实地核查不合格项报告(广州、琼海、文昌、九江、永修)

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1、附件二实地核查不合格项报告申证企业名称： 中铁四局集团第五工程有限公司广州制梁场序号条款号不 合 格 事 实 描 述1 1.3.2 质量管理（一般不合格）1） 质量目标在层次分解上缺搅拌站灌注工序。2） 样品梁 T 钢偏离设计位臵超差较严重，但未见质量反馈和纠正、预防措施。3） 张拉时钢绞线与夹片刮丝严重, 但未见质量反馈和纠正、预防措施。4）未见锚具和钢绞线检验数据的统计结果。2 2.3.2 计量检定（一般不合格）1） 张拉油表送检记录：2008 年 10 月 9 天、 8 天， 11 月 2 次 8 天，超期使用；2） 自校仪器设备无自校标识，仪器设备标识牌上无管理编号; 3） 实验室混凝

2、土振动台未经检定; 4） 标准养护室无温湿度计,即未进行双控; 5） 振动台、 150 电子秤、水泥细度负压筛析仪、标养箱、沸煮箱、干燥箱无操作规程；6） 配件库的料秤未登帐且未计量检定；7） 两把 50 米钢卷尺、 10 把 5 米钢卷尺滞后标定。3 3.5.1 人员培训（一般不合格）1）企业对发证细则组织学习不够；2）员工综合上岗培训率为78% ；3）2008 年全路统一培训（6 期）仅一人参加；4）持证质检员仅一人。4 411 标准规范（一般不合格）1）科技基 200756号客专梁桥面防水层技术条件2007 年 4 月版，应为9 月版；2）GB/T3077-1999 缺封面、封底、页次；

3、3）JC476-2001 混凝土膨胀剂为重新打印版；4）缺少 GB12953-2003 氯化聚乙烯防水卷材；5）缺少 GB/T18684-2002 锌落涂层技术条件；6）缺少 GB/T10125-1997 人造气氛腐蚀试验，盐雾试验；7）缺少 GB2420-1981 水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法。5 4.2.2 施工图纸（一般不合格）1）桥牌图缺少QS标志；2）图名中的企业简称过大；3）套搬设计图纸：终张拉为“双控”，终张拉后立即压浆；4）桥梁附属图 - 盆支图通桥 20078160复印不清，封面黑、数字白；5）施工图纸技术要求描述不具体：预应力管道若于梁体钢筋碰撞可适当移动梁体钢筋；C30-

4、C32可适当弯折。6 4.5.1 技术文件管理（一般不合格）1） 压浆记录流动度、混凝土拌和物4 性能检测记录未归入档案；2） 不同性质的文件未规定不同的保管年限；3） 未规定技术文件的交旧换新制度及发文登记表上无交旧栏目、收旧记载；4） 产品档案的原始记录无封面、目录、页次。序号条款号不 合 格 事 实 描 述7 5.1.1 采购控制（一般不合格）1张拉挡板限位槽深进厂检验无标准，现场使用刮丝，无反馈；2砂碱活性0.16%，2008.8.11浇注第一片梁而2008.12.27才做抑制碱活性试验；3. 聚羧酸减水剂未按JGJ223-2007 进行匀质性全项检验；另一批于2008.6.26在 广

5、州铁诚公司补检5 项；4. 先使用后检验的主要原材料：细骨料、减水剂、粉煤灰；5. 混凝土耐久性指标2008.8.25送检， 滞后于首片2008.8.11生产；6. 桥梁预埋支座板检验报告2008.11.6 ，检验滞后。8 5.2.3 工艺管理（一般不合格）1. 锚穴凿毛不及时且为钎点；2. 钢筋保护层垫块设臵未按梅花状排列；3. 压浆用水泥不是同一厂家。4. 同一片梁使用不同批号的水泥、钢绞线交割点不明确。9 6.1.2 检验管理（一般不合格）1. 抽查 10 片梁的 28 天强度和弹模，其中有3 片梁的强度统计值有错误， 2 片梁的弹模统计值有错误；2. 成品梁档案的原始记录为誊抄；3.

