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1、目目 录录第一章 执行总结.11.1 公司简况 .11.2 技术与产品 .11.3 市场 .11.4 组织和管理 .21.5 投资和财务 .21.6 投资风险和防范 .31.7 社会效益 .3第二章 公司和产品 42.1 公司42.2 产品 .52.2.1 技术背景 .52.2.2 微波辅助溶剂法提取桔子油技术 .92.2.3 微波辅助溶剂法提取果胶技术 102.2.4 回收聚苯乙烯泡沫塑料 112.2.5 重金属离子的吸附.122.2.6 技术前景分析 .15第三章 市场分析173.1 宏观环境分析.183.1.1 宏观经济环境 .183.1.2 社会环境 183.1.3 政治与法律环境 .
2、193.2 产业环境分析 213.2.1 国内外环保产品 .213.2.2 一般废弃物的循环利用 213.2.3 中国环保产业面临的问题 223.2.4 白色污染处理方式分析 223.3 产品用途分析.233.3.1 桔子油用途分析 .233.3.2 果胶用途分析 .24I3.3.3 产品市场需求分析 253.4 行业内竞争者分析 .253.5 替代者分析.283.5.1 产品代替者分析 283.5.2 技术替代者分析 .303.6 潜在进入者分析 323.7 原材料供应商分析 323.8 潜在购买者分析 343.8.1 潜在购买者市场调查.343.8.2 市场描述 363.8.3 市场容量估
3、计 383.8.4 市场销售量估计 .403.8.5 潜在购买者行为分析.433.9 SWOT 分析小结 .473.9.1 外部环境分析小结.473.9.2 内部环境分析 .49第四章 企 业 战 略.534.1 公司发展定位 534.1.1 有所不为，而后有为 534.1.2 自主创新，科技导航 534.1.3 横向联合，依附发展 534.1.4 依托政府，共筑和谐 534.2 公司战略目标.544.2.1 具体目标 544.2.2 长远目标 544.3 公司战略方向 54第五章 市场营销565.1 目标市场 565.2 营销目标.565.3 营销策略-4PS.575.3.1 产品（Prod
4、uct）策略 .575.3.2 价格（Price）策略615.3.3 销售渠道（Place）策略 .645.3.4 促销（Promotion）策略 .66II第六章 生产运作706.1 生产战略 706.2 生产能力计划.706.3 厂址选择.706.4 项目进度 726.5 生产流程.726.5.1 桔子油生产流程 .736.5.2 果胶生产流程 .736.6 布局.746.6.1 厂区总体布局 746.6.2 桔子油生产车间布局.746.6.3 果胶生产车间布局.756.6.4 仓库的布局 .766.7 生产计划.766.7.1 桔子油的生产 .766.7.2 果胶的生产 .766.8 库
5、存控制.776.9 质量管理.786.9.1 目标 .786.9.2 关键点 .786.10 采购786.10.1 主要供应商分布786.10.2 供应商的选择 796.10.3 生产设备目标供应商 .796.10.4 采购策略 82第七章 组织管理837.1 公司组织结构.837.1.1 创业初期 .837.1.2 创业中期 .847.1.3 企业成熟期 .867.2 人力资源管理 877.2.1 岗位设计 .877.2.2 绩效考核 .927.2.3 招聘原则 .94III7.2.4 员工职业生涯设计.947.2.5 激励制度 .95第八章 融资方案和资本结构安排 .978.1 资本结构安
