《三标一体化管理体系架构培训材料10959》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三标一体化管理体系架构培训材料10959（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一体化管理体系文件 架构培训目 录一二三四五一、完整管理体系由哪些构成信息安全管理(ERP等)- OHSAS18001财务管理体系客户满意管理财务管理质量管理质量管理 业务管理IT 信息管理人力资源环境管理环境管理人力资源管理GB/T19001市场客户满意管理 /GB/T24001公司质量/环境/健康 管理体系风 险 管 理安全管理安全管理投资管理战略和投资管理 体系监视、 测量 管 理GB/T19025（质量管理培训指南） GB/T19025（质量管理培训指南） GB/T19025（质量管理培训指南） GB/I19000(管理体系-基础术语）GB/T18001二、如何建立有效的管理体系建立、
2、完善质量体系一般要经历质量体系的策划与设计， 质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评 审四个阶段，每个阶段又可分为若干具体步骤；1、教育培训，统一认识（全员参与）2、组织落实，拟定计划（策划） 3、确定质量方针，制定质量目标 4、现状调查和分析(评估)5、调整组织结构，配备资源(管理评审/第三方审核）为什么要编写管理体系文件1、体系文件的价值：l沟通意图，传递信息、统一行动； 2、体系文件的作用：l规范：符合顾客、相关方、相关法律法规要求和持续改进；l信息：提供适宜的培训；l证据：重复性和可追溯性； 提供客观证据；评价管理体系的持 续适宜性和有效性。3、体系文件规定的与所需要做
3、的相一改。“写我应做”、“做我所写”、“记我所做”。文件数量尽可能最少的原则 为企业提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和 手段,可用以提高内部管理水平。 文件化的管理体系使全部质量工作有可知性、可见性和可查 性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。 使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导 的麻烦。 可以使产品质量得到根本的保证。提高企业的形象，增加了竞争的实力.满足市场准入的要求增强环境管理意识企业管理层和员工的承诺和支持；减少企业经营的职业安全卫生风险，达到企业永续经营 ；1、企业实施一体化体系认证的有什么好处2、应该怎样看待公司里面的文件？1、我们怎样
4、看待这些文件呢？n它就是法律？n我们有没有促使按照文件执行的紧箍咒呢？n我们是不是感觉到这些文件令人讨厌呢？n没有最完美的规则？但必须有完美的执行！n在企业里面，文件的规定就是企业内部行为、做事的规则！ ！3、管理体系文件的作用和特点1、管理体系文件的作用管理体系在很大程度上是通过文件化的形式表现出来，或者叫做建立文件化的管理体系，是管理体系存在的基础和证据，是规范企业管理活动和全体人员行为，达到管理目标的管理依据。4、管理体系文件及其层次1、管理体系文件内容管理体系文件内容一般包括：管理方针和目标、管理 手册、程序文件、第三层（作业）文件、记录（含检测 报告）、各类计划、以及各类标准（技术、
5、管理、工作 标准）、技术规范和适用的外来文件等。 2、管理体系文件的层次管理体系文件一般划分为三个或四个层次，公司可根 据自身的管理的需要和习惯加以规定。三、体系文件结构管理方针、目标/指标规定管理体系的文件标准要求的程序及必要的业务 管理程序体系运行和控制的操作性文件 标准和管理要求的记录第一层管理手册第二层程序文件第三层作业文件（含记录表单等）标准要求文件结标准要求文件结 构按四（三）个主要层构按四（三）个主要层 次展开，如图示：次展开，如图示：管理体系结构之间具管理体系结构之间具 有一定的相互依赖、相互有一定的相互依赖、相互 配合、相互促进和相互制配合、相互促进和相互制 约的关系，形成了
6、具有一约的关系，形成了具有一 定活动规律的有机整体。定活动规律的有机整体。1 1、管理体系文件架构组成管理体系文件架构组成管理手册管理手册程序文件程序文件规规规规范性、支持性文件范性、支持性文件管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管 着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管 理体系进行综合性描述。理体系进行综合性描述。 规范性、支持性文件则是规范性、支持性文件则是 对某一特定的实践过程的对某一特定的实践过程的 详细作业说明详细作业说明。程序文件是体系的核心精华。他规定了管理程序文件是体系的核心精华。他规定了管理
7、体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成 部分之间的相互关系，是对实施管理体系所部分之间的相互关系，是对实施管理体系所 需的相互关联的过程和活动的描述。需的相互关联的过程和活动的描述。 1）管理手册的覆盖范围公司质量/环境/职业健康管理体系覆盖的活动范围：是以质量管理体系要求（GB/T19001:2008）为基础；按照“共性兼容、个性互补”的原则，综合了其他2个专业 标准体系；因此公司质量管体系覆盖的生产建设、经营活动，以及 战略发展的需要；2）管理手册作用1、明确公司各部门及全体员工的职责及其相互关系。2、向员工和相关方展示本公司管理的总框架，描述和实 施
8、、（对外）交流管理体系的依据。3、向公司各相关人员提供操作执行管理体系的规范依据 。4、向公司各相关人员提供查询所需文件与记录的途径（ 程序文件和有关文件与记录）。5、作为管理体系保持、改进和审核的基础。6、作为公司某种资格鉴定（认证）、签订合同和推销的 重要凭证。3）管理手册的架构管理手册是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和 规定了公司质量/环境管理体系的框架型文件，比较笼统原则 ，相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构：手册准备部分（01-05、1-3条）：描述质量/环境/健康 管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、 管理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等
