2011年发展战略报告

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1、20112011年发展战略报告年发展战略报告1温 馨 提 示n请各位同仁遵守纪律, 手机处于消 音状态、不玩手机、不接打电话、 不喧哗、不扔杂物、不损坏设施、 不随意进出n谢谢您的支持2n企业要生存和持续发展，必须对前景分 析并有清晰的战略规划，他是实现企业 愿景、目标、核心价值的关键指引。n优秀的战略规划能使企业把握方向、平 稳快速地发展，能有效保证股东、员工 、上下游顾客、社会 五方的利益并持续 提升。n该战略为短期 12年规划。引 言3企业愿景方向目标愿景：做持续发展百年企业方向：整合资源 优化项目 运用A+G管理模式实行电子包和女包两条腿走路定位：上下游OEM产销商 培养自我品牌目标：

2、自我比较 11年比10年超100%营业额4目 录n第一部分：2010年度总结（回顾）n第二部分：内外市场大环境分析n第三部分：未来5年发展战略策略n第四部分：2011年公司总目标（经营 管理 发展）n第五部分：2011年各部门重点计划5第一部分：2010年度总结 （回 顾）6第一部分：2010年度总结项项目目标标完成情况达成率营业额营业额3600万预计预计 年度完成 2500万70%客户户新 增/流失新增客户户50% 流失客户户20%预计预计 年新增客31% 预计预计 年流失客36%新增率62% 流失率超80%毛利率51%32%63%总费总费 用600万预计预计 年总费总费 用 约约600万1

3、00%税务务20万净净利润润8%=200万7第一部分：2010年度总结主 要 业 绩n完成营业额约￥ 2500万，上下游客户￥n支付员工报酬（含提成福利） ￥ 240万n缴交国家税务￥ 20万n净利润约￥ 200万8第一部分：2010年度总结主 要 业 绩n建立运行了公司组织管理系统、品质 管理系统、PMC管理系统、行政管控系统、 订单评审流程、跟单控制流程、产品设计 流程、计划管理模型、薪酬结构模型、考 核结构模型等制度流程40多个。n初步实现公司化管理稚型n管理团队能力素质在提升9第一部分：2010年度总结挑出：未达目标存在问题找出：问题的主要原因提出：可改善措施10第一部分：2010年度

4、总结问题提出来后 希望相关部门主管做好记录 根据原因和改善措施的建议积极改善11存在问题问题主要原因改善措施 1.缺乏自 我主打产产 品推出1.公司对产对产 品发发展没做规规 划,产产品开发发方向不明确, 缺乏主打产产品和吸引人的 产产品2.没有计计划和设设置高级设计级设计 师岗师岗 位1.营销营销 中心需结结 合公司战战略明确 产产品开发发方向和 规规划2.增补补高级设计师级设计师1.Alibaba 网络订单络订单 率不高1.网上产产品关键词键词 落后， 图图片处处理不够时够时 尚，产产品 功能衬衬托描述没凸显显出卖卖 点2.公司网站内容与网站形象 不完善不新颖颖不吸人眼球3.销销售接单单欠

5、技巧,欠规规范1.电脑电脑 部需优优化网 站和网络络促销销渠道, 突出首页页关键词键词 ,以 衬衬托描述的方式凸 显产显产 品功能和卖卖点2.营销营销 需培训销训销 售人 员员接单单技巧第一部分：2010年度总结产品规划 问题网络促销 问题12第一部分：2010年度总结存在问题问题主要原因改善措施1.客户户新增 长仅长仅 31%, 增长长率仅仅 62%2.客户户流失 36%,流失率 超过过目标标 80%3.今年预预达 营业额营业额 目 标仅标仅 70%1.质质量、交期等问题问题 影 响了客户户增长长和流失2.销销售模式因是个体推销销 /个体谈谈价/个人习惯习惯 方 法/个体利益最大化的操 作方

6、式,形成产产品单单价、 沟通技巧、服务务不规规范 ，这这些也是导导致新增客 户难户难 ，老客户户流失掉的 原因之一3.市场场拓展和客服没到位, 销销售模式不科学1.营销营销 需制定有效 的销销售策略和营销营销 模式并执执行2.开展销销售专业专业 知识识 /技巧/方法培训训3.销销售要树树立客户户是 衣食父母的思想进进 行和谐谐交流4.策划并开展市场场拓 展新客户户5.落实实客服工作销售目标增 减与销售模 式问题13第一部分：2010年度总结存在问题问题主要原因改善措施1.产产品直 接成本占 68%2.综综合费费用 占24%,费费 用率严严重 过过高3.造成利润润 仅仅有8%1.直接生产产成本过

