党风廉政风险范工作汇报1

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1、2017年5月3日1华新水泥（道县）有限公司华新水泥（道县）有限公司 20132013年年廉政风险工作汇报廉政风险工作汇报2017年5月3日2一、宣传与培训二、排查与防控三、经验与体会四、下步工作打算目录2017年5月3日31、主题研究会，领导班子进行专题研究一、宣传与培训领导班子专题研究2、成立领导小组组 长：范明川副组长：陈福、叶承君、徐新、陈俊雄成 员：纪委联络员、行政办公定、各单位工会负责人及各党支部书记。领导小组下设办公室，办公室设在行政管理办公室，办公室主任由胡勇同志兼任。全员发动2017年5月3日43、制定方案。出台了实施方案，对该项工作的指导思想、工作内容、实施方法和步骤、 时

2、间要求进行了周密安排。一、宣传与培训2017年5月3日5一、宣传与培训动员大会4、动员大会，号召全体员工积极参与2017年5月3日65.与各部门签订责任书。一、宣传与培训2017年5月3日76.加大宣传。一、宣传与培训2017年5月3日8一、宣传与培训层层培训1、党员及主管以上人员党员及主管以上人员培训现场2017年5月3日9一、宣传与培训2、班组长及关键岗位培训班组长及各部门关键岗位人员进行培训的现场2017年5月3日101、核定权 力清单。根据各 单位工作职 责，清理、 明确各个工 作岗位的职 责和权力， 依据有关法 律法规和政 策，绘制每 项业务工作 流程和权力 运行流程图 ，明确权力

3、运行的关键 环节。二、排查与防控2、排查与防控2017年5月3日11二、排查与防控行政管理部廉政风险防控会计部廉政风险防控采购部廉政风险防控质量控制部廉政风险防控销售处廉政风险防控物流部廉政风险防控水泥分厂廉政风险防控维修保全部廉政风险防控生产技术部廉政风险防控矿山部廉政风险防控2017年5月3日12二、排查与防控行政管理部部长岗位职责1、制订公司本部各项规章制度、员工手册等并负责监督和执行； 2、负责公司会议管理、公文管理、文控档案管理、奖惩管理； 3、建设和完善企业文化，对外做好公司形象宣传工作，对内营造公司团结向上的良好氛围； 4、负责公司后勤管理工作，包括固定资产管理、办公用品管理、车

4、辆管理、员工餐厅管理、通讯系统管理、安全保卫工作 、员工宿舍管理等； 5、负责公司内协外联工作；1、可能存在与业务单位结算 审批时因利益关系产生廉政风 险， 2、可能存在对外招待、洽谈 事物报销中因利益关系产生廉 政风险）（二级）行政管理部1、可能存在协调部门间事情 ，因个人私交，容易偏袒,产 生不洁现象 2、可能存在对权利范围工作 人为制造障碍，在从中谋取个 人私利。（二级）风险类容及等级1、可以存在各类证件管理不 善，导致丢失，响正常工作运 行， 2、印信私盖，把关不严，单 位带来利益损害（三级）防控措施1、每笔业务附名细单 2、先审批后招待 3、制定招待标准4、印章一般情况下不得携带 出

5、单位3、空白纸和空白信不得用印2、认真履行登记手续；1、认真审核领导签批原件后 方可使用印章严格制度落实，公平、公正实施效果严格公司制度，使各人员安 排更加合理做事公私分明，没有出现不 公平的协调事件印章管理更加规范，风险率 降低2017年5月3日13二、排查与防控行政管理部人力资源岗位职责1、负责本部员工人事管理工作，包括企业人力资源规划、员工招聘 入职培训、薪酬管理、 绩效管理、劳动关系管理等； 2、负责公司员工人事档案的收集、整理、更新。 行政管理部2、干部职工评级时受关系的 影响，不能客观公正；（一级 ）3、可能存在在第三方人员劳 务结算核算时人为制造障碍， 在从中谋取个人私利。（二级

