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1、1 1XX通信公司上半年经营情况汇报发言稿2 2上半年收入结构和主要业务经营情况通服收入结构及变化主要业务完成情况业务业务同比增幅预预算完成率坏账账率3G209.2%41.0%2.39%2G6.8%49.9%2.58%互联联网16.4%47.4%1.01%数据网元23.8%54.9%固话话-18.3%49.4%小灵通-52.5%110.0%固网结结算-13.2%51.8%固网其他-35.9%50.8%7.6%-1.1% -2.2%-6.5%0.6%1.9%0.1%占比变化3 3上半年主要业务经营情况太原大同阳泉长治晋城朔州忻州晋中吕梁临汾运城全省同比增幅主营收入7.9%5.1%3.4%6.7%
2、2.9%10.9%9.8%9.5%7.6%5.2%5.7%6.7%通服收入7.8%4.9%3.0%6.1%3.1%10.3%8.0%9.5%7.7%5.9%5.6%6.5%3G233.1%182.9%231.7%329.9%174.0%199.2 %264.7%197.8%172.1%204.4%152.3%209.2%2G14.2%-6.2%2.6%3.3%0.3%3.4%3.1%12.0%10.0%10.7%13.0%6.8%互联网9.6%24.9%20.0%12.1%24.5%23.3%21.5%27.2%21.9%15.9%13.9%16.4%数据网元14.9%6.0%19.5%36.
3、6%31.5%29.3%27.5%12.7%55.1%30.0%32.1%23.8%固话-18.0%-17.3%-20.9%-20.5%-20.4%-14.2%-19.2%-12.3%-19.4%-22.4%-17.7%-18.3%小灵通-53.3%-42.6%-51.5%-62.8%-60.3%-65.5%-48.2%-43.0%-54.2%-59.9%-49.1%-52.5%固网结算-5.4%-12.6%-14.2%-17.8%-10.3%-20.0%-15.2%-8.8%-15.0%-15.2%-15.7%-13.2%其他-41.1%-59.7%-66.7%-40.7%-15.3%-28
4、.2%-21.8%-40.3%30.1%-25.2%-53.1%-35.9%ICT收入48.6%38.3%141.7%190.3%-16.6%122.0 %681.5%7.6%-4.4%-45.3%160.9%49.5% 预算完 成率主营收入48.9%47.4%47.7%48.4%47.1%50.3%49.1%50.1%48.7%48.5%48.4%48.8%通服收入48.8%47.2%47.6%48.4%47.0%49.9%48.8%49.9%48.5%48.4%48.4%48.8%3G41.2%36.4%41.7%46.8%37.3%44.0%44.8%41.4%38.6%43.0%39.
5、6%41.0%2G52.7%46.4%49.3%47.4%45.5%48.0%47.6%50.1%49.5%50.0%51.2%49.9% 互联网45.2%50.1%47.5%45.8%47.1%49.5%49.2%50.6%48.0%46.3%47.4%47.4%ICT收入80.6%93.3%93.4%52.0%61.0%161.0 %75.2%96.0%140.9%59.6%61.2%61.8% 坏账率整体坏账 率1.69%1.52%2.25%2.09%2.40%1.74%1.48%0.91%1.66%1.57%2.89%1.79%3G3.05%2.31%1.85%2.65%4.91%1.
