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1、特采作業流程特采作業流程文件编号:QAD-B04版本:A4 制订日期: 2008 年 08 月 12 日修订日期: 年 月 日 核准审查制订唯冠科技（深圳）有限公司唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次1/41. 目的使各相關單位了解特採之定義及作業程序。 2. 適用范圍2.1 適用於唯冠當有重大品質異 常時,經 OQC 課主管確認後對不良作不 合格管制,同時開立 (FORM NO:QAD-B04-02B)通知製造、 生產計劃部、策略行銷、技術(RD/ENG) 等單位做相關的
2、出貨相關處理.若為綠色 材料和綠色產品，於表單右上角貼一 “RoHS“標簽. 4.3.2 生產計劃部、策略行銷部如因該拒收是” 急件”,或有其他必要需出貨之原因時,得申 請開出(FORM NO:QAD-B04-04B).若為綠色產品於成品特 採申請單右上角貼一“RoHS“標簽,主導會議 進行成品特採評審會議討論.同時會簽相關 單位,並呈上級主管部門審批. 4.3.3 特采申請單作業程序 4.3.3.1 生計部:依 OQC 批退內容或反饋詳細 內容填寫特採申請單，並主導特採評 審會議召開. 4.3.3.2 策略行銷處:填寫急需出貨之相關事項, 以及評估是否會造成客戶抱怨之可行文件名稱特采作業流程
3、文件編號QAD-B04版本A/4頁次5/4性. 4.3.3.3 品保部:依追蹤之不良原因,填寫特 采之意見. 4.3.3.4 工程/研發:針對特採産品的問題點 提出評估意見. 4.3.3.5 制造部:必要的時候提供不良樣品. 4.3.3.6 核准:由總(副)經理以各單位的評 審結論進最後的裁判核准.4.4 特採單中“核準“結論有下述幾種: 4.4.1 材料 4.4.1.1 特採(WAIVE): 品保部 IQC 以特採標簽貼上該批 貨物上,填寫相關品質記錄準予入庫. 4.4.1.2 有條件特採 特採成立之附帶條件,如有重工作 業,依處理. 4.4.1.3 全批退貨(REJECT): 由採購單位通
4、知廠商退貨. 4.4.2 半成品/成品 4.4.2.1 特采(WAIVE) 品管以特採標簽貼上該批成品待文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次6/4驗卡上,記錄相關質量序號准予入庫. 4.4.2.2 全批退貨(REJECT) 由產銷計劃部通知製造單位進行返工處理.工 程單位配合對策與返工流程擬定. 5. 參考資料 5.1 進料檢驗作業流程 (QAD-B03) 5.2 不合格品控制流程 (QAD-B12) 6. 作業流程圖附件 6.1 特采作業流程圖 7. 表單附件: 7.1 特採申請單 (FORM NO:QAD-B04-01D) (保存期限為一年) 7.2 品質異常處理單 (
5、FORM NO:QAD-B04-02B) (保存期限為一年) 7.3 特採物料重工/挑選單 (FORM NO:QAD- B04-03A) (保存期限為一年) 7.4 成品特採申請單 (FORM NO:QAD-B04- 04B) (保存期限為一年)特采作業流程圖作業流 程說明材保 /制 保部采購 /生 計部資材 部研發 /工 程部制造 部品保 處處級 以上 主管文件 表單文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4異常報告提出特采單申請生產需求評估電氣機構評估質量風險評估結論裁示依裁示執行作業及作相應標識(名單位)作業性評估1.a.進 料不合 格批異 常由 IQC 開 立給采
6、購部. b.品質 異常單 由制程 品保開 立給生 計部. 2.采購 部或生 計部依 物料及 出貨狀 況,申請 特采. 3.會簽 相關部 門評估. 4.資材 部對生 產需評 估填寫 意見. 5.研發/ 工程部 對電氣 性能及 機構性 能評估. 6.品保 部對質 量風險 作評估. 7.制造 部對特 采物料 作業性 評估.8.FAE 對客戶 抱怨或 出貨相 關事項 作評估. 9.處長 (含)以 上主管 根據相 關部門 評估意 見作出 結論裁 示: a.全批 退貨 b.有條 件特采c.Waive 10.各單 位依特 采單決 議執行 作業.1.特 采 申 請 單2.半 成 品/ 成 品 品 質 異 常
