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1、输出1.市场调研报告 2.市场开发报告 3.阶段性效果 4.评估报告 5.合同评审结果 6.销售计划（试制计划 ）市场策划、合同 评审过程 COP1 过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客信息 2.市场信息 3.业务计划 4.管理决策 5.订单需求 6.开发协议 7.潜在需求 8.法律法规要求需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、 打印机等 3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、技术部、生产部、 质管部如何做？1.顾客要求评审程序 2.合同管理规定过程指标/测量方式？1.评审及时率输出1.开发计划 2.产品图纸 3.工艺文件 4.评审结果产品质量先期策划 过程COP2 过程
2、负责人：技术部顾客导向过程输入1.市场调研报告 2.开发协议 3.同类产品相关信息 4.适用的法律法规要求 5.顾客的特殊特性需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印 机、开发软件等 3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、技术部、质保 部、生产部如何做？1.产品质量先期策划程序 2.生产件批准程序 3.可行性评审规定过程指标/测量方式？1.图纸差错率 2.PPAP文件提交一次通 过率输出1.按计划生产的产 品 2.生产计划 3.自制件加工计划 4.外协件加工计划产品生产过程 COP3 过程负责人：生产部 顾客导向过程输入1.现有生产能力状况 2.销售计划 3.库存要求需要什
3、么资源？1.纸、笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印机、 实验室、计量设备、生产设备、组 装设备、工装夹具、辅助设施、安 全用品等 3.网络、邮箱等由谁进行？生产部及车间、技术部、质管 部、人事行政部如何做？1.过程控制程序 2.作业准备验证规定过程指标/测量方式？1.成品一次交验合格率 2.无安全事故 3.生产计划完成率输出1.交付产品 2.发货确认单销售/交付过程 COP4 过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.可交付的产品 2.周销售计划需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印机等 3.网络、邮箱等 4.运输车、运输的工位器具、叉 车、产品防护装置等由谁进行
4、？营销部、质管部、生产部如何做？1.产品防护程序 2.包装作业指导书 3.仓库管理规定过程指标/测量方式？1.准时交货率输出1.沟通结果 2.信息反馈单 3.处理结果单 4.电子数据变换结果 5.预防和纠正措施 6.持续改进项目顾客反馈处理 COP5 过程负责人：营销部顾客导向过程输入 1.顾客反馈的信息（包括产品信 息、问询、合同及订单的处理） 及其修改 2.顾客抱怨 3.业绩报告需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印机 等 3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、质保部如何做？1.顾客满意度及服务程序过程指标/测量方式？1.顾客问题及时解决率 输出1.纠正预防措施表 2.
5、质量满足顾客要求持续改进控制过 程MP01 过程负责人：办公室管理过程输入1.顾客抱怨 2.内、外审结果 3.管理评审结果 4.质量事故 5.改进项目（产品、服务、过程质量、成 本、条件） 6.合理化建议 7.数据分析结果需要什么资源？1.纸、笔、电脑、投影仪、网络 2.投影仪、话筒、灯、电、会议室 3.邮箱、电话 4.改进投入资金、所需资源由谁进行？办公室、营销部、技术部、生 产部及车间、质管部、财务 部、人事行政部如何做？1.改进措施控制程序过程指标/测量方式？1.纠正措施计划完成率 2.问题重复发生的次数 3.持续改进项目按计划完成率输出1.顾客满意度调查报告 2.建议的措施顾客满意度的