6、排 .978.1.1 投资总额 .978.1.2 资金来源 .978.2 融资方案 .988.2.1 债务资金筹集 .988.2.2 股权资本的筹集 .998.3.3 加权平均资金成本 .99第九章 投资回报和财务状况 .1039.1 财务分析前提条件 1039.1.1 财务和会计基本假设 1039.1.2 财务和会计政策 1039.2 收入预测 1039.2 成本费用预测 1049.3 营业利润预测 1069.4 财务报表 1079.5 财务状况分析 1109.5.1 预计盈利变化趋势 1109.5.2 公司偿债能力 1119.5.3 公司运营能力分析 1119.5.4 盈利能力比率分析 1
7、129.5.5 公司发展能力分析 1129.5.6 投资可行性分析 113第十章 投资风险和防范.11510.1 系统风险的预测和防范 .11510.1.1 市场风险 .11510.1.2 政策风险 11510.2 非系统性风险分析 .11610.2.1 市场预测风险 .11610.2.2 竞争风险 .11610.2.3 技术风险 .11710.2.4 创业与团队风险.117IV10.2.5 资源的有限性 .117第十一章 风险资本的退出 11811.1 风险资本退出的影响因素 .11811.2 退出方式和时间 .11811.2.1 市场前景好收益水平高 .11811.2.2 市场前景好目前收
8、益低 .11811.2.3 市场和收益都差 .119附表 1：120附表 2：122附表 3：124附表 4：125附件 5：126附件 6：127附件 7：127附件 8：127附件 9：127附件 10：.1270第第一一章章 执执行行总总结结1 1. .1 1 公公司司简简况况湖湖南南开开天天科科技技有有限限责责任任公公司司 （简称开开天天科科技技）是一个提议中的公司，公司地处湖南省长沙市望城县湖南台商投资区内，注册资本壹仟柒百叁拾万元人民币，其中风险资本占 76.87%，技术投资占 17.34%，政府科技计划资助占 5.79。公司属于资源循环与环境材料应用领域。1.2 技技术术与与产产
9、品品公司拥有自主知识产权的三项专利技术，如下：专利 1：从从柑柑桔桔类类果果皮皮中中提提取取桔桔子子油油和和果果胶胶的的方方法法 国国家家发发明明专专利利 申申请请号号 2 20 00 05 51 10 00 03 32 22 26 62 2. .7 7 公公开开号号 C CN N1 17 74 49 93 37 79 9 专利 2：一一种种回回收收废废聚聚苯苯乙乙烯烯泡泡沫沫塑塑料料的的方方法法 国国家家发发明明专专利利 申申请请号号 2 20 00 05 51 10 00 03 32 22 26 67 7. .x x 公公开开号号 C CN N1 17 74 49 92 29 97 7专利
10、 3：微微波波萃萃取取装装置置 实实用用新新型型专专利利申申请请号号 2 20 00 05 52 20 00 05 52 21 18 89 9. .5 5公司主要产品为从柑桔类果皮中提取的桔子油和果胶，产品成本低，质量好。从废弃物中提取有用物质，并利用这些有用物质来处理回收其它废弃物，从而达到以废治废、保护环境的目的。1 1. .3 3 市市场场桔子油及果胶综合提取技术门槛高，整个市场正处于高速发展时期，市场容量急剧增大，国内供需矛盾严重。我国桔子油和果胶大都依赖进口，国内产量较小，竞争压力不大。产产品品战战略略公公司司产产品品产业竞争产业竞争 者者桔桔子子油油及及果果胶胶行行业业支支撑撑技技
11、术术1桔子油溶解白色污染聚苯乙烯泡沫塑料是本公司的专利技术，短期内没有竞争者，处于垄断地位。桔子油和果胶的原料柑桔类果皮在我国产量巨大 ，其主要来源是柑桔加工企业。这些企业在处理完柑桔后，直接将柑桔果皮废弃，对当地生态环境造成了破坏，同时也是对资源的一种极大浪费。本公司拟回收其柑桔皮渣，不存在原料供应问题。公司的目标市场主要是政府环保机构、食品加工厂、化工厂和制药厂。用于处理聚苯乙烯泡沫塑料的桔子油定价为 8 万元/吨，由于产品成本低，所以能够保证企业有足够高的利润；低脂果胶定价为 10.5 万元/吨，高脂果胶定价为 8.5 万元/吨，均略低于市场上同类产品价格。公司主要采用直销模式，辅以代理
