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1、货仓管理制度1.0 目 的通 过 制 定 仓 库 作 业 规 定 及 奖 惩 制 度 ， 指 导 和 规 范 仓 库 人 员 日 常 作 业 行 为 ， 通 过 奖 惩 的 措施 起 到 激 励 和 考 核 人 员 的 作 用 。2.0 范 围仓 库 工 作 人 员3.0 参 考 文 件4.0 定 义5.0 职 责6.0 规 定仓 库 工 作 目 标仓 库 工 作 作 风 及 态 度6.1 仓 储 管 理 规 定6.1.1 物 料 收 货 及 入 库6.1.1.1 需 严 格 按 照 ”仓 库 单 据 作 业 管 理 流 程 ”中 有 关 “收 货 确 认 单 ”的 流 程 进 行 作 业 。
2、6.1.1.2 采 购 将 “PO 总 单 ”给 到 仓 库 后 ， 仓 库 人 员 需 要 将 货 物 放 到 仓 库 内 部 ， 不 允 许 放 在 仓库 外 ， 尤 其 不 能 隔 夜 放 在 仓 库 外 ， 下 班 后 必 须 将 货 物 检 查 放 在 仓 库 内 部 。6.1.1.3 收 货 时 需 要 求 采 购 人 员 给 到 “PO 总 单 ”， 没 有 时 需 要 追 查 ， 直 到 拿 到 单 据 为 止 。没 有 “PO 总 单 ”的 采 购 可 以 “PO 单 ”代 替 。 仓 库 人 员 负 追 查 和 保 管 单 据 的 责 任 。6.1.1.4 所 有 物 料
3、确 认 前 由 采 购 对 物 料 进 行 正 确 标 示 。 新 产 品 更 应 重 视 标 示 。所 有 产 品 确 认 必 须 仓 库 人 员 和 采 购 共 同 确 认 。 新 产 品 尤 其 需 要 共 同 确 认 。仓 库 安 排 打 印 条 码 时 对 物 料 进 行 扫 描 确 认 。 新 产 品 需 要 仔 细 核 对 物 料 的 产 品 描 述 ， 以 避免 出 错 。 客 服 借 料 后 如 发 现 贴 错 条 码 应 及 时 反 馈 ， 仓 库 予 以 更 正 。6.1.1.5 仓 库 与 采 购 共 同 确 认 PO 物 料 数 量 时 ， 如 发 现 如 PO 总
4、单 上 的 数 量 不 符 ， 应 找 相应 采 购 签 字 确 认 ， 由 采 购 联 络 处 理 数 量 问 题 。6.1.1.6 物 料 摆 放 需 要 按 照 划 分 的 区 域 进 行 摆 放 ， 不 得 随 意 摆 放 物 料 ， 不 得 在 规 划 的 区 域外 摆 放 物 料 ， 特 殊 情 况 需 要 在 2 小 时 内 进 行 整 理 归 位 。6.1.1.7 原 则 上 当 天 收 货 的 物 料 需 要 当 天 处 理 完 毕 。 不 测 试 的 当 天 安 排 点 数 、 打 印 条 码 、贴 条 码 、 打 印 收 货 确 认 单 、 进 行 “PO 总 单 ”入
5、库 信 息 的 统 计 ， 点 数 入 库 。需 要 测 试 的 需 要 当 天 确 认 数 量 、 放 至 待 检 区 ； 检 验 完 成 的 马 上 安 排 打 印 条 码 、 贴 条 码 、打 印 收 货 确 认 单 、 进 行 “PO 总 单 ”入 库 信 息 的 统 计 ， 点 数 入 库 。6.1.1.8 测 试 借 料 必 须 填 写 借 料 单 、 且 需 要 注 明 该 物 料 是 刚 采 购 的 PO 物 料 还 是 库 存 物料 ， 以 便 后 续 确 认 累 计 入 库 数 量 。 测 试 检 验 完 成 后 归 还 仓 库 需 要 点 数 确 认 ， 且 需 要 将
