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1、财政改革和发展工作报告财政改革和发展工作报告同志们：这次会议的主要任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的*、*届三中全会精神和市委九届六次全会、区第九次党代会精神，按照区十三届人大一次会议以及全国、*市财政工作会议、区经济工作会议的有关要求，全面总结 20*年财政工作，认真研究今后一个时期财政所面临的挑战，理清发展思路，安排部署 20*年的财政工作。一、20*年财政主要工作完成情况20*年，我们以*精神和“三个代表”重要思想为指导，按照区委、区政府以及区经济工作会议、*市财政工作会议的有关部署和要求，坚持把发展作为执政兴国的第一要务，以促进我区全面建设小康社会和率先基本
2、实现现代化为目标，继续深化预算管理改革，积极构建公共财政体系；不断调整财政支出结构，促进各项社会事业协调发展；积极探索财政投融资体制改革，确保重点建设项目支出需要；继续推进国有资产管理改革，增强国有经济活力和控制力；不断加大财政监督力度，提高财政、财务管理水平；积极加强干部队伍建设，全面树立“服务型、学习型”财政的新形象，使财政改革得到稳步推进，各项财政工作取得了新进展。同时，在区委、区政府的坚强领导下，我们坚决贯彻落实中央、*市“一手抓抗击非典，一手抓经济建设”的决策精神，紧急行动，精心组织，采取一系列有力措施，全面保障抗击“非典”资金需要，努力降低“非典”对经济的不利影响，有力地支持了全区
3、各项改革和经济发展，为抗击“非典”做出了应有的贡献。全区经济持续快速健康发展，财政收入保持了较快的增长速度。在此，我代表*区财政局党组向同志们表示衷心的感谢！同时也向关心、支持财政工作的各兄弟部门和单位表示诚挚的谢意！下面，我向大家汇报一下 20*年的主要工作完成情况。（一）克服困难，全面完成财政收支既定目标20*年，在区委、区政府的领导下，我们进一步加强与有关部门的配合，齐心协力，扎实工作，克服“非典”影响，采取一系列有力措施，积极组织收入，圆满完成了财政收支任务。全年财政收入累计完成 343806 万元，同比增长 10.60。财政支出完成 290508 万元，同比增长14.84，其中区级财
4、力支出完成 2564*万元。（二）坚持立党为公、执政为民，全力保障防治“非典”资金需要面对“非典”疫情，按照区委、区政府的有关决策部署，财政局党组带领全局干部职工，沉着应对、果断决策，迅速成立防治“非典”资金保障工作领导小组，按照急事急办、特事特办的原则，开通资金拨付“绿色通道” ，保证了防治“非典”资金及时到位。调整支出结构，压缩一般性支出和其他项目支出 2883 万元，保障了防治“非典”资金需要。及时出台防治“非典”资金管理办法，严格规范防治“非典”资金使用。与相关部门密切配合，严格管理监控社会捐赠资金和物资，保证专款专物专用。认真研究落实“非典”财税优惠政策，帮助受“非典”冲击较大的公交
5、、餐饮、旅店、旅游等行业尽快恢复生产和经营。20*年，全区共投入“非典”防控经费 2732 万元；减免各项税、费 3110 万元，为我区抗击“非典”斗争取得阶段性重大胜利，最大限度地降低“非典”影响，促进全区经济持续快速增长做出了应有的贡献。（三）多渠道筹措资金，促进加快城市建设步伐，全力打造“新*”20*年，为加快推进我区城市现代化进程，实现我区“以城市建设带动经济社会发展”的战略目标，我们进一步加大了对城市建设的投入力度。全年累计投入各种建设资金达 55.80 亿元，其中：财政直接投入 12.30 亿元；采取多种手段融资投入 30.80 亿元；发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，吸引社会