7、處 理 單3.特 采 物 料 重 工/ 挑 選 單4.成 品 特 采 申 請 單文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次3/4(附件表單一) 特采申請單 唯冠 晶冠文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4采 購 聯 白 資 材 聯 黃 品 保 聯 紅 工 程/供應廠商訂單號 碼驗收 單號 送料日期 年 月 日檢驗日 期年 月 日 料 號取樣數 品 名不良數 送料數量 不良原因:年 月 日 申請部門意見: 簽名: 年 月 日資材部意見: 簽名: 年 月 日研發部意見: 簽名: 年 月 日工程部意見: 簽名: 年 月 日制造部意見: 簽名: 年 月 日策略行銷
8、處意見: 簽名: 年 月 日品保部意見: 簽名: 年 月 日結論(處長級 以上主管決 定): 同意特采 全批退貨 有條件特采 簽名 : 年 月 日文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次3/4研發聯藍制造聯 綠FORM NO:QAD-B04-01D 審批流程:采購申請 會簽相關單位 處長級以上主管裁示 分發相關單位(附件表單二) 半成品 成 品品質異常處理單文號:日期:文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4(一)問 題提出 (品保)(二)原 因/對 策 (技術 單位)(三)對 策確認 (品保)(一) 異常陳述:線別:_單號:_客 戶:_機種:_成品代碼:
9、_ 問題陳述:審核: 確認: 承辦人: (二)原因對策:ENG(PE/IE/ME) RD 機構 RD 電子 IQC PD PQ ROWS FAE(三)品保確認:(五)REWORK 計劃: PD PC(四)裁示核准:(六)其它部門副本:PC ROWS FAE RD 機構 RD 電子 ENG PD CSA IQC PQ文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次3/4(四)主管裁示 (理級以上)(五)重工安排(PC/PD)(六)副本發行FORM NO:QAD-B04-02B 審批流程:制保部提出 會簽相關單位 處長以上主管裁示 副本給相關單位 文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04
10、版本A/4頁次4/4(附件表單三) 特采物料重工/挑選單N O. 機種品名料號 進料 日期檢查日 期特採單 號廠商批量不良率不良描述：附不良樣品： PCS核準： 確認：檢驗員：文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4返工方案： 由本公司處理，費用 charge 線上重工 線外重工廠商. 線上挑選 線外挑先 由駐廠人員處理. 線上重工 線外重工線上 挑選 線外挑先返工結果： 合格數量： 不良品數量：重新檢結果： OK NG審核： 檢驗員：FORM NO:QAD-B04-03A文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次3/4審批流程:檢驗員填寫 工程師確認 課長
11、核准(附件表單四) 成品特采申請單唯冠 晶冠 編號:文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4生 計 部相 關 單 位 會 簽裁日期生產 線別業務 單號客戶機種成品 代碼序號 區間 問題描述:審核: 確認: 承辦: 申請部門意見:簽名: 年 月 日 研發部意見:簽名: 年 月 日 工程部意見:簽名: 年 月 日 策略行銷處意見:簽名: 年 月 日 制造部意見:簽名: 年 月 日 FAE 意見:簽名: 年 月 日 品保部意見:簽名: 年 月 日 結論(處長級以上主管決定): 特采(WAIVE) 全批退貨(REJECT)簽名: 年 月 日文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次3/4示品 保 部 存 檔F ORM NO:QAD-B04-04B審批流程:生計部 會簽相關單位 處長文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次4/4以上主管裁示 品保部存檔
