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1、苏州乐轩科技有限公司Suzhou Raken Technology Co., Ltd. 生效日期 Issued Date ：文件名称File Name 社会责任影响源及风险鉴定管理程序文件编号 File No. CSR02-0002 制订日期 Establish Date 2011-08-29 版本 Revision 00 总页次 Total Page 6 修订日期 Modify Date 版本 Revision 修改章节 Modify Chapter 修订内容说明 Modify Description 审核人 Issued Dep. 修订人 Issued By 2011-08-29 00 A
2、LL 新修订核准人审核人制/修订人QMS3-0001/FM01/ 社会责任影响源及风险鉴定管理程序PAGE: 1 / 7 CSR02-002 1.0 目的 鉴定组织运作之社会责任风险，分析其对劳工管理、道德管理之影响，并评估其显著性，以作为实施社会责任管理系统之方向。2.0 范围适用公司各 Site 所从事之作业活动、产品、服务之社会责任管理(劳工与道德管理 )有关风险。3.0 名词解释3.1 风险评估： 评估从危害引起的风险之过程，考虑现行任何管制之妥适性并决定这风险是否为可接受的3.2 风险控制：对于不可接受之风险加以改善，并降低至可接受风险3.3 社会责任：企业共同与员工、家庭、小区、地
3、方社会营造高质量生活承诺之管理事项。4.0 流程图流程图责任单位或个人相关文件或表单NG 会签汇总各部门评估结果重大风险判定确定重大风险的控制计划各部门进行本部门影响源 辨识与风险评估OK 人事部OK OK 发出影响源辨 识通知呈管理代表 签核各部门社会责任风险评估表人事部社会责任风险评估表人事部不可接受风险一览表各部门 / 人事部不可接受风险一览表管理代表 / 人事部不可接受风险一览表社会责任影响源及风险鉴定管理程序PAGE: 2 / 7 CSR02-002 5.0 作业程序 5.1 组成鉴定小组，发出影响源辨识通知人事部负责建立社会责任委员会，并组成社会责任管理鉴定小组，其成员应接受社会责
4、任有关问题鉴定之训练，小组成员包含相关部门人员。由人事部发出影响源辨识通知。5.2社会责任风险评估5.2.1鉴定人员将各项营运活动中针对劳工/道德管理有关事项进行风险评估，将其评估结果填入 “ 劳工/道德管理风险评估表 ” 内。5.2.2针对社会责任管理中可能造成劳工/道德管理有关之风险事项列入劳工/道德管理有关风险事项字段内(结果)；劳工管理相关风险事项可考虑童工问题/强迫劳役问题 /安全与健康/组织工会的自由及劳资协商的权利问题/工作上的歧视问题 /惩戒性措施问题 /工作时间问题 /报酬问题 /管理系统问题；道德管理相关风险事项可考虑诚信经营/无不当利益/信息公开 /知识产权保护 /公平交
5、易、无不实广告和公平竞争/身分保护 /小区参与。5.2.3依量化因子表基准给予评分，即完成劳工 /道德管理风险评估。 劳工/道德管理风险事项发生机率 (P)、及其发生后之严重性 (S)，说明如下： 劳工/道德管理风险事项发生机率(P) ：劳工 /道德管理风险事件发生之机会，严重性评定(S)说明：评估此风险事件之影响程度。权重说明 发生机率（ P）1 未曾发生过或每五年发生一次 2 每三年发生一次 3 每年发生一次 4 每一季发生一次 5 大约每月发生一次或数次 权重说明 严重性（ S）1 几乎不会造成劳动权益影响 或不会造成停工或交货2 部份人员会造成劳动权益影响 或可能造成停工或交货影响3
6、每部门皆可能有人员劳动权益会受到影响 或可能造成停工或交货影响，但时间不会超过1周4 全厂区内人员劳动权益皆受到影响 或可能造成停工或交货影响，时间可能需2周才可复原5 其他部门人员劳动权益也受到影响 可能造成停工或交货影响，时间可能需1个月才可复原按规定执行控制计划 保存记录各部门 / 人事部社会责任影响源及风险鉴定管理程序PAGE: 3 / 7 CSR02-002 5.2.4劳工 /道德管理风险判定，为危害量化因子二者量化因子之乘积(R= P*S)，乘积超过10分之项目，即判定为重大风险，小于或等于10分之项目，即为一般风险。5.3重大性判定有下列事项即列为显著或重大考虑面：5.3.1重大
7、性鉴定评分超过所列标准(劳工/道德管理风险评分大于 10分) 5.3.2违反法令规定事项5.3.3客户要求事项5.4确定重大风险的控制计划相关部门主管需制订本部门重大风险的改善及控制计划，由人事部汇整社会责任风险评估报告。5.5登录管理5.5.1 “ 劳工/道德管理风险评估表 ” 依本程序规定办理，纪录保存3年。5.6审核及修定5.6.1有下述状况时须进行社会责任考虑面修定：5.6.1.1公司服务或活动有变更时5.6.1.2立法改变时5.6.1.3相关团体对劳工道德意见改变时5.6.1.4客户对公司之劳工道德意见改变时5.6.2 如无上述事项应每年重新执行一次。5.6.3 劳工/道德管理风险评估表、总结报告由管理系统总干事负责审核。6.0 相关资料6.1社会责任管理风险评估表（登录编号： CSR2-0002/FM01）6.2社会责任管理不可接受风险一览表（登录编号：CSR2-0002/FM02）7.0 组织与职权7.1文件制修废权责： 社会责任影响源及风险鉴定管理程序的制作，修订，废除由 HR起草，经各部门主管、各厂厂长、管理代表Review后、由核决主管核准。8. 0 注意事项无社会责任影响源及风险鉴定管理程序PAGE: 4 / 7 CSR02-002 9.0 附件无
