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1、 XXXXXXXXXXXX 机动车检测有限公司机动车检测有限公司 质量管理体系程序文件汇编质量管理体系程序文件汇编程程 序序 文文 件件版次版次: :第第 3 3 版版 页次页次:95:95编制编制:XXX:XXX 20182018 年年 0505 月月 1818 日日审核审核:XXX:XXX 20182018 年年 0505 月月 2020 日日批准批准:XXX:XXX 20182018 年年 0707 月月 2222 日日受控印章：受控印章： 持有人：持有人：XXXXXXXXXXXX 机动车检测有限公司机动车检测有限公司文件编号：文件编号：ZZYT-CXZZYT-CX20182018 年年
2、 0707 月月 2222 日日发布发布 20182018 年年 8 8 月月 1 1 日实施日实施XXXXXXXXXXXX 机动车检测有限公司机动车检测有限公司 发布发布1XXXXXX 机动车检测有限公司程序文件文件编号：ZZYT-CX第 1 页 共 1 页第 3 版 第 0 次修订修订页颁布日期：2018 年 07 月 22 日序号 对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期受控程序文件的持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下。2程序文件目录程序文件目录序号序号 文件编号文件编号 程序文件名称程序文件名称 页次页次1 修订页 1 2 ZZYT/CX01-2018 保证公正性和保护客户机
3、密及所有权的程序 4 3 ZZYT/CX02-2018 文件控制和管理程序 6 4 ZZYT/CX03-2018 服务和供应品的选择购买、验收和储存程序 115 ZZYT/CX04-2018 评审客户要求、标书和合同的程序 156 ZZYT/CX05-2018 处理客户申诉和投诉的程序 187 ZZYT/CX06-2018 不符合工作控制的程序 228 ZZYT/CX07-2018 纠正措施、预防措施控制程序 259 ZZYT/CX08-2018 记录管理程序 2910 ZZYT/CX09-2018 内部审核程序 3311 ZZYT/CX10-2018 管理评审程序 3912 ZZYT/CX1
4、1-2018 人员培训程序 4213 ZZYT/CX12-2018 安全作业管理程序 4814 ZZYT/CX13-2018 设施和环境保护程序 5115 ZZYT/CX14-2018 数据保护程序 5516 ZZYT/CX15-2018 应用不确定度的评定程序 5817 ZZYT/CX16-2018 允许偏离的程序 6118 ZZYT/CX17-2018 仪器设备维护保养程序 6319 ZZYT/CX18-2018 仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序 6720 ZZYT/CX19-2018 参考标准和标准物质的管理程序 703程序文件目录程序文件目录序号序号 文件编号文件编号 程序文
5、件名称程序文件名称 页次页次21 ZZYT/CX20-2018 样品的处置管理程序 7322 ZZYT/CX21-2018 结果质量控制程序 7623 ZZYT/CX22-2018 结果报告管理程序 8024 ZZYT/CX23-2018 开展新工作项目管理程序 8225 ZZYT/CX24-2018 计算机和计算机软件管理程序 8526 ZZYT/CX25-2018 检测方法管理程序 88 27 ZZYT/CX26-2018 检测工作程序 9028 ZZYT/CX27-2018 事故报告处理程序 934文件编号：ZZYT/CX012018XXXXXX 机动车检测有限公司程序文件第 1 页 共
6、 3 页第 3 版 第 0 次修订保证公正性和保护客户机密及所有权的程序颁布日期:2018 年 07 月 22 日1 目的:公司通过公正性的检测活动,确实保护客户机密及所有权，增强服务信誉，满足客户需要，提升公司竞争力。2 范围：适用于公司对客户的检测过程及服务支持过程。3 职责：3.1 综合办公室是此项工作的主管部门,负责管理制度的制定、实施、监督、考核和评价，并按规定程序接待客户及相关部门人员的资料查阅。3.2 检测及记录人员负责对客户的样品信息及检测结果的保密。3.3 公司应制定公正性声明及保密承诺,对样品检测过程的所有权进行保护。4 程序要点:4.1 公司制定保证公正性和保护客户机密及