6、梁场未能提供混凝土试件成型台帐；混凝土试件编号混乱，编号的顺序号与是否用于拆模、初终张拉、28 天龄期强度的关系没有明确说明；4. 压浆料试件编号与梁号在试验台帐上没有对应关系；5. 静载试验用的放大镜直径50mm ，不符合 TB/T2092-2003 的要求；6. 4# 加载油泵2 次欠载高达5 格（ 1Mpa ） 。10 6.2.1 过程检验（一般不合格）1. 试验员抗折试验操作不规范，试件折断时抗折试验机杠杆角度太大；2. 静载试验加载未及时记录时间，经提醒后记录。3. 抽查 10#梁终张拉记录表，缺少二率 （总伸长率6% ，不同步率6% ）记录数据。11 7.1.2 文明生产（一般不合

7、格）1.化学药品管理存在安全隐患，即汞、煤油等有毒化学臵于药品柜外，药品柜钥匙插入锁孔，无专人保管；2. 拌合楼内设备漏水、漏油、漏浆，楼内堆放大量杂物和无关配件；3. 配件库面积不足，部分配件零乱堆放于露天；4. 支座板锚筋无标识；5. 在已验收合格的T 钢中有破损；6. 实验室周围环境脏、乱、差。统 计不合格项共计: 11个 . 其中 : 否决项共 0 个 ; 非否决项共 11 个. 其中 : 严重不合格 0 个一般不合格 11 个实地核查不合格项报告企业名称： 中铁四局集团第六工程有限公司琼海制梁场序号涉及条款号不合格事实描述1 2.2.2 设备管理（一般不合格）1. 设备日常维修管理不

8、够到位：1）静载试验时加载千斤顶故障；2）考核压浆工序时，压浆机故障；3）考核张拉工序时，张拉泵故障；4）考核发电机房时，发电机启动不起来；2. 抽查拌合站的设备管理，存在如下问题：1）拌合站无易损件配件单；2）履历簿缺少易损件配件表，无运转记录；3）调迁无交接资料登记，缺少履历簿；4）缺少装箱单。3. 抽查 900t 提梁机，存在如下问题：1）履历簿中的运转记录未填写；4. 抽查 360Kw发电机，存在如下问题：1）调迁无交接资料登记，缺少履历簿。2 2.3.2 计量检定（一般不合格）1）放大镜、长度尺等13 台件的计量检定送检单位是“中铁四局”；2）四块秒表未检定；3）长度测量尺身无永久尺

9、号标记（采用口取纸粘帖）；4）抽查钢直尺、1m钢卷尺，检定证书上的尺号与尺身上的编号不一致；5）电子引伸仪、标准养护室的监控用温湿度计未计量检定；6）张拉油压表无计量检定标识。3 2.3.3 计量设备管理（一般不合格）1） 水泥标准养护室箱显示数码管坏；2） 电热鼓风干燥箱显示数码管坏；3） 两个 45 mm 细度筛无编号；4） 无适宜的HRA80左右的标准硬度块；5） 标准养护室两个传感器并排放臵，位臵偏高；6） 化学试剂无有效期。4 3.5.1 人员培训（一般不合格）1)缺乏对技术干部的人员培训，座谈会上部分技术质量部门负责人回答不上来，总工答错了C50所对应的弹性模量，实验室主任不清楚2

10、8d 强度评定方法；2)未对桥梁认证细则 、 客专梁技术条件 、 设计图纸进行宣贯， 对发证三大技术标准、审查合格判定、 实地核查否决项、产品检验关键项点不清楚；总工未计入企业工程技术人员之列，分不清楚技术职称证书和执业证书（试验员）的区别。序号涉及条款号不合格事实描述5 4.1.1 标准规范（一般不合格）1.缺少发证细则规定的如下7 个标准：1）2007 年 9 月版的客运专线桥面防水层暂行技术条件；2）预埋件防腐标准4 个；3）混凝土长期性耐久性试验方法：GBJ52-82；4）焊接接头弯曲试验方法：GB/T2653-2008 ；5）低碳钢热轧圆盘条：GB/T701-1997 ，有效章与作废

11、章并存于封面上；6）聚羧酸系高性能减水剂JG/T223-2007 为复印件， 防伪章下看不清。6 4.3.2 工艺细则（一般不合格）1）生产工艺细则多处使用三禁词：“宜、可、或” ，规定不明确、不具体；2）个别处有遗漏。如：张拉持荷期间应监视，并随时补油等。7 4.4.1 投产文件（一般不合格）1）局投产鉴定产品检验未按折合计分法评分、评判合格与否；8 5.1.2 供方评价（一般不合格）1）锚具的供方评价（柳州欧维姆）记录中未保持CRCC 年度监督确认的函件；2）外加剂的供方评价（江苏博特）记录中未保持铁道部（公布名录）文件；3）水泥的供方评价（赣江海螺）记录中未保持生产许可证的附件，产品规格

