程 PCH-001原料可月度 计划流程 PCH-003年度合同预排表设材部月度采购合同预排流程 PCH-007设备材料 专业主办设备材料 科主管采购部部 长采购部综 合计划室 计划员机动部设 备备件管 理室设备材料 月采购计划分解存档审核编制合同
11、 预排审核招标流程 PCH012执行查询月度 采购 计划NYY是否招标合同执行 流程 PCH-008分解后月采 购计划N NY合同预排表一审合同 预排表二审合 同预排 表合同 预排 表合同 预排 表设备部合同执行流程 PCH-008设备材料 专业主办设备材料 科主管采购部部 长采购部综 合计划室 计划员设备材料 专业经办分解下达PCH-007洽谈 草签合同审核 审核审核盖章财务部 品质部存 档查询查询查询查询合同额 大于2万合同 额小 于2 万PCH-012与供应商签订 合同审核、签字盖章后的合同中标通 知书合同PCH-005紧急采购计划合同预排表审核、签字合同（附：紧急采购计划 ）审批 后的
12、 合同 （附 ：紧 急采 购计 划）合同（附：中标通知书）审核后的合同三审后的合同二审后的合同采购招标流程 PCH-012设备/原 料专业 主办设材/ 原料 主管采购 部部 长采购部 综合计 划员设材/原 料专业 经办PCH-007PCH-001招标、 管理员招标 领导 小组招标办 主任项目采购 文件审核审批存档盖章审核资料处理审核 调整招标文 件，通知入 围单位制中标通 知书审核供 应 商备案PCH-002购买标书 应标 审验投标 组织评标年度合 同预排 表月度 采购 计划PCH-022供方调 查报告 和等级 报告项目采购文件一审后项目采 购文件二审后项目采 购文件盖章后 的、项 目采购 文
13、件YYNNPCH-008年度采购预算制定流程 PCH-014综合计划部 计划员采购部原料 /设材主管综合计划部 主管采购部部长采购部专业 主办分解计划草 案编制年度采 购预算草案制定年度费 用预算草案审核审批审核年度预算编制 流程FIN-051年度采 购计划 草案年度采 购预算 草案一审后的年度采购预算草案审批后 的年度 采购预 算草案年度费用预算草案经审核后 的年度费 用预算草 案原料科/设材科供应商合同执行情况管理流程 PCH-016原料科/设 材科经办综合计划 部计划员PCH-003 编制补充 采购计划是否能按时按量 发货供应商开送检单 ，需过磅 的开请检 单PCH- 005补充采购计划
14、登记台帐LOG-011日发车情况LOG-001LOG-002火车运输物资 到厂是否足量到达到货信息、送检 单、请检单E到货台帐发货信息NY发货信息采用何种运输方式汽车运输物 资到厂补充采购计划N发货 通知登记台帐YFIN-001FIN-002FIN-003FIN-004入 库 验 收 单通知供应 商办理结 算存档、记 录供应商 合同执行 情况产品鉴定结算单产品鉴定 结算单入库验收单供应商及采购物资分类评级管理办法制定流程PCH- 018采购中心 业务部门经办采购中心 综合计划部主管采购中心 综合计划部计划员采购中心 部长供应商与采购 物资情况原分类评级管 理办法及执行 情况制定/修订办法 草案
15、审核调整开会讨论修改行文审核签字存档PCH-022供应商采购物资分类评级管理办法供应商采购物资分类 评级管理办法YN供应商采购物资分类 评级管理办法草案供应商及采购物资分类等级评定流程 PCH-019财务部 结算科品质部 质检科采购中心 业务经办采购中心综合 计划部计划员采购中心综合 计划部主管信息管理部制定采购物资 的分类等级确定各品种供应 商供货等级采购中心部长，部门主管，综合计划部计划员、财务部、公司办政策信息研究室、品 质部讨论供货商与采购物资分类等级方案和采购物资支付期限比例方案，结果会签采购中心 部长审核审核审核审核调整签字存档，分发财务 部资金科、政策 信息研究室供应商与采购物资
16、分类等级方案供应商与采购物资分类等级方案/采购物资支付期限比例调整方案会签意见采购物资分 品种资金量 比重采购物质分类 价值量比例各品种采购 物资市场行 情采购物资支付 期限比例供应商供货品 质检验情况供应商供货执 行情况制定采购物资的分类等级经审核的制定采购物资的分类等级原料科新供应商资格验证流程 PCH-020品质部 质检科采购中心 原料专业经办采购中心 原料部计划员采购中心 原料专业主办供应商PCH-005寻求新供 应商新供应商补 充审清获取新供 应商信息供应商信息实地考察 与取样是否重要物资厂家来人 （送样）是否需要检验检验流程是否合格谈判、草 签合同YNYYN检验结果 中止接触N审核试供货合同签署、执 行合同审核后的试供货合同检验流程PCH-021试供货检验结果存档、保 送财务部合 同Y中止原料科新供应商物资定级流程 PCH-021品质部 质检科采购中心 原料部经办采购中心 原料部计划员采购中心 原料专业主办采购中心 部长供应商试供货检验结果起草供 应商调 查报告审核试供货期满后原料部 主管供应商调查报告是否重要 供应商审核报送财 务部资 金科审核
