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1、1 岗位图表一岗位权力清单登记表单位：伊拉哈中学填表时间： 2012 年 12 月 14 日岗位名称工会主席所属部门党政工团责任人姓名高向林权力事项1 民主管理与职工维权2 工会财务与经费审查工作3 扶困帮扶与职工福利4 劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查5 职工文化体育活动6 工会组织建设与会员发展7 职工诉求及劳动关系协调8 劳模及先进生产者评选表彰岗位责任人签字高向林主管领导签字注：列出本岗位全部权力事项。2 岗位图表二民主管理与职工维权权力运行流程图行政单位 (或财政 ) 每月按 工资总额的 2% 提取通过集体合同、工资协议草案决议对协议履行情况进行监督职代会五项职权落实与会后
2、监督检查报上级工会备案交上级相关部门审批组织选举职工代表召开集体协商会产生职工代表团（组）职工代表大会（职代会联席会议）代表提案征集办理产生职代会各专门工作委员会产生劳动争议调解委员会签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议产生集体协商代表风险描述：未按照工会 法、 劳动法及企业集 体合 同 条例 的相关规定 与企 业 就劳动报酬、工作时间、休息 休假、劳动安全卫生、保险福 利等 事 项 通 过平 等 协商 订立 的 书面协议。 对 协 议的履 行 情 况监督检查不力。3 工会财务与经费审查工作权力运行流程图划拨至基层工会账户基层工会上解上级工会会计核对转账， 出纳开收据， 会 计审核记账工会经
3、费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）主席审批签字出纳付款、会计记账年终结算转 经费结余整理凭证，装订存档各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报队工会风险描述：没有 做到按时足额收拨 解经费。风险描述：未严格 执行财务管理制度， 可能造成工会经费 日常活动未能得到 有效的控制和监督。风险描述：不按照规 定使用、管理，造成 现金挪用、公款私存 等行为。风险描述：把关不严。4 扶困帮扶与职工福利权力运行流程图队工会制定对重点扶困对象的扶困方案，筹集 资金，并进行资金预算队工会入账基层分会主席审批队工会主席审批各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报队工会各基层工会
4、制定扶助对象的方案和名单，在 划拨资金内预算基层分会组织具体落实队工会组织实施资金划拨队工会总结基层分会列明细账基层分会公示分会总结上报并整理相关资料存档队工会汇总上报并整理相关资料存档风险描述： 在对救助对象审查过程中把关不严不细。风险描述：在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等 资 金 使 用 过 程中，克扣资金或把关 不 严 等 行 为 发生。5 劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查权力流程图拟文下发通知基层分会组织活动或上报选拔名单结果队工会联系指导基层分会组织队组织开展监督检查， 开展竞赛（活动）或推荐参加上级竞赛对先进集体和个人进
5、行奖励广泛征求意见搞好宣传并收集资料存档风险描述：在组织劳 动竞赛过程中不按照 程序办事，评选不公 正，影响竞赛结果。风险描述：在表彰奖品购 臵过程中有吃拿回扣行 为。6 职工文化体育活动权力流程图拟文下发通知基层分会上报参赛人员（作品）名单或活动结果队工会联系指导基层分会组织队级组织开展文化体育活动， 或组织参加上级比赛对获奖人员进行奖励广泛征求意见搞好宣传并收集资料存档风险描述：在表彰奖励 奖品购臵过程中吃拿回 扣。7 劳模及先进生产者评选表彰权力流程图报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决定确定评选人数及人员比例最终确定表彰人员名单对表彰人员进行公示，接受群众监督名额分配各基层单位基层推荐
6、落实相关待遇报队工会审核评选领导小组讨论确定推荐人员 名单，经相关机构和党委认定核实情况工会发文风险描述：不按照规定 标准和程序推荐、 申报个 人或集体荣誉。风险描述：把关不严， 审核不准，致使不符合评 先标准条件的单位或个 人被推荐上报， 造成不良 影响。接受可能影响公 正执行的礼品、 宴请以及 娱乐活动等。有重情 面、轻原则的行为发生。8 工会组织建设与会员发展权力流程图队 工 会新建企业或新设立单位成立基层工会筹备组织工 会 法开展宣传工会 章 程组 织吸划收分发小展组会员着手准备会议选举报告审批选 举 结 果书 面 报 告风险描述： 符合条件的隶属单位未按照工会法要求， 普遍建立工会组
7、织。风险描述：建会单位会员 入会率达不到规定要求。9 职工诉求及劳动关系协调权力流程图热情接访，认真做好职工来 访和反映问题登记。查据相关政策或咨询相关职 能部门，准确把握答复口径。向诉求人进行政策解释和 情绪引导。形成接访情况记录及时向 领导汇报经领导批示后，协同主管 部门回复来访人风险描述：在接待过 程中，工作粗暴、推诿、 敷衍、拖延受理。风险描述：政策解 释不准确、不全面， 引发不必要的矛盾。风险描述：工作粗 糙，没耐心，激化诉 求人情绪。风险描述：对诉求反 映的情况不调查、不处 理、不及时上报。10 部门图表三部门廉政风险排查登记表单位伊拉哈中学填表日期： 2012 年 12 月 14
8、 日部门名称工会负责人及职务工会主席部门风险等级中部门权力事项民主管理与职工维权工会财务与经费审查工作劳动竞赛、劳动保护、群众性安 全生产监督检查扶困帮扶与职工福利职工文化体育活动工会组织建设与会员 发展 职工诉求及劳动关系协调劳模及先进生产者评选表彰风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（权力配置）风险不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为，发在表彰奖品购臵过程中有吃拿回扣行为。V 业务流程风险没有做到按时足额收拨解经费。未严格执行财务管理制度， 可能造
9、成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。在 组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞 赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单位会员入会率达不到规定要求。 在接待过程中， 工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗糙，没耐心，激 化诉求人情绪。把关不严，审核不准，致使不符合评先标 准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。接受可 能影响公正执行的礼品、 宴请以及娱乐活动等。 有重情面、 轻原则的行为发生。V 制度执行风险未按照工会法 、 劳动法及企业集体合同条例的相关规 定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保 险福利等事项通过平等协商