6、资金以及银行贷款投入 12.70亿元。另外，通过构建政府融资平台，取得了未来 5 年内174 亿元的贷款信用额度。这些资金为我区实现“新*、新奥运、新*”的战略目标提供了强有力的资金保证。在筹集大量建设资金的同时，我们进一步加大了对建设资金使用的监管力度。进一步完善了基本建设财务管理的规章制度。委托社会中介机构对政府投资的基本建设项目进行审计，全年审计建设项目 8 个，审计金额 6*11 万元，审减 2666 万元，审减率达到 4.4，有效地提高了财政资金使用效率。随着大量资金的投入，有力地促进了我区城市建设的快速发展：社保大楼、*区看守所、复兴医院病房楼扩建工程和发烧门诊工程等一批重点基本建
7、设项目顺利完工并投入使用；重点功能街区建设步伐加快，街区所承载的功能作用日益增强；基础设施建设、道路建设顺利进行；拆违、景观工程、绿化和道路养护、公厕改造等环境整治工程以及关系群众切身利益的危改工程、平房煤改电工程等进展顺利。这些工程的顺利推进，使我区城市面貌和形象得到进一步改善和提升，居民生活条件得到明显提高，经济发展环境得到不断优化，全区综合竞争力和可持续发展能力得到进一步增强，为全力打造“新*”奠定了坚实的基础。（四）继续优化支出结构，保证法定支出和公共支出需要，促进全区经济社会事业协调发展不断加大对社会事业的投入，促进经济社会协调发展，是公共财政体制下转变政府职能的客观要求，也是财政支
8、出的基本原则。遵循这一原则，20*年我们统筹兼顾全区各项社会事业发展的需求，继续积极调整优化财政支出结构，进一步加大了对科教、卫生、社会保障等重点事业发展的资金投入力度，较好地满足了社会公共支出需要，提高了政府管理公共事务的能力和效率，促进了全区经济社会协调发展和社会的全面进步。20*年对教育、卫生、科学等社会事业的投入达到了78014 万元，占区级财力支出的 30.95，达到了法定的增长要求。安排文化支出 1216 万元，切实提高了人民群众文化生活水平。安排行政管理类支出 49371 万元，保证我区政权机构的正常运转和政府职能的充分发挥，提高了政府行政管理效率。继续完善了社会保障体系，安排社
9、会保障补助资金62846 万元，同比增长 7.5，维护了全区社会基本稳定。继续建立 XX 万元“政府促进再就业资金” ，支持就业和再就业工程。继续建立 3000 万元“扶贫解困资金”和“爱心助困资金” ，扶助社会弱势群体。发放城市居民最低生活保障费 2711 万元，解决困难群众生活。拨付 5935 万元资金，落实国务院和*市的增资政策，促进人民生活水平提高。（五）进一步深化国有资产管理体制改革，增强国有经济控制力深化国企改革，切实增强国有经济的活力和控制力，是党的*提出的重要任务。20*年，我们进一步健全了国有资产管理制度体系，实现了国有资本运作的规范化。落实考核制度，将 6 家经营性国有资产
10、营运机构全部纳入考核范围，确保国有资产保值增值。在试点的基础上，于 20*年 9 月在 6 家营运机构中，全面推行了国有资本经营预算试编工作。经汇总统计，20*年我区国有资本经营预算收入为 65.84 亿元，支出为 60.7 亿元。结合试编国有资本经营预算，制定了国有资本收益收缴实施方案 ，实行了国有资本收益收缴。共计收缴国有资本收益 20750 万元，初步实现了国有资本收益为区域经济发展服务、为政府产业政策服务的目标。积极支持天恒置业改制、华天饮食集团与全聚德公司的资产重组以及加速华远集团管理者股票期权行权等，实现了投资主体多元化，进一步增强了企业活力和市场竞争力。向华远、华方派驻监事会，进
11、一步强化了对营运机构的监管。积极开展行政事业单位国有资产产权登记工作，稳步推进非经营性国有资产管理改革。（六）继续深化财政管理体制改革按照构建公共财政体系的要求，进一步理顺工作流程，创新工作机制，初步建立起预算编制、执行和监督相互分离、相互制约的预算管理制度体系。进一步加大了国库集中收付制度改革的力度。在区直机关大院率先试行国库集中支付，国库集中支付金额累计1646 万元，为下一步扩大改革范围起到了积极的示范作用。积极研究制定在全区范围内进行国库集中支付制度改革的具体实施方案。进一步扩大教委会计集中核算试点范围，将教委系统所有二级预算单位共 122 所中小学校全部纳入会计集中核算中心，实行统一
