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1、内部审核活动日程表普兰店市四达机械制造有限公司:1 第 一 组第 二 组第 三 组日期时间审核 部门审核内容日期时 间审核 部门审核内容日期时 间审核 部门审核内容2012年 9 月 10 日8.00 8.30全部全体首次会议2012年 9 月 10日8.00 8.30全部全体首次会议2012年 9月 10 日8.00 8.30全部全体首次会议2012年 9 月 10 日8.30 12：00最高 管理 者4.1、 4.2 、 5.1 、 5.2 、 5.3 、 5.4.1 、5.4.2 、 5.5.1 、 5.5.2 、5.5.3 、 5.6.1 、6.1 、6.2 2012年 9 月 10日
2、8.30 12.00综合 办公 室 (财 务) 4.2.3、4.2.4、 5.5.1、 5.5.3、 6.2.1 6.2.2、 /4.3.1、4.3.2、 4.4.2、4.4.3、 4.4.5 、4.4.6 、 4.5.1、4.5.2、 4.5.4、2012年 9月 10 日8.30 12：00生产 管理 部(采 购供 应科) 7.4.1、7.4.2、 7.4.3 、 /4.4.3、2012年 9 月 10 日12.00 12.40午休2012年 9 月 10日12.00 12.40午休2012年 9月 10 日12.00 12.40午休2012年 9 月 10 日12.40 16.50最高
3、管理 者8.1 、 /4.1 、4.2 、 4.3.3 、4.4.1 、 4.62012年 9 月 10日12.40 16.50技术 安全 部6.3、7.1 、2012年 9月 10 日12.40 16.50生产 管理 部（含 车间）7.1、7.2.1 、7.2.2 、 7.2.3 、7.5.1、 7.5.2、7.5.3 、内部审核活动日程表普兰店市四达机械制造有限公司:2 第 一 组第 二 组第 三 组日期时间审核 部门审核内容日期时 间审核 部门审核内容日期时 间审核 部门审核内容2012年 9 月 11 日8.00 12.00品证 部5.6.1、5.6.2 、 5.6.3 、7.4.3
4、、 7.6 、8.2.2 、 8.2.32012 年 9 月 11日8.00 12：00技术 安全 部7.4.2 、8.4 、 8.5.1 2012年 9 月 11 日8.00 12：00生产 管理 部 （含 车间）7.5.4 、7.5.5 、 8.2.1、8.2.3、 8.2.4、8.3、2012年 9 月 11 日12.00 12.40午休2012 年 9 月 11日12.00 12.40午休2012年 9 月 11 日12.00 12.40午休2012年 9 月 11 日12.40 16.50 品证 部8.2.4、8.3、 8.4 /4.4.4、4.5.5、 4.6 2012 年 9 月
5、 11日12.40 16.50技术 安全 部8.5.2 、8.5.3 /4.5.3 2012年 9 月 11 日12.40 16.50生产 管理 部 （含 机械 车间）8.4、8.5、 6.3、6.4 /4.4.6、4.4.7、内部审核活动日程表普兰店市四达机械制造有限公司:3 第 一 组第 二 组第 三 组日期时间审核 部门审核内容日期时 间审核 部门审核内容日期时 间审核 部门审核内容2012年 9 月 12 日8.00 9.30审核 组人 员审核组总结会议2012年 9 月 12日8.00 9.30审核 组人 员审核组总结会议2012年 9 月 12 日8.00 9.30审核 组人 员审核组总结会议2012年 9 月 12 日9.30 11.30全部全体末次会议2012年 9 月 12日9.30 11.30全部全体末次会议2012年 9 月 12 日9.30 11.30全部全体末次会议备注1、每个部门必须审核到5.4.1、5.5.1、/4.3.3、4.4.1 条款；2、审核过程中，要关注上年度的内部审核和管理评审及复评和监督审核问题的改进和不合格内容的举一反三情况；3、首、末次会议参加人员是与质量和环境管理体系有关的部门负责人和相关的人员；编制：审核：批准：日期： 2012年 8 月 25 日