6、衡 量MP02 过程负责人：营销部管理过程输入 1.顾客沟通与抱怨 2.退货信息 3.支付表现需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印 机等 3.网络、邮箱、电话等由谁进行？营销部如何做？1.顾客满意度及服务程序过程指标/测量方式？1.客户满意度 2.客户反馈传递及时率 3.客户满意度调查率输出1.业务计划 2.战略目标与分目标 3.项目节点进度表业务计划管理 MP03 过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客需求和期望 2.市场调研报告 3.竞争对手信息 4.以往业务计划完成情况 5.新的决策思路需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印机 等 3
7、.网络、邮箱等由谁进行？管理层、营销部如何做？1.业务计划管理规定过程指标/测量方式？1.计划调整数 2.年度销售额输出1.月度质量成本基础数 据统计表 2.数据统计表 3.质量成本排列图、趋 势图质量成本管理过 程MP04 过程负责人：财务部过程管理输入1.长期质量成本目标 2.内部质量损失统计 表 3.退货、换货损失 4.索赔费用需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印机 等 3.网络、邮箱等由谁进行？财务部、质管部、生产部如何做？1.质量成本分析规定过程指标/测量方式？1.质量成本率输出1.管理评审报告 2.措施计划管理评审MP05 过程负责人：人事行 政部管理过程
8、输入1.评审输入要求 2.过程业绩表现 3.业务目标实现情况需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、投影仪、打印 机等 3.会议室等由谁进行？管理层、人事行政部、 各部门负责人如何做？1.管理评审程序 2.各部门岗位人员职责与权限 过程指标/测量方式？1.每年至少一次管理评审输出 1.审核报告 2.验证过程不符合项内部审核MP06 过程负责人：办公室顾客导向过程输入 1.顾客抱怨 2.年度审核安排 3.变更情况 4.重大质量事故需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、投影仪、打印 机等 3.会议室等由谁进行？办公室、质管部、内审员如何做？1.内部审核程序过程指标/测量方式？
9、1.内审严重不符合为0.一般不符合小 于15项 2.外审严重不符合为0，一般不符合 小于10项输出 1.不合格品报告 2.评审报告 3.纠正措施需求表不合格品控制 MP07 过程负责人：质管部顾客导向过程输入 1.顾客退货 2.过程不合格品 3.可疑产品需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、打印机、实验 室、试验设备、计量设备、检 具等 3.网络、邮箱由谁进行？质管部、生产部及车间如何做？1.不合格品控制程序过程指标/测量方式？1.不合格品处置的及时率输出 1.内外部风险和机遇评 估分析表 2.风险和机遇应对措施 管理记录风险和机遇控制 SP01 过程负责人：人事行 政部顾客导向过
10、程输入 1.外部风险和机遇 2.内部风险和机遇需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、打印机等 3.网络、邮箱等由谁进行？办公室、人事行政部、营销 部、技术部、生产部、质管 部、财务部如何做？1.风险识别控制程序过程指标/测量方式？1.评价应对风险和机遇实施措施的 有效性输出 1.所有文件、记录文件化信息控制 SP02 过程负责人：人事行 政部顾客导向过程输入 1.文件、记录要求 2.数据分析需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、投影仪、打印 机、文件柜等 3.网络、邮箱等由谁进行？办公室、营销部、技术部、人 事行政部、生产部、质管部、 财务部如何做？1.成文信息控制程序