12、；4）碎石的供方评价（文昌宝山石业）记录中未保持矿山开采许可证；5）潍坊宏源、北京铁锋、巢湖万金山、广州华意未纳入合格供方名录；6）抽查锚具供方评价资料，无任何资料；抽查减水剂仅仅有营业执照、税务登记、 体系认证， 缺少铁道部准入文件等八大方面内容。9 5.1.4 采购检验（严重不合格）1） 聚羧酸减水剂选厂家的型式检验缺少固含量等匀质性试验的5项指标，未执行JG/T223-2007 ；2） 聚羧酸减水剂的减水率由22% ，变化至36.3%, 未见任何反馈；3） 混凝土垫块选场检验报告是由供货厂家提供的送检检验报告；且垫块混凝土耐久性指标仅有电通量一项，缺少4 项指标（产品检验的关键点项） ；

13、4） 水泥碱含量检验非法定检验机构检验（产品检验的关键项点）；5） 无锚具尺寸、锚板强度、限位板、工具锚进场检验记录。未见钢绞线直径检验记录；6） 碎石检验记录中，筛孔尺寸、 筛余量标准值与实际要求不一致；7） 压浆剂未按TB/T3192-2008 进行检验；8） 接地端子、钢筋连接套筒未进场检验；9） 接触网锚杆等栓杆无防腐进场验收报告，且库存产品锈蚀较严重。10 5.2.1 工艺考核1）未见定期进行生产工艺考核的证据资料，梁场缺乏生产现场的工艺管理；序号涉及条款号不合格事实描述（一般不合格）2）审查组考核生产现场时发现违反企业生产工艺细则而随意操作现象较多。11 5.2.3 工艺管理（一般

14、不合格）1）2008 年 12 月 16 日抽查混凝土坍落度160mm ，不满足工艺细则规定的 180220mm ，自检记录170mm ；2）钢绞线割丝后长度偏大，造成保护层厚度仅有22mm ；3）压浆封锚用砂浆开裂、掉块，影响压浆的密实度；4）2008 年 12 月 16 日拌合站（梁体）混凝土配合比通知单无施工技术主管和领单人签字。12 5.3.2 质量控制程序（一般不合格）1）封锚混凝土配合比，比梁体混凝土配合比增大了减水剂用量（由1% 至 2% ） ，而未进行混凝土耐久性试验（产品检验的关键项点）。13 *5.4.1 特殊过程（不合格）1）不同批号 (12 批) 的水泥，在同一件梁中切

15、换未标准；2）在同一件梁中切换钢绞线（批），未反应不同批次钢绞线的不同弹性模量对张拉计算伸长值的影响；3）管道摩阻测试结果表明：管道偏差系数极大，比设计增大；致使锚外张拉应力上调高达. R，高应力下梁体上拱度过大；4）钢绞线直径及张拉限位挡板深度为检验，本场无制造厂家提供的槽深理论值及公差，未保持钢绞线直径每增加0.1mm限位高度的数据表，存在张拉刮丝的风险；5）预应力管道预埋胶管的定位网片无分号定位胎卡具；6）2008 年 12 月 16 日压浆中，用巢湖万金山生产的膨胀剂替代压浆剂（已完成6个管道压浆） ；7）32Q-文峰 22 梁 N1a、N1b、N1e、N5b管道分别有2 丝、 2 丝

16、、 1丝、 1 丝共 6 丝钢绞线断丝痕迹；8）审查组考核张拉现场时，未见两端张拉总伸长量计算则已经锚固；9）张拉持荷期间未及时补油保压（应 36.3Mpa，降至 35Mpa还未补油） ；10）张拉过程无同步控制措施；11）张拉完成后未做滑断丝标记。14 5.5.1 产品标识（一般不合格）1）梁号用桥名铺架跨数表示错误，不符合铁道部统一规定；梁号无生产序号，每60 件作一次静载试验不宜对应；2）桥牌上载重等级：客专；活载： ZK活载填写错误。 应载重等级：ZK活载；3）钢筋加工区无钢筋打样图；4）半成品钢筋标识不全；5）梁体临时标识未及时填注，如成品梁未标识张拉日期。15 6.1.1 检验制度（一般不合格）1 ） 光 圆 钢 筋 执 行 标 准GB1499.1-2007 、 矿 渣 粉 执 行 标 准GB/T18046-2000 、碱骨料试验方法按TB/T2922.3 、压浆料执行TB/T3043-2005 、 锚具静