12、核算，进一步提高了教育经费使用的透明度和使用效益。政府采购取得新的进展。20*年制定了 9 种不同采购方式的政府采购工作流程，进一步规范了政府采购行为，有效地提高了采购效率，并且进一步体现了政府采购公开、公正、公平的原则。在全区各单位的大力支持下，政府采购规模进一步扩大。20*年政府采购累计完成 28601 万元，完成年初计划的 122.34，政府采购支出已经占到财政总支出的 9.1。实际支付政府采购资金 26058 万元，节约资金 2543 万元，资金节约率为 8.89。实现政府采购国库集中支付 17191 万元，国库集中支付率达到 65.97，远远高于*市财政局规定的 30的要求。20*年
13、底对区级行政事业单位的机动车辆实行了“三统一”管理，即统一保险、统一维修、统一加油。对*区党政机关 46 辆“黄标车”进行了公开拍卖，开拓了加强行政事业单位资产管理的新途径，取得了较好的经济效益和社会效益。按照“激励与调节相结合、事权与财权相统一”的原则，稳步推进街道财政体制改革，调动了街道优化经济发展环境的积极性，同时加大对部分街道的转移支付力度，促进了各街道均衡发展。加快“金财工程”建设。20*年进一步完善了太极华青预算管理信息系统和 oA 办公系统，进一步提高了行政效率和财政服务水平。同时，继续做好“统一财务软件”工作，进一步规范了部门财务核算行为，借助信息化手段，提高了各预算单位财务管
14、理水平。（七）强化财政监督，进一步提高财政、财务管理水平按照“创新机制、规范程序、强化服务、促进改革”的指导思想，20*年进一步健全完善了财政监督基础制度建设。积极探索财政监督与财政管理有机结合的新途径。先后开展了市局追加专项资金、国债资金、行政事业性收费、会计信息质量等多角度、多层次的财政监督检查，共检查133 户次，查处违规金额 7343 万元。通过实施财政监督检查，进一步促进了各预算单位高度重视财务管理工作，有效提高了财政、财务管理水平。财政监督为财政、财务管理服务已初见成效。（八）建立“服务型、学习型”财政，加强财政、财务干部队伍建设根据区委区政府的部署，全面贯彻落实开展“优质服务年”
15、活动，制定了财政局关于开展“优质服务年”活动实施意见 ，进一步增强干部的服务意识和廉政勤政意识。深入开展建立“服务型、学习型”财政的大讨论活动，培养干部真正树立起“权为民所用”的权力观， “勤政廉洁、务实高效”的服务观以及“向一切人学习、向一切事学习”的学习观。贯彻落实党风廉政建设责任制，积极做好各项党风廉政牵头工作。积极参加“千家企业评政府”活动，聘请 6 名廉政监督员，建立健全内部、外部监督制约机制。教育干部树立“廉正勤勉，理财奉公”的财政理念。建立完善综合考核体系，完善科学用人机制，激励干部争优创先。加强对干部的业务培训和法制教育，提高干部的服务能力和依法行政水平。进一步加强对全区财会人
16、员的管理与服务。全年开展各类财会培训 2487 人次，提高了全区财会人员的执业素质和业务技能，有力地促进了各单位财务管理水平的提高。在总结 20*年成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，我区财政工作中仍然存在一些困难和问题。特别是当前，随着形势的不断发展和变化，在今后一段时期，我区财政工作将面临更大的困难与挑战。对于这些困难与挑战，我们要在 20*年的工作中认真研究，着力解决。二、今后一段时期财政所面临的困难与挑战1、地域空间狭小的制约。经济发展实践表明，一个地区地域空间大、可开发利用的土地资源丰富，则这一地区经济发展的潜力就大，后劲就足；反之，经济发展将受到较大制约。作为首都中心城区，我区地域空间狭小，土地资源稀缺。另外，*实施“古都风貌保护”政策，更进一步加剧了我区土地资源的稀缺。在*市第一批公布的 25 片历史文化保护区中，我区就有 12 片，占到全市总量的 48。稀缺的土地资源将成为我区经济快速发展和可持续发展的较大障碍。经济决定财政。这种对经济发展的不利影响，必将反映到财政上来。因此，今后一段时期，实现我区财政收入快速增长将面临较大困难。这一点，从