12、商模式 。1 1. .4 4 组组织织和和管管理理公司创立初期采用以营销和研发为中心的直线职能式结构，并在项目开发中引入矩阵式结构以突出企业研发职能。1.5 投投资资和和财财务务公司地处湖南台商投资区内，属高新技术企业，所得税适用税率为15%，在公司投产的前三年免征所得税，第四年和第五年所得税减半。创业初期总投资 2230 万元，其中固定资产投资 720 万，流动资产1210 万，专利技术 300 万。公司注册资本壹仟柒百叁拾万元人民币，采用 82.66%的现金入股和 17.34%的技术入股方式筹集，公司加权平均资金成本为 6.13%。五年销售收入分别为 2620 万元、5240 万元、150
13、40 万元、26990万元、39200 万元；五年税后净利为 591 万元、1342 万元、3804 万元、5872.65 万税收优惠税收优惠目标市场目标市场投资规模投资规模供供 应应 商商经营成果经营成果销售渠道销售渠道 产品定价产品定价 筹资方案筹资方案2元、8666.6 万元。五年中每年的净资产收益率分别为50.93%、48.09、90.33、88.57、84.43。公司在这五年的经营过程中财务状况良好，偿债能力、运营能力和发展能力都很强，其中，每年的流动比率分别是 4.57、4.14、2.51、2.76、3.17。每年的速动比率分别是 3.74、2.92、1.68、2.06、2.62。
14、五年中每年的现金净流量分别为 1930 万元、722 万元、56 万元、4056 万元、6124.65 万元、8918.6 万元。现金流短缺问题出现的可能性不大，财务风险比较小。五年现金流量净现值为 11448.38 万元，内含投资报酬率为 85.2%，投资回收期为 2.31 年，投资风险很小。1 1. .6 6 投投资资风风险险和和防防范范国家高新科技园中 15%的低税率以及投产后三年免税的政策在短期内不会改变。公司属于资源循环与环境材料应用领域，属国家重点扶持行业，几乎不存在政策风险。在国际市场开发方面存在缺陷，容易导致一定程度的库存积压，因此存货管理和国际市场开发将是公司在防范经营风险中
15、需要重点关注的方面。技术成熟度上存在的问题会给产业化带来风险，由于本企业技术比较成熟、处于国际领先地位，所以技术风险较低。但是，新技术、新产品开发的不确定性也将会影响市场的进一步扩展，会在一定程度上影响企业战略目标的实现。企业在创业阶段常面临资源短缺问题。大部分创业成员实战经验不足，能力有限。企业发展容易过分依赖于某个技术人员的技术优势，造成企业自生能力不足。1 1. .7 7 社社会会效效益益公司所产生的社会效益在于：保护环境，节约资源，推动社会经济可持续发展；进行农产品深加工，开发高附加值产品，增加农民收入；带动相关产业的发展。政策风险和防范政策风险和防范财务风险财务风险财务状况财务状况创
16、业与团队风险创业与团队风险技术风险技术风险经营风险经营风险3第第二二章章 公公司司和和产产品品2 2. .1 1 公公司司公公司司名名称称： 湖南开天科技有限责任公司（简称开开天天科科技技）公公司司性性质质：有限责任公司注注册册资资本本：壹仟柒百叁拾万元人民币股股本本结结构构：风险资本占总股本的76.87%，技术投资占17.34%，政府科技资助占5.79。名名称称释释义义： 公司名字起源于盘古开天辟地的传说 ，盘古伟大的献身精神和改造世界的能力是本公司的宗旨； 开天辟地，永远追求创新精神； 公司立足于环保，致力于改善我们的生存环境。不光在技术上取得开天辟地的突破，更要在环境保护上做出创新。形形象象标标志志：标标志志释释义义： 本标志将“K”“T”“中