6、 ）风险类容及等级1、干部考核、人才招聘、职 称评聘等工作中暗箱操作，拉 关系、走后门（三级）防控措施严格按照政策规定和法律法 规办事。一切按照“公开、 公平、公正”的原则处理问 题。1、严格把关，按时结算 2、设置举报行意见箱 3、开展岗位服务问卷调查实施效果规范人员招聘与选拔，落实 公司制度，做到人员选用合 理明确责任职能，在干部任职 做到了公平公正第三方劳务按时有效到位， 保障第三方劳务人员利益2017年5月3日14二、排查与防控行政管理部审计岗位职责1、负责制定公司内部审计管理办法、建立经济合同业务体系2、负责对公司基建、技改及维修等工程预、决算进行审计，并对项目建设、验收过程实行审计

7、 监督3、负责参与公司的合同会签，对合同签订、履行及管理情况实施审计监督，并对合同签订是否 符合公司相关规定负责4、对公司合同专用章的管理。对合同专用章的使用进行监督和检查5、完成领导和上级审计部门交办的其他任务行政管理部风险类容及等级1、可能存在在工程项目审计 受贿赂、接受宴请或高消费娱 乐活动。（三级） 2、可能存在审计过程把关不 严，形成审计风险 （三级）3、可能存在审计工作保密制 度落实不够严格，导致审计工 作事项泄密。（三级）防控措施1、忠实履行审计岗位 职责、在项目审批、合 同审批过程中严格按照 总部及国家政策规定和 法律法规做好合同审计 。 2、设置 举报行意见箱 并公开 承诺，

8、签订责任书 3、开展岗位服务问卷 调查实施效果严格监管，落实责任，杜绝 审计合同问题发生2017年5月3日15二、排查与防控行政管理部总务岗位职责1、负责日常食堂、员工管理，出库入库管理。2、食材采购过磅及食材市场调查。3、食堂小餐厅招待。4、职工IC卡充值。5、食堂固定资产管理。6、员工宿舍各项管理及客房入住。7、采购会议及领导招待水果。8、办公用品询价采购等。行政管理部1、可能出现食材采购过磅及食 材市场调查短斤少两、虚报价格 ，暗中操作，谋取私利象（二级 ）风险类容及等级1、食堂管理及出入库管理：防止 浪费，弄虚作假，公物私用等（ 二级）防控措施实施效果1、加强对食堂人员管理，有严格的考

9、核制度， 2、并对食堂入出库有帐务登记，谁领谁负责， 领多少用多少有严格的把关，防止浪费或服务 员私自带走，做好服务员上下班清，不得携带 任何物品。 3、每月底组织财务与工会人员对食堂进行盘点出入库管理规范，合 理，杜绝了弄虚做假1、可能出现因公务招待用餐及 购买用品、水果时虚报费用现象1、可能出现办公用品、印刷品 询价采购时虚报价格或抬高比价 ，从中提出回扣现象：1、定时进行食材市场调查，安排三人以上职工 代表（总务、财务、职工代表）进行市场调查 。 2、调查两个大型超市一个大型市场，统计菜价 、水果价进行比对。 3、公司定期对食堂账目进行清查严格市场调查，保证 供应食材物美价廉1、定时进行

10、办公用品、印刷市场调查，安排三 人以上职工代表（总务、财务、职工代表）进 行办公、印刷市场调查，比对价格，办公用品 必须进过严格询价才能进行采购。1、因工务需要招待会议及购买招待水果，先审 批后实施原则，按照具体参加人员到会人员进 行采购，杜绝浪费和私用。 2、报销时附名细清单表在采购办公用品时， 物美价廉，没有发现 不洁现象各种会议水果采购 严格落实，做到实 报实销2017年5月3日16二、排查与防控行政管理部勤务司机岗位职责1、负责机动车辆的全面管理和调配，2、负责车辆的购置、上牌；3、负责机动车辆的维修、保险、燃料和耗材的统一管理、负责年检、车辆报废等具体业务工作 ；4、负责对驾驶员的行

