内审员培训材料_ppt

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1、ISO/ISO/TS16949TS16949内审员培训内审员培训ISO/TS16949 ISO/TS16949 Internal Auditor Internal Auditor Training Training课程内容大纲第一部分：ISO/TS16949体系简介-产生背景及发展历程-规范系列内容-申请认证资格-ISO/TS16949目标-认证好处-规范要求结构第二部分：ISO/TS过程方法简介-过程及过程方法-汽车行业的过程方法-过程方法乌龟图章鱼图-过程监控和测量-过程分析和改进第三部分：体系的特殊要求-应用和定义-质量管理体系-管理职责-资源管理-产品实现-测量、分析和改进第四部分：五

2、大手册简介-APQP先期产品品质策划-PPAP生产零组件批准-FMEA潜在失效模式和影响分析-MSA测量系统分析-SPC统计制程控制第五部分：审核及技巧产生背景及发展历程v 规范系列内容 v 申请认证资格 v ISO/TS16949目标 v 认证好处 v 规范要求结构第一部分：ISO/TS16949体系简介世界汽车行业质量管理体系说明美国：QS 9000 德国：VDA 6.1法 国：EAQF 意大利：AVSQISO/TS16949的产生背景 1/4ISO/TS16949的产生背景及发展历程2、中国大陆汽车工业概况和供应商的 困境大陆汽车工业概况:-以中外合资为主-自身的汽车工业相对 弱小。 主

3、要的合资对象有： 德国大众 德国奥迪 美国通用、福特、克莱 斯勒 法国雪铁龙、标致、雷 诺 意大利:IVECO 日本：丰田、本田、铃 木ISO/TS16949的产生背景及发展历程ISO/TS16949的产生背景 2/4中国供应商的困境 一汽大众、上海大众要求 VDA6.1上海通用、沈阳金杯、江铃福特 、长安福特要求QS 9000二汽雪铁龙、标致、三江雷 诺要求EAQFFIAT、IVECO可能要求AVSQISO/TS16949的产生背景及发展历程ISO/TS16949的产生背景 3/4AVSQ+=$是否可以有一个汽车工业通用的质量管理体系标准？让我们可以面对：QS 9000 + VDA 6.1

4、+ EAQF + AVSQISO/TS16949的产生背景及发展历程ISO/TS16949的产生背景 4/41979 BS 5750 英国国家标准 1981 Q 101 福特汽车品质体系标准(Quality System Standard) 1983 Chrysler SQAM 克莱斯勒品质保证(Supplier Quality Assurance Manual) 1987 ISO 9000 国际标准 GM TFE 通用汽车(Targets for Excellence) 1994 ISO 9000 修正之国际标准 QS-9000 第一版 1995 QS-9000 第二版 1998 QS-90

5、00 第三版 1999 ISO/TS 16949依 ISO 9001:1994架构之技术规范 (Version 1) 2000 ISO RevisionISO9001:2000 2002 ISO/TS 16949依ISO 9001:2000架构之技术规范 (Version 2)ISO/TS16949的发展历程 1/3ISO/TS16949的产生背景及发展历程IATF (International Automotive Task Force)的 成立 -时间：1996年成立-成员：宝马、大众 VDA (Germany).戴-克、福特、通用 AIAG (U.S.)菲亚特 ANFIA (Italy)

6、, 、PSA 标致-雪铁龙、 雷诺FIEV rance 其它 SMMT (U.K.)ISO/TS16949的产生背景及发展历程ISO/TS16949的发展历程 2/31996年，IATF开始协调和制定汽车工业通用的质量 管理体系标准；ISO/TS 16949是以一个以ISO 9001、 AVSQ (Italian)、 EAQF (French)、 QS 9000 (U.S.) and VDA6.1 (German) 为基础的共同的汽车工业质量体系要 求。 1999年10月，IATF正式提交ISO国际标准 化组织批准和发布ISO/TS 16949第一版 ；2002年03月，IATF正式提交ISO

7、国际标准化组织 批准和发布ISO/TS 16949第二版 ；ISO/TS16949的产生背景及发展历程ISO/TS16949的发展历程 3/3ISO/TS 16949:2002 实施指南 IATF的ISO/TS 16949:2002 汽车行业认 证方案, 获得IATF认可的规则 ISO/TS 16949:2002 检查表 质量管理体系 - 汽车行业生产件与相 关服务件的组织实施ISO 9001:2000的特殊 要求 ISO/TS16949系列内容ISO/TS16949系列内容 1/2五 大 技 术 手 册产品质量先期策划和控制计划 （APQP 改善产品和过程质量; 减少变异和提高效益; 增加全

