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1、介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 1 of 70 介休市昌盛煤气化有限公司质量环境和职业健康安全和职业健康安全管理手册（依据 GB/T19001 2008、GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2001 标准编制）文件编号： CS/SC-2011受控状态：受控受控编号：编制人：李祖玉审核人：侯建国批准人：郭惠彪2012年 10 月 10 日发布2012 年 10 月 10 日实施介休市昌盛煤气化有限公司发布介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 2 of 70
2、0.1 发布 01 0.2 任命书 02 0.3 企业简介 04 0.4 职责和权限 05 0.5 质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标12 第一部分通用部分 14 1. 目的 14 2. 适用范围 14 3. 引用标准 14 4. 术语和定义 14 第二部分质量管理体系 16 4.1 总要求 16 4.2 文件要求 17 5 管理职责 18 5.1 管理承诺 18 5.2 以顾客为关注焦点 19 5.3 质量方针 19 5.4 策划 20 5.5 职责和权限和沟通 21 5.6 管理评审 22 6 资源管理 23 6.1 资源提供 23 6.2 人力资源 23 6.3 基础设施 24 6
3、.4 工作环境 24 目录Contents介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 3 of 70 25 7 产品实现7.1 产品实现的策划 25 7.2 与顾客有关的过程 26 7.3 设计开发 28 7.4 采购 28 7.5 生产和服务提供 29 7.6 监视和测量设备的控制 32 8 测量、分析和改进 33 8.1 总则 33 8.2 监视和测量 34 8.3 不合格品控制 36 8.4 数据分析 37 8.5 改进 38 第三部分环境管理体系 41 4.1 总要求 41 4.2 环境和职业健康安全方针 41 4.3 策划 41 4
4、.3.1 对环境因素和危险源、风险评价控制的策划 41 4.3.2 法律、法规和其它要求 44 4.3.3 目标和指标 45 4.3.4 环境和职业健康安全管理方案 46 4.4 实施和运行 47 4.4.1 资源、作用、职责和权限 47 4.4.2 培训、意识和能力 47 4.4.3 信息交流、协商和沟通 48 4.4.4 文件 49 目录Contents介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 4 of 70 4.4.5 文件控制 504.4.6 运行控制 51 4.4.7 应急准备和响应 53 4.5 检查和纠正措施 53 4.5.1
5、 监视和测量 53 4.5.2 合规性评价 54 4.5.3 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 57 4.5.4 记录控制 57 4.5.5 内部审核 58 4.6 管理评审 58 附表一质量、 环境和职业健康安全管理体系组织机构图 59 附表二质量管理体系职责分配表 60 附表三环境管理体系职责分配表 64 附表四职业健康安全管理体系职责分配表 66 附表五生产工艺流程图 68 附表六程序文件清单 69 附表七管理体系文件编码规则 71 目录Contents介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 5 of 70 0.1 发布令介休市昌
6、盛煤气化有限公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 ，依据GB/T19001-2008 idtISO9001:2008、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004 和GB/T28001-2001 即质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范编制。该手册根据本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对本公司环境管理体系要求进行了具体描述，是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行为准则，适用于公司所有活动。现予发布，公司全体员工务必遵照执行。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二O 一二年十月十日介休昌盛煤气化有限公司企业质量
7、环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 6 of 70 0.2 管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2008 质量管理体系规范、GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命侯建国为我公司的管理者代表。作为管理者代表，除履行本职职责外，需按标准要求和授权， 指导和控制质量、 环境和职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进。其职责是：（1） 负责按标准要求并结合本公司实际情况，建立、实施和维护质量、环境和职业健康安全管理体系；（2） 负责协调体系运行过程中部门之
8、间的关系和有关事宜；（3） 负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，批准重要环境因素和重大危险源；（4） 审核质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件，批准作业文件；（5） 负责组织开展内部审核工作，任命审核组长，验证体系适宜性和有效性；（6） 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需要。（7） 就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二O 一二年十月十日介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 7 of 70 0.3 员工代表任命书任命本公司为
9、职业健康安全管理体系的员工代表。其职责如下：1) 代表员工参与识别与环境和职业健康有关的法律法规活动；2) 代表员工收集对法律法规交流、培训的意见；3) 收集有关员工对环境的相关信息并汇报管理者代表；4) 参与内部审核，了解实施环境、职业健康安全的具体情况；5) 参与管理评审，向最高管理者汇报员工对环境的资源需求。介休市昌盛煤气化有限公司总经理：郭惠彪二 O一二年十月十日介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 8 of 70 0.3 企业简介1、公司员工人数： 328 人2、管理人员人数： 20 人3、技术人员人数： 5 人4、操作人员人
10、数 298 人5、外包劳务人员人数：无6、初级技术职称人员人数：人7、中级技术职称人员人数：人8、高级技术职称人员人数：人介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册Page 9 of 70 0.4 职责和权限（1）总经理1)主持、贯彻、落实本公司质量、环境和职业健康安全方针；批准三体系实施目标；批准公司质量、环境和职业健康安全管理手册；对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、完善、实施和保持负决策责任；2)在公司内部传达满足与相关方、法律、法规要求的重要性；3)主持本公司召开的管理评审会，就确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、
11、充分性和有效性提出改进建议；4)任命公司管理者代表；5)为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的实施与控制提供必要的资源（包括人力资源和财力资源）。6)贯彻落实董事会的决定；7)推进三体系的实施运行，参加本公司的管理评审会；8)对体系的适宜性、充分性和有效性提出改进建议。9) 组织实施董事会的各项决议，对董事会实行全面负责制；10) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；11) 主持领导合资公司的日常生产经营管理工作；12) 组织编制生产规划、年度生产经营报告、财务报表、年度利润分配方案质量等。并提供董事会审议批准；13) 组织贯彻执行董事会下达的公司质量目标、指令及有关会议精神；并全面负责各项质量规章制度拟定和落实；14) 组织贯彻执行董事会下达的安全目标、指令及有关会议精神；并全面负责各项安全规章制度的拟定和落实；15) 拟定公司内部管理机构设置方案；16) 拟定公司的基本管理制度；17) 提请董事会聘任副总经理、财务负责人；18) 聘任或者解聘除应由董事
