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1、2012年电气仪表P管理评审报告汇报人：韩石虎企划物流P 2012.12.17管理体系的审核情况针对2011DNV审核中提出的3项不符合项在2012年进行了实际跟踪运行且均已整改完成。1）2012年实际填写的作业邀请书中明确了依据相关标准的施工要求，并依据此标准实施工程验 收且规范了作业票的填写，确保作业表填写无遗漏项，保证了作业票发挥其应有的效应。2）2012年邀请了专业机构对火炬进行验收项的各项检测，并出具了专业检测报告，确保了火炬的防雷设施有效运行。3）2012年定期跟踪检查了所有特种作业人员证书持有情况及定期复审情况，确保作业人员持证且有效。针对2012内部审核中提出的5项不符合项进行
2、了整改，于2012年12月5日前已经整改完成。1）设备清单，设备管理台帐，已经分类整理、保存2）设备维护保养等相关都有相关记录，且都已经纳入程序文件。3）组织内部学习了纠正预防措施相关内容4）组织部门员工学习了本部门的环境因素与危害因素。在2012年日常的管理工作中，我部门严格按照设备管理控制程序，对设备备品备件、采购、安 装、调试、验收、维护保养、日常巡检、闲置报废等环节进行有效管控。相关方投诉、信息沟通及参与和协商的结果 本部门未发生相关方面投诉。 我部门严格按照沟通、参与、协商与信息交流程序，部门内部进行学习并对外协公司宣传我公司QEHS方针。2012年对2家外协单位及5家合作单位共发出
3、18份作业邀请并且均已完成施工验收及工程核定并将其盖章后的回传文件进行了记录保管.信息沟通及参与和协商结果统计外协单位协商相关事宜协商时间参与人员协商结果宇益诚机电外协施工检修2012.11.01宗继峰验收完成大东电力外协施工维护2012.11.01宗继峰验收完成滨海电力电气安全隐患2012.09.25宗继峰协商一致滨海电力非工业用电比例调整2012.06.08宗继峰调整比例为20% 安全中心防雷检测2012.04.05宗继峰检测完成安全生产委员会漏电保护安全监测2012.11.15宗继峰检测完成乐星产电设备维护，维修2012.09.23宗继峰维护完成ABB设备维护，维修，培训201207.1
4、9宗继峰维护、培训完成质量/环境/职业健康安全管理绩效、监测测量 部门门 名称评价项目比重单位 12年目标12年 预测实绩评价标准备注上中下电气仪表P 电气一 业务指标90%1.修理费30%万元12090901001202.非计划停车时间20%小时1510.6910153.安全事故20%次000014.协力社责任事故10%次010015.ERP作业邀请按时完成率10%99%100%q100%99%95%二 HR INDEX10%1.离职人数6%名000012.TOEIC600分以上4%名10110合计100%事件调查、纠正及预防措施情况BL-5810电气事故五.体系文件适宜性评审u公司程序文件
5、共有24项，其中与本部门有关的有17项，如下：序号文件名称编制部门评审情况修改变更1文件控制程序环境安全Part适宜2记录控制程序环境安全Part适宜3管理评审控制程序环境安全Part适宜4沟通、参与、协商与信息交流程序环境安全Part适宜5 设备管理控制程序工务Part部分适宜已修正（后附更改内容）6监视和测量设备控制程序品质保证/工务适宜7纠正及预防措施控制程序环境安全Part适宜8内部审核控制程序环境安全Part适宜9环境因素识别与评价控制程序环境安全Part适宜10危险辨识与风险评价控制程序环境安全Part适宜已修正（后附更改内容）11环境与OHS运行管理程序 环境安全Part适宜12
6、对相关方施加影响控制程序环境安全Part适宜13环境、OHS监测与合规性评价程序环境安全Part适宜14应急准备和响应控制程序环境安全Part适宜15事件调查、处理及报告程序环境安全Part适宜16法律、法规及其他要求控制程序环境安全Part适宜17质量目标管理程序生产Part适宜五.体系文件适宜性评审五.体系文件适宜性评审-危险因素识别三体系方针针/目标标适宜性评审评审 在环境/职业 健康安全方针时 ，注重环境保护、危害预防，确保我部门员 工职业 健康安全。经近期的体系运作，本方针/目标切实可行。 符合公司实际 情况，现已被我部门员 工和物流公司及外协公司理解并贯彻执 行。严格质量管理，确保
7、顾客满意；重视环境保护，坚持污染预防；关爱员工健康，强化安全生产；遵守法律法规，倡导持续改进。QEHS方针针年度投资计划完成情况 已完成的投资项目年度投资项目投资预算完成情况备注2012微机防误操作系统150000未实施加强日常人员管理达到相同效果包装线电气备件100000部分实施备件供货周期长单台运转的电机100000部分实施ABB备件已购买6kv谐波治理600000未实施顺延至2013年进行改进建议 针对在2012年日常的管理工作中，遇到的实际情况建议公司就以下方面给与支持：1）备品备件（单台运行且无备用，供货周期长的元件）2）技术支持：我公司选用的ABB、AB、LS等设备就厂家就日常维护保养、一般故障维修、设备运行原理等对我公司员工或外协单位人员进行技术培训。3）外出学习：增加与LGBohai LGDagu 丽水的技术交流机会