6、良 品 和不 良 品 进 行 区 分 放 在 指 定 区 域 。6.1.1.9 仓 库 入 库 人 员 必 须 严 格 按 照 规 定 对 每 一 个 PO 入 库 物 料 进 行 数 量 确 认 ， 即 是 确 认登 帐 入 库 数 量 和 实 际 入 库 数 量 （ 可 查 贴 条 码 人 员 最 后 点 数 数 量 和 自 己 点 数 确 认 的 数 量 ） 是 否相 符 ， 不 符 合 的 需 要 追 查 原 因 到 底 和 解 决 完 成 。 （ 有 借 料 的 需 要 见 到 相 关 单 据 ， 测 试 坏 的 需要 补 单 且 不 能 登 帐 入 库 ， 如 登 帐 入 库 需
7、要 开 “退 厂 通 知 单 ”扣 除 等 同 入 库 数 量 ） 。6.1.1.10 入 库 物 料 需 要 摆 放 至 指 定 储 位 ， 物 料 盒 放 不 下 时 可 以 放 在 箱 子 里 ， 箱 子 不 能 放 在超 过 2 米 远 的 地 方 。6.1.1.11 所 有 入 库 物 料 需 要 贴 完 条 码 ， 且 外 箱 上 需 要 有 物 料 标 示 ， 包 含 物 料 SKU 和 储位 信 息 。 6.1.1.12 “收 货 确 认 单 ”需 要 按 流 程 要 求 先 给 仓 库 入 库 人 员 确 认 登 记 再 给 到 仓 库 经 理 签 字 后才 能 给 到 采
8、购 。 6.1.2 客 户 退 料6.1.2.1 需 严 格 按 照 ”仓 库 单 据 作 业 管 理 流 程 ”中 有 关 “客 户 退 货 单 ”的 流 程 进 行 作 业 。6.1.2.2 如 客 服 部 门 未 按 流 程 要 求 负 责 对 客 户 的 退 料 进 行 登 记 ， 并 标 示 SKU、 数 量 、 填写 “客 户 退 货 单 ”， 可 要 求 客 服 部 门 处 理 。6.1.2.3 测 试 检 验 完 成 后 可 及 时 进 行 入 库 ， 登 帐 需 要 查 核 清 楚 是 否 需 要 登 帐 入 库 。 6.1.3 物 料 出 库 （ 出 库 调 拨 领 料 ）
9、6.1.3.1 需 严 格 按 照 ”仓 库 单 据 作 业 管 理 流 程 ”中 有 关 “取 货 单 ”“出 库 单 ”“调 拨 单 ”领 料 单 “的流 程 进 行 作 业 。6.1.3.2 包 装 组 给 到 的 取 货 单 无 特 殊 原 因 当 天 必 须 全 部 完 成 取 货 。 欠 料 的 在 每 天 下 班 前 补货 完 成 。6.1.3.3 取 货 单 按 照 储 位 分 类 的 原 则 进 行 取 货 ， 取 货 错 误 由 出 货 组 负 责 统 计 。6.1.3.4 取 货 时 注 意 胶 盆 不 要 堆 积 过 高 损 坏 产 品 。 取 完 货 后 将 推 车
10、放 在 出 货 组 指 定 位 置 。6.1.3.5 淘 宝 组 、 韩 国 日 本 组 出 货 （ 调 拨 ） 需 要 按 要 求 制 作 “出 库 单 ”（ “调 拨 单 ”） ， 注 明登 帐 流 水 号 和 其 他 要 求 的 信 息 。 未 按 要 求 注 明 的 可 要 求 责 任 部 门 更 正 后 再 予 发 货 。6.1.3.6 “出 库 单 ”（ “调 拨 单 ”） 发 完 货 后 需 要 及 时 将 物 料 给 到 相 关 部 门 ， 并 要 求 其 签 名 确 认。6.1.3.7 内 部 领 料 需 要 部 门 主 管 签 字 ， 总 经 理 签 字 方 可 发 货 。
11、6.1.4 物 料 借 料6.1.4.1 需 严 格 按 照 ”仓 库 单 据 作 业 管 理 流 程 ”中 有 关 “借 料 单 “的 流 程 进 行 作 业 。6.1.4.2 “借 料 单 ”上 特 别 需 要 注 明 物 料 PO 号 ， 以 便 于 后 续 识 别 进 行 物 料 入 库 作 业 。6.1.4.3 已 办 理 归 还 的 可 以 装 订 存 档 ， 未 归 还 的 不 予 装 订 ， 需 要 对 当 事 人 进 行 追 查 ， 直 到归 还 物 料 或 开 具 相 关 单 据 作 归 还 手 续 。6.1.4.4 物 料 借 料 和 归 还 时 仓 库 办 理 人 均