7、过高， 采购购成本没有有效控制 ，采购购开发发供应应商能 力、谈谈判能力欠缺2.各项费项费 用没有有效 预预算和控制，造成综综 合费费用率超高24%3.窝窝工、效率低也是造 成费费用过过高的原因之 一1.采购购部需提升采 购谈购谈 判技巧，严严控 并下调调采购购成本2.落实实采购监购监 控 和稽核措施3.控制各项预项预 算和 费费用审审批4.搞好计计划督促提 高工作效率费用成本 过高问题14第一部分：2010年度总结存在问题问题主要原因改善措施1.公司缺少 大客户户合作2.大客户户有 意向来合作 , 但工厂不 发发力把握机 会,造成客 户户流失1.我们们工厂综综合管理水 平离客人期望较远较远2

8、.厂领导对领导对 精益化/IE/6S 管理不熟悉,对现场环对现场环 境 设设施改善不够够,致使工厂 管理达不到大客户户要求3.工厂配合度不够够，没有 按公司指示要求对对工厂 进进行规规范实质实质 性改善,造 成两次验验厂失败败1.推行工厂 现场现场 IE/6S/ 精益化管理2.按验验厂的标标 准整理工厂3.责责令工厂配 合并接受公 司的正确指 令流失大客户 与工厂现场 管理问题15存在问题问题主要原因改善措施1.我们们工厂 每次生产产的 新产产品在首 批过过程制程 中有近25% 质质量不合格2.返工浪费费 公司材料给给 公司造成较较 大的经济经济 损损失1.公司高层层品质质意识识 要求不高2.

9、生产产没有严严格按板操作3.生产产没有进进行品质质培 训训,员员工品质质意识识不强4.工厂对对生产产工序指导导 能力不够够,并且放纵纵不 合格生产产,造成多次生 产产首批产产品不合格5.QC对产对产 品制程监监控不严严1.公司领导应领导应 改 变变品质观质观 念，应应 树树立品质质是企业业 生命的理念，增强 品质质保证证意识识， 这样这样 企业业才能真 正做强做大2.生产严产严 格按板操作3.品管部要严严格按 质质量制程标标准执执 行4.加强品质标质标 准培训训第一部分：2010年度总结品质意识 淡薄问题16存在问题问题主要原因改善措施1.仓库发错货仓库发错货 / 发发漏货货/包装错错 误误1

10、0多次,造成 客户户和公司销销 售/采购购/跟单单 等部多次投诉诉并 影响客户户合作关 系2.货货到仓库经仓库经 常不及时时点数 ，财务单财务单 据经经 常拖拉上交1.仓库仓库 管理不规规范 ,没有按流程要求操 作2.仓库仓库 人员员配置不合 理,没有落实责实责 任3.仓库仓库 划归归工厂管理后， 但厂没有尽力指导导支持 仓库仓库 改善，且放不合适 的人把仓库仓库 人际际关系人 为为地搞复杂杂又推卸责责任 ,致使仓库仓库 管理混乱1.仓库仓库 需配备备合适 人员员并培训训到位2.明确仓库仓库 各职责职责 和 奖罚奖罚 落实实3.严严格按仓库仓库 制度流 程执执行4.制止不合适不公正 的领导领导

11、 行为为5.仓库仓库 必须须2日内点 清来货货并将单单据反 馈馈公司财务财务第一部分：2010年度总结仓库运作 不畅问题17第一部分：2010年度总结存在问题问题主要原因改善措施1.我们们工厂50% 产产品交货货延期2.近25%产产品质质量 问题问题 返工3.多次做错错,造成 客户户投诉诉22起, 补货补货 9180 PCS, 罚罚款10几万元, 对对公司造成严严 重损损失并影响 客户户合作信誉1.工厂接到公司下单单后 ,没有按订单评审订单评审 流程 要求与工厂跟单单/采购购 /生产产沟通，造成擅自 确定的50%交期失误误2.工厂缺乏客服意识识且品 质质意识识不强，没有按照 品质标质标 准流程