7、所有权管理制度要覆盖涉及客户机密及所有权的检测及服务支持全过程,确保公正,保密和客户所有权保护。4.2 综合办公室按照管理制度负责实施,并进行全过程的监督、检查、考核、评价。4.3 技术质量科负责检测结果公正性的监督、评价、以及公正性内容的确定。4.4 凡涉及机动车安全运行的检测数据、鉴定结果、均属于对客户的保密和所有权范围，从事检测、记录、管理的人员必须对其履行保密和保护的职责。4.5 检测结果报出后，由技术质量科人员负责对客户咨询的回答，并告知客户检测项目符合情况及修复要求。4.6 检测双方须相互配合，确保双方权利不受侵犯。4.7 各级车辆管理机构及上级有关部门调阅客户监测资料时，需经公司
8、总经理批准后，报综合办公室备案、登记，方可进行查阅。54.8 除执法机关外，任何单位或个人不得私自查阅机动车辆检测数据和运行状况结论。文件编号：ZZYT/CX012018XXXXXX 机动车检测有限公司程序文件第 2 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订保证公正性和保护客户机密及所有权的程序颁布日期：2018 年 07 月 22日5 相关文件（1） 质量手册 ；（2） 保证公正性和保护客户机密及所有权管理制度 。 6 记录（1） 外来人员查阅资料登记表 。6文件编号：ZZYT/CX022018XXXXXX 机动车检测有限公司程序文件第 1 页 共 5 页第 3 版 第 0 次修订文件控制和
9、管理程序颁布日期:2018 年 07 月 22 日1 目的：对公司质量管理体系有关的文件实施控制，确保现行有效。2 范围：适用于公司与质量管理体系有关文件（资料） ，包括外来文件。3 职责：3.1 综合办公室是文件控制管理的主管部门，负责对公司文件及外来文件（包括上级下发文件、批复文件）等进行控制和管理。3.2 技术质量科是技术类文件和质量类管理文件控制的职能管理部门，负责组织编制技术类文件、质量管理文件并对文件执行进行指导。3.3 综合办公室负责所有文件的登记、发放、收回、归档管理。4 定义：4.1 文件信息及其承载媒体。5 程序要点：5.1 文件分类：（1）质量方针、质量目标、质量手册、程
10、序文件类；（2）作业指导书；（3）技术类文件（技术资料） ；（4）外来文件;包括国家、行业、地方标准、法律、法规、上级下发文件等；（5）检测记录表格类。5.2 质量手册、程序文件、质量方针、质量目标类文件控制。5.2.1 编制、批准控制7（1）总经理负责制定质量方针；（2）技术管理者负责组织编制质量手册、程序文件、质量目标；（3）质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由总经理批准。文件编号：ZZYT/CX022018XXXXXX 机动车检测有限公司程序文件第 2 页 共 5 页第 3 版 第 0 次修订文件控制和管理程序颁布日期:2018 年 07 月 22 日5.2.2 标识、发放、使用、控
11、制（1）技术质量部门负责文件的标识，标识内容包括：文件编号、版本号。（2）技术质量部门提出发放范围，并经总经理批准后，由综合办公室按照文件发放记录要求进行领用和发放控制。（3）各领用部门领用后应建立受控文件清单，并办理借阅手续。5.2.3 更改、换版、回收和作废的控制（1）公司机构、公司管理程序及职责发生较大变化或依据的国家和行业标准变更，技术质量部门需对文件进行更改时，填写文件更改通知单，按原审批程序办理更改审批，根据批准的更改单，对所发文件进行逐个更改或换页，并作责任签字。（2）文件换版后文件标识内容中除文件编号中的年号和版号变化外，其余不变，换版文件的审批程序不变。（3）文件在更换页和更
12、换版过程中,进行以旧换新,将作废的文件和作废页收回.需作资料保存时在封面盖“作废”章，记录收回情况。5.3作业指导书及技术类文件的控制。5.3.1 编制、批准控制作业指导书及技术类文件由技术质量科组织编制、技术质量负责人批准，并实行编制、审查、批准三级审查制度。5.3.2 标识、发放、使用、控制（1）统一由技术质量部门编号；（2）综合办公室负责进行发放和领用控制，填写文件发放记录；8（3）各领用部门领用后应建立受控文件清单，并办理借阅手续；5.3.3 更改、换版和作废的控制（1） 作业指导书及技术类文件需更改或换页时,由原文件的编制部文件编号：ZZYT/CX022018XXXXXX 机动车检测有限公司程序文件第 3 页 共 5 页第 3 版 第 0 次修订文件控制和管