10、订立的书面协议。对协议的履行情况监督检查不力。V 11 岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评表单位：伊拉哈中学填表时间： 2012 年 12 月 14 日岗位名称工会主席所属部门党工团风险类别风险点测评意见权力行使风险不按照规定使用、 管理，造成现金挪用、 公款私存等行为。在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为，发在 表彰奖品购臵过程中有吃拿回扣行为。准确V 基本准确不准确制度执行风险没有做到按时足额收拨解经费。未严格 执行财务管理制度，可能造成工会经费 日常活动未能得到有效的控制和监督。 在组织劳动竞赛过程中
11、不按照程序办 事，评选不公正，影响竞赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单位会员入会率达 不到规定要求。在接待过程中，工作粗 暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗糙， 没耐心，激化诉求人情绪。 把关不严， 审核不准，致使不符合评先标准条件的 单位或个人被推荐上报， 造成不良影响。 接受可能影响公正执行的礼品、宴请 以及娱乐活动等。有重情面、轻原则 的行为发生。准确V 基本准确不准确思想道德风险未按照工会法、 劳动法及企业集体 合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、 休息休假、 劳动安全卫生、 保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。对协议的履行情况监督检查不
12、力。准确V 基本准确不准确岗位风险等级高中V 低12 岗位图表五岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：伊拉哈中学填表时间： 2012 年 12 月 14 日岗位名称工会主席所属部门党工团参加民主测评人数103 风险类别风险点测评意见票数权力行使风险不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存 等行为。在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中， 克扣资金或把关不严等行为，发在表彰奖 品购臵过程中有吃拿回扣行为。准确103 基本准确不准确制度执行风险没有做到按时足额收拨解经费。未严格执行财务管 理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效 的
13、控制和监督。在组织劳动竞赛过程中不按照程序 办事，评选不公正，影响竞赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单 位会员入会率达不到规定要求。在接待过程中，工 作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗糙，没耐 心，激化诉求人情绪。把关不严，审核不准，致 使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报， 造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼品、 宴请以及娱乐活动等。有重情面、轻原则的行为 发生。准确103 基本准确不准确思想道德风险未按照工会法 、 劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、 保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。
14、对协议的履行情况监督检查不力。准确103 基本准确不准确岗位风险等级高中V 低民主测评结果准确 符合标准领导意见准确 符合标准13 岗位图表六岗位廉政风险排查组织审核表单位：伊拉哈中学填表时间： 2012 年 12 月 14 日岗位名称工会主席所属部门党工团审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确岗位风险等级评定是否准确 准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。14 岗位图表七岗位廉政风险防控措施登记表单位：伊拉哈中学填表日期： 2012
15、 年 12 月 14 日岗位名称工会主席所属部门党工团责任人姓名高向林风险点岗位廉政风险防控措施不按照规定使用、管理，造成现金挪用、 公款私存等行为。在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为，发在表彰奖品购 臵过程中有吃拿回扣行为。 没有做到按时 足额收拨解经费。 未严格执行财务管理制 度，可能造成工会经费日常活动未能得到 有效的控制和监督。 在组织劳动竞赛过程 中不按照程序办事，评选不公正，影响竞 赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单位会员入 会率达不到规定要求。在接待过程中，
16、工 作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗 糙，没耐心，激化诉求人情绪。把关不 严，审核不准，致使不符合评先标准条件 的单位或个人被推荐上报，造成不良影 响。接受可能影响公正执行的礼品、宴 请以及娱乐活动等。有重情面、轻原则 的行为发生。未按照工会法 、 劳动法 及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。对协议的履行情况监督检查不力。1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照廉政准则 ，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级 3.加强思想政治学习、严把关， 防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；4.严格按政策办事，努力做到公平公正；5.设立群众举报电话，严肃工作纪律。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1. 防控措施是否对风险点全覆盖（是、否） 。2. 防控措施是否有针对性、操作性（是、否） 。
