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1、康乐部 2012年1月经济活动分析会会议议程 1、经营收入龙虎榜 2、物料消耗、工资成本、能耗明细 3、1月份各项指标完成情况汇总 4、理疗中心、东方之珠发言 5、经理点评 康乐部2012年1月份收入68.84万，较去 年同期（60.35万）增长14.07%，较计划（ 63万）增长9.27%。2012年1月份1、按增长额排序： （1）按和去年同期增长额排序： 第一名：东方之珠，比同期增加收入46382元 。 第二名：康体中心，比同期增加收入37435元 。 第三名：康乐中心，比同期增加收入32005元 。 第四名：理疗中心，比同期减少收入36335元各班组较去年同期增减额排序 （2）按和计划增
2、长额排序： 第一名：理疗中心，比计划增加收入3万元。 第二名：康体中心，比计划增加收入2.3万元 。 第三名：东方之珠，比计划增加收入2.2万元 。 第四名：康乐中心，比计划增加收入6647元 。各班组较计划增减额排序2、按增长率排序 （1）按和去年同期增减率排序： 第一名：东方之珠，较去年同期增长了 40%。 第二名：康乐中心，较去年同期增长了 25.7%。 第三名：康体中心，较去年同期增长了 22.6%。 第四名：理疗中心，较去年同期减少了 24.7%。 （2）按超计划额完成比率排序： 第一名：理疗中心，超额完成率38.5% 第二名：东方之珠，超额完成率15.7 % 第三名：康体中心，超额
3、完成率12.7% 第四名：康乐中心，超额完成率4.4%3、各班组占部门收入比重排序 第一名：康体中心20.3万，占部门总收入的29.5% 第二名：东方之珠16.2万，占部门总收入的23.5% 第三名：康乐中心15.6万，占部门总收入的22.7% 第四名：理疗中心11万，占部门总收入的16.1% 第五名：酒窖租金5.7万，占部门总收入的8.2% 二、成本明细康乐部1月份易耗品消耗统计1月份物料消耗金额康体女桑康体男桑康体吧台泳池理疗中心康乐中心东方之珠卷纸25.216.8 153.316.812.6啫喱水2884 弹力素140 沐浴露400825 洗发露200240 抽纸57.22230.8 2
4、4.2 洁厕灵1218 6126除垢剂 硬抽9576 66.5 香皂122.480.4 纸杯2520112.535 枪手50.484 大宝9178 棉棒120114 12 康乐部1月份易耗品消耗统计康体女 桑康体男 桑康体吧 台泳池理疗中心康乐中心东方之珠黑垃圾袋32 2366白垃圾袋214 5123一次性梳子1828.5 须刨牙刷 169.3 大厦纸袋 126 105105合计1389.21859273.337203.5218.3132.6量化3640元（实际3558.5，余81.5）260（余56.5）340（余121.7）100（超32.6）累计超出余81.5余56.5余121.732.
5、6总计：4112.9 1月份工资成本统计康体中心康乐中心东方之珠理疗中心总计奖金合计12月份5500350031000121001月份600040003100013100绩效合计12月份7052447035540150761月份766250803554016296工资合计12月份104607020642052614639031月份10000656064203065653636合计12月份23712153401307452614921291月份2366215640130743065683032占收入比重1月份17%13%9%27%16.70%2011年1月康乐部能耗区域用电电情况（度）用冷水情况
6、（吨）用热热水情况（吨）指标标用量差额额指标标用量差额额指标标用量差额额康体中心24566 23070-1496 297 180-117 1220 1333114 康乐乐中心1394 1632238 网球场场4609 4540-69 东东方之珠2406 2578173 总计总计32975 31820-1155 297 180 -117 1220 1333 114 1月份各班组经营指标完成情况班组组收入 占部门门比重计计划比较较同期比较较班组组工资资 占收入比重易耗品消耗数字指标标数字指标标数字指标标5%数字指标标数字指标标康体 中心29.5%2025% 非良好12.7%良好22.6%良好无良好康乐乐 中心22.7%2025%良好4.4%良好25.7%良好无良好理疗疗 中心16.1%2328% 非良好38.5%良好-24.7%非良好%30% 良好东东方 之珠23.5%2025%良好 15.7%良好 40%良好 无部门门无%良好52.7%良好%20% 良好经理点评