12、需 要 签 名 确 认 ， 借 料 人 未 签 名 的 不 予 办 理 借 料 。 6.1.5 物 料 报 废6.1.5.1 需 严 格 按 照 ”仓 库 单 据 作 业 管 理 流 程 ”中 有 关 “报 废 单 “的 流 程 进 行 作 业 。6.1.5.2 发 现 库 存 物 料 不 良 时 需 要 及 时 处 理 或 报 告 上 级 处 理 。6.1.5.3 需 要 严 格 区 分 开 库 存 物 料 报 废 部 分 、 采 购 PO 来 料 不 良 不 能 退 回 报 废 部 分 、 客 户退 回 不 良 报 废 部 分 并 分 别 保 管 和 做 标 示 。6.1.6 退 厂 物
13、料 处 理6.1.6.1 需 严 格 按 照 ”仓 库 单 据 作 业 管 理 流 程 ”中 有 关 “退 厂 通 知 单 “的 流 程 进 行 作 业 。 6.1.6.2 采 购 来 料 不 良 物 料 需 要 及 时 给 采 购 处 理 并 要 求 其 签 字 ， 可 以 暂 放 仓 库 。6.1.6.3 不 良 物 料 不 允 许 给 采 购 办 理 借 料 以 充 不 良 数 量 。6.1.7 7S 管 理 （ 含 门 禁 ）6.1.7.1 5S 管 理6.1.7.1.1 每 天 按 照 5S 管 理 的 原 则 由 责 任 人 根 据 卫 生 值 日 表 对 负 责 区 域 内 进
14、行 清 洁 整 理 工作 ， 清 理 掉 不 要 不 用 和 坏 的 东 西 ， 将 需 要 使 用 的 物 料 和 设 备 按 指 定 区 域 进 行 整 理 达 到 整 齐 、整 洁 、 干 净 、 卫 生 、 合 理 摆 放 的 要 求 。6.1.7.1.2 5S 工 作 可 以 在 空 余 时 间 和 每 天 上 午 下 班 和 下 午 下 班 前 进 行 。6.1.7.1.3 部 门 将 根 据 工 作 结 果 进 行 评 分 ， 作 为 奖 金 的 依 据 。 6.1.7.1.4 考 量 物 料 区 域 摆 放 是 否 合 理 ， 并 做 合 理 摆 放 和 规 划 。6.1.7.
15、2 节 约6.1.7.2.1 每 天 中 午 下 班 、 下 午 下 班 后 由 7S 卫 生 值 日 人 将 电 灯 、 电 器 、 马 达 开 关 关 闭 ，下 午 下 班 需 要 关 电 脑 、 饮 水 机 。6.1.7.2.2 平 时 注 意 节 约 用 纸 、 文 具 、 包 装 材 料 ， 爱 护 使 用 设 备 、 电 脑 等 。6.1.7.3 安 全6.1.7.3.1 每 天 下 班 后 由 7S 卫 生 值 日 人 检 查 门 窗 是 否 关 闭 ， 按 仓 库 十 二 防 ”安 全 原 则 检查 货 物 ， 异 常 情 况 及 时 处 理 和 报 告 。6.1.7.3.2
16、门 禁 管 理 ： 非 仓 库 人 员 谢 绝 进 入 仓 库 ， 如 需 要 进 入 必 须 予 以 登 记 方 可 进 入 。6.1.7.3.3 仓 库 内 严 禁 吸 烟 和 禁 止 明 火 ， 发 现 一 例 立 即 报 告 处 理 。6.1.7.3.4 高 空 作 业 需 要 使 用 作 业 车 ， 并 注 意 安 全 。6.1.7.3.5 保 障 疏 散 通 道 、 安 全 出 口 畅 通 ， 以 保 证 人 员 安 全 。6.1.7.3.6 不 得 损 坏 或 擅 自 挪 用 、 拆 除 、 停 用 消 防 设 施 、 器 材 、 不 得 埋 压 、 圈 占 消 火 栓 ，不 得 占 用 防 火 间 距 ， 不 得 堵 塞 消 防 通 道 。6.1.7.3.7 不 得 私 自 乱 接 电 线 和 使 用 电 器 用 品 以 保 证 安 全 用 电 。 不 得 私 自 拆 接 、 改 变 网 络线 路 。6.1.7.3.8 由 仓 库 管 理 责 任 人 定 期 检 查 消 火 栓 、 灭 火 器 。 发 现 问 题 立 即 处 理 。6.1