8、球采购的信心; 对供应商的开发有共同的质量体系 ; 减少第二方审核; 减少重复第三方注冊。ISO/TS16949好处 ISO/TS16949:2002-汽车产业QMS标准ISO9001:2000要求汽车业共同要求顾客特殊要求ISO/TS 16949:2002顾客特 定要求ISO/TS16949规范结构第二部分：ISO/TS过程方法 简介v 过程及过程方法 v 汽车行业的过程方法 v 过程方法章鱼图和乌龟图 v 过程监控和测量 v 过程分析和改进过 程顾 客 要 求 KCC/KPC 资 源 法 律 法 规输入输出合格的产品 满意的服务 符合的文件规定过程实现的 方法途径和步骤程序监视测量 产品特

9、性 过程特性过程绩效过程（Process） 1/1一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程及过程方法过程方法过程方法输 出输 入步 骤1步 骤2步 骤3步 骤4步 骤5步 骤N过程方法 1/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被 满足的顾客输入输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其 管理，可称之为“过程方法” 过程及过程方法过程方法（Process approach）：2/4输 入输 出组 织过程(Process)过程及过程方法过程方法 3/4质量管理体系的持续改进4.0质 量管 理体 系5.0管理职责8.0 测量、分析和改进6.0资源

10、管理7.0产品实现产品顾 客 满 意顾 客 要 求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用过程及过程方法实现过程顾客/ 相关方 要求输入输出顾客/ 相关方 满意管 理 过 程支 持 过 程过程方法（Process approach）：4/4过程及过程方法汽车行业的过程方法 就是以顾客导向为基础的过程方法的总 称包括：COP过程：顾客导向过程SP过程： 支持过程MP过程： 管理过程汽车行业的过程方法COP过程（Customer Orientation Process ）组织2 支持过程 1234输入 （I）输出 （O）1顾客导向过程（COP）是增值 的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外

11、部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和 项目确定产品设计 和开发过程设计 和开发产品和 过程确认反馈/评审 纠正措施输出12345顾客样件 顾客图纸符合顾客 图纸产品汽车行业的过程方法组织组织2 支持过程1234输入 （I）输出 （O）1顾客导向过程（COP）是增值 的供方支持过程的 子过程D C B A 输入 （I）输出 （O）2 支持过程SP过程（ Support Process ）：1/2 为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。 如人员培训、设备维护、品质保证等）汽车行业的过程方法SP过程（ Support Process ）：2/2输入计划和

12、 项目确定产品设计 和开发过程设计 和开发产品和 过程确认反馈/评审 纠正措施输出12345FMEA过程 流程 图试生产 CP编制 作业 文件包装 标准产品实现策划采购 过程顾客要求确定产品实现过程过程是 有层次的汽车行业的过程方法过程方法过程方法 MP过程（Management Process）：1/2供方组织输出 （O）输入 （I）输入 （I）输出 （O）输出 （O）输出 （O）输入 （I）输入 （I）支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程支持 过程 支持 过程支持 过程3 管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程 之间的过程（如管理评审、资

13、源配置、数据分析等） 汽车行业的过程方法5 输入计划和 项目确定产品设计 和开发过程设计 和开发产品和 过程确认反馈/评审 纠正措施输出1234阶段 评审阶段 评审阶段 评审阶段 评审MP过程（Management Process）：2/2汽车行业的过程方法IATF规定的组织绩效分析的过程方法顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品 实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈过程方法章鱼图和乌龟图IATF规定

14、的组织绩效分析的过程方法过程分析和过程审核的“乌龟图”输出 填写详细的实际输出,这可 能是产品、文件，而且应 该和实际有效性的测量相 联系输入 填写详细的实际输入,这可 能是一份文件、材料、工 具、计划等使用的关键准则是什么 ？（测量/评估） 填写过程有效性的测量， 比如矩阵和指标如何做？（实现） （方法/程序/技术） 填写相关的过程控制，支 持过程，程序，方法等的 详细说明谁进行？ （能力/技能/培训） 填写资源要求，特别注意 要求的技能和能力准则， 安全培训等使用什么方式？ （材料/设备）填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中所 使用的软件等的详细说明 过程 填写COP或过程

15、名称过程方法章鱼图和乌龟图乌龟图过程设计开发示例 输出 PPAP资料 和合格产品输入 技术规范 开发协议适用法规 成本要求战略计划 服务要求以往经验 交付要求KCC/KPC 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 设计目标 质量目标完成进度 开发成本开发业绩 如何做？ APQP 产品设计程序P-FMEA 多方论证方法DOE QFD样件控制计划 防错法 谁进行？ 技术人员 工程人员营销人员 财务人员质量人员 管理人员技能资质培训 使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备 试制设备试制材料 供应商清单试制场地 过程 过程设计过程方法章鱼图和乌龟图过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程监控和测量知识管理过程改进经营理念过程监控和测量过程监控和测量过程分析/改进YESYES过程标准化过程改进过程分析合理化？NO寻求最佳实务 -Best Practice效果确认NO 日常管理 /过程监测过程再造 (BPR)过程分析和改进过程方法工作表1 2