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1、宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司编制时间：二一一年八月宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论第一节 项目基本情况第二节 项目投资内容第三节 项目主要经济指标第四节 项目可行性研究结论第二章 项目背景分析第一节 国家政策背景第二节 眼科行业总体概况第三节 宜昌眼科市场状况第三章项目投资的必要性与可行性第一节 项目投资的必要性第二节 项目投资的可行性第四章 项目建设方案第一节 建设规划第二节 服务流程第三节 环保、供电、给排水第四节 市场营销策略宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第五章第六章
2、项目效益评价风险分析与风险对策第一节 主要风险因素第二节 风险对策第七章可行性研究结论宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第一章项目总论第一节 项目基本情况一、项目名称宜昌爱尔眼科医院有限公司二、项目建设地点宜昌市沿江大道 7 号三、项目建设单位爱尔眼科医院集团股份有限公司四、项目组织机构与人员配备：拟设医院采取董事会领导下的 CEO 负责制，宜昌爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见：宜昌爱尔眼科医院组织机构图。拟设医院配备人员 75 人，具体如下：序号123科室设置临床医技护理人员数量151021序号45合计科室设置管理与服务视光配镜人员
3、数量2097512 356 789宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第二节 项目投资内容此项目总投资为 1，600.00 万元，包括固定资产投资、铺底流动资金投资和装修费用。项目所需资金构成如下：单位：万元项目金额项目金额医疗设备办公设备及交通工具其他设备700.0073.0050.00装修费用铺底流动资金不可预计费用合计510.00188.0079.001,600.00第三节 项目主要经济指标根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：表 1主要技术经济指标序号1.11.2 1.3项目 项目总投资固定资产投资医疗设备投资办公及交通工具 其它设备房屋装修费用及其他铺底流动资金数值 1,
4、600.00823.00700.0073.00 50.00589.00188.00单位 万元万元万元万元 万元万元万元备注 货币单位均为人民币，下同4资金来源4.1 4.2超募资金 银行贷款1,600.00 0万元 万元年营业收入 年均净利润 税后财务内部收益率（IRR）总投资收益率投资回收期（不含建设期）1,868.89 284.99 19.08% 17.81%5.16万元 万元年未来 8 年平均收入 未来 8 年平均净利润税后 8 年现金流计算 按未来 8 年平均利润计算税后，静态宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告10税后财务净现值（NPV）731.37万元8%折现率计算项目税后净现值
5、 731.37 万元人民币，税后财务内部收益率 15.64%，投资回收期5.16 年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。第四节 项目可行性研究结论本项目的建设，是有效满足宜昌眼科市场的需要，也是实现爱尔眼科区域战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强的优势。第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同
6、时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。、宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告第二章 项目背景分析第一节 国家政策背景医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化
7、产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医
8、院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到 2010年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企
9、业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。国家发改委于 2010 年 12 月 3 日发布了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知，除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范围”，“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”，“促进非公立医疗机构持续健康发展”等三大政策举措外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”。并且
10、还要“稳步推进医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研究探索注册医师多点执业”，随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进我国医疗行业长远的市场需求。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。第二节 眼科行业总体概况眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫生部 2006 年
11、统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为 2.55%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。根据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，2003 年，全国眼科门、急诊总量 3,400 万人次，眼科入院人次 95 万人次。而根
12、据2007 中国卫生统计年鉴的数据测算，2007 年全国眼科门、急诊总量应不低于 4,787 万人次，眼科入院人次应不低于 139 万人次，比 2003 年分别增长 40.79%和 46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和 13.48%。根据2007 中国卫生统计年鉴的数据，2006 年全国眼科床位数为 49,247张，比 2000 年的 44,296 张增长了 11.2%，占全部医疗机构床位数的 1.9%；2006年，眼科执业医师为 18,013 名，占全部医师数量的 1.1%。中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前 8 位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低
13、于 20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的 CR8 高于 70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据2007 中国卫生统计年鉴的数据，2006 年全国医院眼科用药约 20 亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于 10%20%之间，若以 15%作为平均数，则 2006 年中国眼科医疗服务年总收入约 130
14、亿元。另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近 5 年来，中国眼镜产业年均增幅达 17%。2003 年，中国眼镜行业工业总产值为 145 亿元，2004 年为 160 亿元，2005 年为 180 亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国眼镜行业市场容量超 400 亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我国眼镜市场潜力巨大。因此，根据以上情况保守估计，2006 年中国眼科市场容量在 200 亿元左右。然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、
15、日本等每百万人口白内障手术数达 5000 人以上。而我国白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为 450，且白内障手术质宜昌爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到 3700 以上，个别地区已达到 5800。也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也仅为印度的 1/10 左右，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70的眼科医生集中在
16、城市，而 70的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构 3700多家，全国尚有 500 个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务。这些地区卫生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的市场十分巨大。另外，在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。因此，虽然中国眼科市场现有的存量为 200 亿元/年，但眼科市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算，若市场潜力得到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大 10 倍（2000 亿元/年）。随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增