9、内容 。 手册核心部分（4-8条）：以质量管理体系要求的要素 （17个一级要素）为主线；融入本质量、安全管理、环境、标 准化等管理体系的要求。手册基本结构： 体系策划- 职责 分工-资源配置-实现过程-检查和改进（PDCA），见图 示：手册附录部分见附件2、三标体系融合的主要做法参考前提：质量/环境/安全管理体系标准要求之间的差异性：1、质量标准关注的是如何满足顾客的要求；2、职业健康安全管理标准关注的对象是员工，强调如何消 除、降低安全风险，避免人身伤亡事故和职业病发生；3、环境管理标准关注的对象是相关方，强调公司对社会的 环境自律和承诺； 4、其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内）
10、因此，根据公司融合标准“共性兼容、个性互补、整合优 化”的原则，体系融合的主要做法如下： PDCAP 计划1.装修管理细则 2.商户装修管理手册 3.装修管理规定 4.装修管理技术标准 5.开业检查标 准D 实施 1.商家索取商铺房屋有关电气、管道及平面 图和装修技术标准 2.填写装修申请和提交装修设计方案、设计 图纸，以及商户须将提供政府消防部门和建 筑工程质量监督部门对在装修图纸审核的受 理单或初步审核意见； 3.营运部受理：商户装修申请和收集齐备相 关资料，并召开二装小组审核装修方案和图 纸，会审审核通过营运部在3个工作日内完成 报批； 4.证件办理：营运部协助商户到财务缴纳相 关费用，
11、并依据总经理批准商铺装修审批 表申请签发装修许可证，及到物业办理装 修人员出入证； 5.装修进场：商户凭装修许可证到领取服务 申请单和材料进场双签单，报相关部门和分 管副总审批后于闭店后进场； 6.完工验收：营运部通知二装小组现场验收 ，验收合格，准许开业！1.相关业务部门按照制度， 开展每日巡场并就发现的问 题要求营运部协调整改 2.各分管副总抽查装修现场 管理制度执行情况C监督、测量A 改进完工验收：营运部通知 二装小组现场验收，验 收合格，准许开业！商户装修管理PDCA控制根据 “共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下：a、涉及所有质量/环境标准体系要素和内部管理相
12、似或共性要求的文件、记录、培训、信息交流、不合格品控制、 过程的监 视与测量、 不符合与纠正、预防措施、 变更管理、 内审、 信息管理、 管理评审等内容均进行了唯一性合并，并规定相应的程序 文件。 b、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理： 建立的质量/环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境要 求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量/环境管理体系中进行 融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件；将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提出业务 类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追溯到部门 第三层文件、业务流程图中加以落实；c、
13、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，按关 键路线排序，从产品实现策划-设计和开发产能建设生产运行 经营销售做了全面控制要求 ；对支持生产运行配套的工艺、设备、 计量、安全、环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程 ，切实落实业务接口部门各自的管理职责。 d、注重资源的配置和管理。反映在加强了对人力资源、信息资源（ ERP、OA等）、设备、基础设施的管理要求；特别是将对供方及合作 者的监督管理纳入更为广泛的领域。e、按标准化要求，建立、规范公司技术体系、管理体系与工作标准体 系。3 3、三级文件的融合构架、三级文件的融合构架n n根据公司根据公司质量质量/ /环境管理体系
14、整合建设项目实施方案环境管理体系整合建设项目实施方案 要求，要求，将建立的质量将建立的质量/ /环境体系的所有文件环境体系的所有文件（1 1）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行编写）；）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行编写）；（2 2）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标准类别进）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标准类别进 行区分，并建立标准化体系结构，具体整合思路如下：行区分，并建立标准化体系结构，具体整合思路如下：n n4、第三层作业文件 作业文件是用以指导某个具体过程、事物形成的技术 性细节的可操作的文件（可以是各类文件、记录（含检测 报告）、各类计划、以及各类标准（技术
15、、管理、工作标 准）、技术规范和适用的外来文件等），也是程序文件的 进一步展开，是支撑第二层次（程序）文件的文件。 作业文件应按照5W1H和PDCA的要求展开描述。5W1Hwhat 活动why 生存、发展where 每一个组织who 所有相关方when 任何时间、历史how 过程方法、系统方法、持续改进的方法等三、管理方针和目标1、目的：为公司提供关注焦点。2、要求：a) 管理方针具有针对性和时效性-号召、导向 、识聚、求实；管理方针应由组织的最高管理者批准 、发布。b)管理方针与管理目标的关系- 框架、一致；c)管理目标- 可测量的、展开落实；3、制定管理方针和目标的原则a、管理方针是由企业
16、最高管理层正式表示的一个组织对于质量的整体 倾向和方向。应是企业管理总的宗旨、方向、要求，应能全面反映企业 管理体系涵盖的内容；b、管理方针应为管理目标的建立和展开提供框架；c、管理方针可以不枸形式，但应准确表达企业管理意愿；d、管理目标应体现企业管理先进性和持续改进，应是经过努力可以实 现的目标，不应是低水平的重复；e、管理目标应展开至相关职能部门和层次，形成目标体系，将管理目 标落实到相关部门和人员身上，成为“千斤重担万人挑，人人身上有指 标”；f、管理方针和目标应适时检查评审，以适应企业内外部环境变化的要 求，检查、评审、考核应保持相关的记录。g、方针和目标不一定编写在手册中，可以单独形成文件，以适应变化 的要求。 4、公司一体化管理体