11、过程指标/测量方式？1.文件受控率 2.记录的真实有效性输出 1.劳动合同2.调令 3.录用协议书 4.培训计划5.培训记录、培训 效果评价报告 6.员工满意度调查报告7.趋势 分析图8.绩效考核报告 9.人事考核报告人力资源配置和培 训、员工满意度衡 量、员工激励SP03 过程负责人：人事行 政部顾客导向过程输入 1.岗位空缺需求2.组织机构调整 3.业务流程调整4.人才储备 5.各类人员岗位职责、培训需求 6.现有人员素质状况7员工信息 8.定期、定向收集信息 9.各部门月度评价10.绩效指标完 成情况11.员工表现情况需要什么资源？1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、投影仪、打印 机等
12、3.会议室等由谁进行？办公室、人事行政部如何做？1.员工培训程序 2.员工满意度调查规定 3.岗位说明书 4. 岗位设置过程指标/测量方式？1.员工培训次数不少于10次，其中全员 岗位培训次数不少于2次。计划组织培训 ，延期或提前不超过一个月 2.员工满意度 3.员工出勤率输出1.设备采购计划2.维护、保养计划 3.备件计划4.应急计划 5.设备操作指导书 6.维护、保养、处置、更换记录 7.工装设计验收资料 8.工装采购计划9.工装档案 10.工装操作指导书设备/设施管 理、工装管理 SP04 过程负责人：生产部管理过程输入1.老产品改进需求 2.更新需求 3.现有仪器使用状况 4.新产品开
13、发的需求 5.老产品改进需求 6.生产和更换需求 7.现有工装状况需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印 机、实验室、计量设备、检 具、组装设备、辅助设施等 3.网络、邮箱等由谁进行？办公室、技术部、质管部、 生产部如何做？1.基础设施和工作环境程序 2.设备管理工作的规定 3.工装模具管理办法 4.安全性规定过程指标/测量方式？1.设备利用率 2.每月故障停机1小时以上不超 过次数 3.工装可得率输出 1.符合要求的采购产品 2.供方调查表3.供方能力评审 报告4.样件认可报告 5.PPAP认可报告及资料 6.技术/质量协议 7.合格供方名录 8.供方月度/年度评价
14、结果采购/供方选择 与评定SP05 过程负责人：生产部顾客导向过程输入1.生产计划 2.采购计划 3.新产品开发的需求 4.老产品改进需求 5.供方现状6.供方交付表现 7.顾客反馈信息需要什么资源？ 1.纸、笔、文件夹、电脑、电 话、传真机、打印机、网络、邮 箱等 2.物料系统、标签纸、物料周转 器具、实验室、试验设备、计量 设备、检具、运输工具等由谁进行？生产部、质管部、技术部如何做？ 1.采购控制程序 2.供方评定规定过程指标/测量方式？1.外购件合格率 2.原材料准时交货率 3.供方体系贯标计划执行率输出1.顾客财产清单 2.顾客财产使用记录 3.顾客财产异常报告顾客财产 SP06 过
15、程负责人：技术部管理过程输入 1.顾客材料 2.顾客产品 3.顾客工装 4.顾客设备 5.顾客资料需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等 2.电脑、电话、传真机、打印 机、实验室、计量设备、检具等 3.网络、邮箱等由谁进行？质管部、生产部、技术部、营 销部如何做？1.过程控制程序过程指标/测量方式？1. 顾客财产识别率输出 1.物资台账2.防护好的产品 3.检产品标牌4.退货通知单 5.首件标识、末件标识 6.合格品标牌、不合格品 标牌7.废品箱、交货单、 产品标识卡产品防护SP07 过程负责人：生产部管理过程输入 1.生产计划 2.试制计划 3.采购计划外协零件 4.自制件、检验、质 量跟踪需要
16、什么资源？ 1.纸、笔、文件夹、网络、邮箱 等 2.电脑、电话、传真机、打印 机、周转箱、周转小车、防护材 料、包装材料、托板、运输工具 等由谁进行？技术部、质保部、生产部、营 销部如何做？1.产品防护控制程序 2.批号管理规定 3.仓库管理规定 4. 包装作业指导书过程指标/测量方式？1.帐卡物一致率 2.因标识错误造成的损失输出1.仪器采购计划2.仪器管 理台账3.维护保养计划4. 应急计划5.操作指导书6. 校准计划及记录7.测量 系统分析（MSA）报告测量仪器管理（实 验室管理）SP08 过程负责人：质管部顾客导向过程输入需要什么资源？由谁进行？质管部、技术部、生产部如何做？过程指标/测量方式？1.计量器具按计划检定率1.纸笔、文件夹等 2.电脑、电话、打印机、实验 室、试验设备、标准器、计量 设备、检具等 3.网络、邮箱1.新产品开发的需求 2.老产品改进需求 3.更新需求 4.现有仪器状况1.监视