11、车安全和遵章守纪教育。 行政管理部1、可能出现司机在使用油卡时， 私自为朋友或亲属乱加油现象； 2、可能出现司机因工出差，在外 加油时多开票多报销情况（二级）1、可能出现司机与维修公司拉关 系，提回扣现象； 2、可能出现司机车辆保养和维修 时不按要求和标准维修、多报维修 费用的情况。 3、可能出现司机虚报车辆维修， 更换劣质配件，从中提出回扣现象 （二级）风险类容及等级1、可能出现公车私用现象（三级 ）防控措施1、严格合同要求，对车辆维 修先审批后维修， 2、将维修后的配件带回检查1、部门需求填派车单，分 管领导审核签派车单， 2、门卫见派车单放行，严 格落实到人。1、统一实行一车一卡加油 ，

12、每月对司机出车数及油卡 使用数来对比，杜绝风险 2、临时性加油需领导所有 用车人员签字确认实施效果公车私用现象杜绝，司机管 理更加规范使用加油卡后，多加多销的 情况杜绝了做到维修检查和费用支出合 理，无不洁现象2017年5月3日17二、排查与防控行政管理部门卫岗位职责1、负责机动车辆的检查与放行，2、负责车辆的登记；行政管理部风险类容及等级防控措施实施效果1、可能出现门卫保安是否与客 户联合放行物资，在门卫管理环 节中出现经济交易 （三级）2、可能出现保安与送原材料司 机发生经济交易，不按规定私自 私提前放行。 （三级）定期抽查，张贴举报电 话，对保安加强思想教 育通过相关规定和管 理，没有出

13、现私自 放行和与外部人员 沟结现象2017年5月3日18二、排查与防控岗位职责1、组织会计核算，完善会计核算体系、宣贯财会制度政策；2、财务管理，全面负责公司预算管理、资金管理、成本管理、税收管理、资产管理等工作。3、会计部门管理；4、内部协作管理5、挖潜创效6、临时事务的处理和完成领导交办的其他工作任务会计部1、可能存在在亲属及部门人 员依附个人职权从中谋取私利 的不廉洁现象。（二级）风险类容及等级1、可能存在资金审批、费用 报销把关不严等现象，导致不 廉洁行为发生 （三级） 2、可能存在放故意放权、放 松制度要求，为自己谋取利益 等不廉洁行为。（三级）防控措施不定期接受财务中心、区域 财务

14、的专项检查；接受内外 部审计检查。1、严格执行各项会计制度 ，每季度安排一次会计部部 门内部专项检查， 2、提交检查报告，报送区 域备案。实施效果通过不定期的检查，在资金 审核和费用报销中没有腐败 发生通过各项检查与报告备案， 杜绝了会计部腐败滋生1、可能出现业务结算时人为 制造障碍，在从中谋取个人私 利。（二级）严格执行各项会计制度，严 于律己严格自律，积极落实，财务 人员没有出现腐败现象会计部部长2017年5月3日19二、排查与防控岗位职责1、日常费用支出核算。2、应付职工薪酬预算与管理。3、第三方劳务核算与管理。4、资金支付：完成资金支付建议，审批资金支付计划。5、本岗位业务往来核对。6、凭证装订。7、部门管理。会计部1、可能存在资金审批、费用 报销把关不严等现象，导致不 廉洁行为发生（一级）风险类容及等级1、环境中各种“糖衣炮弹” 的入侵可能产生不廉洁行为发 生。 （二级）防控措施认真学习公司各项制度和廉 政防控制度，筑牢廉政风险 思想防线严格执行各项会计制度，严 于律己。实施效果通过学习，提高廉政思想， 杜绝腐败滋生通过不定期的检查，在资金 审核和费用报销中没有腐败 发生严格制度办事，依法办事， 做到廉洁自律1、可能存在放宽、放松制度 要求，为他人谋取利益等不廉 洁行为。 （二级）1、可能出现会计制度执法不