12、操作3.工厂不注重做错给错给 公 司带带来损损失和失去客 户户信誉的严严重后果1.工厂应严应严 格按订订 单评审单评审 流程操作, 搞好下单单前的沟通 提高交期准确率2.严严格按品质标质标 准流程执执行3.工厂需树树立服务务 顾顾客意识识，满满足 客户户合理要求,避 免不合格产产品出厂品质与交 期问题18第一部分：2010年度总结存在问题问题主要原因改善措施 1.我们们工厂生 产车间仅产车间仅 510 月物料损损坏/做 错错/遗遗失/短数 等损损耗就达3 万元1.生产线产线 没有制定IE 工艺艺指导书导书 造成做 错错2.对对生产产物料领领用 较较随意性, 没有 规规范物料管控1.车间车间 需

13、制定关键键 工艺艺指导书导书 培训训到 位2.工厂需制定IE/PMC 物料管控流程并严严 格执执行 1.仓库帐仓库帐 物数 据长长期虚假不 实实1.工厂缺乏对仓对仓 管 指导导和要求,造成仓仓 管人员业务员业务 不熟、 且不尽责责2.工厂领导领导 模糊物料 数据,忽悠管理1.工厂领导领导 要明确仓仓 管职责职责 并督促到位， 财务财务 要培训仓训仓 管业务业务2.追究当事人责责任, 并予以处处理生产车间 问题工厂材料 仓库问题19第一部分：2010年度总结存在问题问题主要原因改善措施 1.今年前10 个月公司共 赔偿赔偿 40多 万,给给公司 造成严严重 经济损经济损 失2.今年我们们 工厂不

14、是投 资资年,但仍 亏损损50多万 元,合计计近 百万1.表面看是品质质,交期, 做错错,发错货问题发错货问题2.深度看是管理不规规范, 执执行不到位问题问题3.实际实际 上是人的问题问题 ， 一是领导领导 缺乏培养指 导导管理能力,二是员员工 散漫拖拉业务业务 不熟造成4.工厂亏损损主要原因是 厂领导领导 缺乏统统筹规规划, 计计划调调度,工序成本 ,PMC/物料,现场现场 IE/6S, 组织组织 与系统统管理能力1.用人应应用合适的 人,对对不合适的人 宁缺勿滥滥也不能用 ,特别对别对 素质质差的 干部,否则则,会引起 严严重内耗,给给公司 带带来严严重无形损损失2.调调整合适的人到适 合

15、的岗岗位,聘用素 质质能力达到要求 的工厂领导领导损失亏损 与领导能 力问题20存在问题问题主要原因改善措施1.公司文 化,工作氛 围围不太好, 员员工时时有 抱怨,造成 工作失误误1.领导领导 的随意性,不规规范, 不公正形成不好的风风气2.有些领导领导 太自私,心胸狭 窄,妒贤贤嫉能, 任人唯亲亲, 拉帮排挤挤,挑拨拨是非, 造 成人为为的工作氛围围很差, 致使有些工作开展困难难1.选选拔品德良好 ，懂现现代企业业管理 ，能公平、公正处处 事、能创创造良好企 业业文化氛围围的人任 关键岗键岗 位领导领导1.部分员员工 散漫,工作 闲闲逛,没车车 竟不出去办办 事1.过过分随意、懒懒惰、享

16、受2.缺乏敬业业精神3.主管对对下属缺乏督促力1.提倡敬岗爱业岗爱业 ,奖奖勤罚懒罚懒2.从人治向法治转转型 ,严严格执执行力第一部分：2010年度总结公司文化 与领导素 质问题员工态 度问题21存在问题问题主要原因改善措施1.工作无计计划 性, 造成有上 进进的人随便发发 挥挥，没上进进的 人得过过且过过2.大锅饭锅饭 的运 作,导导致各项项 目标实现标实现 困 难难1.公司有经营经营 目标标 ，但缺少管理目标标 和工作计计划,方向 感不强，员员工走走 停停看看2.没计计划又缺乏进进 度控制，缺乏激励, 造成做多做少无所 谓谓的心理1.实实行目标标 计计划管理，明 确方向、明确 工作项项目、明 确目标值标值2.追踪计计划完 成进进度和结结 果，且与薪酬 挂钩钩第一部分：2010年度总结工作计划 问题22存在问题问题主要原因改善措施1.组织岗组织岗 位管理不 严严格,造成 有些人推 卸责责任,踢 皮球1.没有执执行组织组织 管理2.岗岗位责权责权 模糊不够够清 晰3.有些领导领导 人为为的组织组织 混乱,职岗职岗 混淆, 没有 责责任约约束，遇责责推托1.严