6、54%1.14%1.07%2.57%1.89%2.28%2.39%2G3.05%3.19%1.63%2.72%2.96%1.53%1.90%2.46%2.86%2.25%1.95%2.58%固网0.57%-0.09%2.73%1.34%1.34%2.01%1.33%0.22%0.63%0.98%3.63%1.11%4 4上半年重点业务量收对比2011年上半年3G业务量、质、收对比表2011年上半年2G量、收对比表2011年上半年宽带量、收对比表5 5上半年渠道发展情况2011年上半年3G渠道发展表2011年上半年2G渠道发展表6 6上半年人均销售量情况单位太原大同阳泉长治晋城朔州忻州晋中吕梁临
7、汾运城全省 3G业务转型厅月均销售量214 209 96 167 197 237 231 219 154 121 270 192 排名5 6 11 8 7 2 3 4 9 10 1 转型厅月人均销售量20 22 7 32 19 26 22 19 19 14 21 20 排名6 4 11 1 8 2 3 9 7 10 5 集团客户部月人均销售量35 28 18 35 29 25 29 26 19 27 21 27 排名2 5 11 1 4 8 3 7 10 6 9 其中：集团客户经理48 39 33 64 41 46 28 27 55 32 27 39 排名3 6 7 1 5 4 9 10 2
8、8 11 其中：中小企业客户经理33 21 12 7 19 28 79 99 6 40 18 25 排名4 6 9 10 7 5 2 1 11 3 8 2G业务转型厅月均销售量766 370 253 362 345 303 481 358 276 293 415 423 排名1 4 11 5 7 8 2 6 10 9 3 转型厅月人均销售量73 39 19 68 33 33 47 30 34 34 32 43 排名1 4 11 2 7 8 3 10 5 6 9 集团客户部月人均销售量33 41 32 20 32 47 31 38 12 24 14 28 排名4 2 5 9 6 1 7 3 11
9、 8 10 其中：集团客户经理25 62 61 30 43 89 30 22 29 32 19 36 排名9 2 3 7 4 1 6 10 8 5 11 其中：中小企业客户经理45 17 18 13 28 50 84 191 6 26 13 33 排名4 8 7 9 5 3 2 1 11 6 10 宽带业务转型厅月均销售量204 155 114 148 180 234 195 215 116 117 152 165 排名3 6 11 8 5 1 4 2 10 9 7 转型厅月人均销售量19 16 9 28 17 25 19 18 14 14 12 17 排名3 7 11 1 6 2 4 5 8
10、 9 10 7 7上半年市场份额情况主营营收入移动动收入与用户户固网收入与宽带宽带 用户户收入份 额额收入份 额额同比 变变化排名联联通与行 业业增幅差 距排名联联通收 入增幅 与行业业 差异排名移动动用 户户新增 份额额排名联联通收 入增幅 与行业业 差异排名宽带宽带 用 户户新增 份额额排名太原36.09%-0.7%5 -2.0%5 22.3%2 80.3%1 -3.0%5 71.1%2 大同28.42%-1.2%8 -4.5%9 2.4%11 73.7%3 -3.2%6 64.5%5 阳泉32.52%-1.6%11 -5.1%11 12.4%7 66.1%8 -7.1%11 51.5%9
11、 长治33.09%-0.6%4 -1.8%4 10.4%8 64.4%9 -2.9%4 57.4%8 晋城33.73%-1.4%10 -4.4%7 4.4%10 66.7%7 -4.6%9 48.2%10 朔州27.72%-1.1%7 -4.4%8 8.0%9 63.9%10 -6.2%10 48.0%11 忻州28.98%-0.3%2 -1.1%2 14.8%5 72.6%5 -3.4%8 59.2%7 晋中33.59%-0.1%1 -0.3%1 22.4%1 72.0%6 -2.1%3 68.0%3 吕梁29.26%-1.4%9 -5.1%10 13.2%6 53.5%11 -3.4%7
12、65.8%4 临汾30.45%-0.8%6 -2.6%6 15.7%4 76.0%2 2.8%1 61.9%6 运城31.20%-0.5%3 -1.7%3 19.1%3 73.4%4 -1.1%2 71.6%1 全省32.59%-0.75% -2.8% 13.9% 71.5% -2.6% 63.0% 8 8上半年固定资产、收入及利润情况单位固定资产净值（万 元）主营业务收入（万 元）利润总额（万 元）2010年百元固定 资产创收（元）2010年百元固定资产 盈利（元）太原305285 99727 20363.0 57.3 14.0 大同113744 29124 980.4 44.9 2.9 阳
13、泉70737 16792 846.9 40.6 4.6 长治101137 29490 2282.3 47.5 3.5 晋城79912 22090 1482.5 48.7 6.1 朔州68982 13695 -2088.3 32.3 -3.8 忻州97149 23750 511.1 38.5 1.6 晋中116432 34637 3930.7 47.8 6.3 吕梁111222 30805 3476.8 49.0 7.9 临汾136180 34975 1391.2 43.8 2.0 运城131497 36020 932.6 46.3 3.0 全省1406672 371413 8311 45.1
14、1.8 9 9上半年投资资源配置及用户发展情况-GSM网络单位2009年-2011年合 计投资（万元）投资占比2011年6月底无线 利用率2011年净增用户 目标（万户）2011年1-6月净 增用户数（万 户）净增用户占比太原6278.0 5.7%57%23.5 15.7 25%大同11433.0 10.4%53%8.6 5.8 9%阳泉7864.0 7.1%43%4.1 2.7 4%长治9714.0 8.8%64%6.1 4.1 6%晋城9630.0 8.7%58%4.5 3.0 5%朔州8009.0 7.3%42%3.7 2.4 4%忻州10319.0 9.4%46%7.1 4.7 8%晋
15、中12107.0 11.0%59%3.2 2.1 3%吕梁12960.0 11.8%64%10.7 7.2 11%临汾12145.0 11.0%69%13.0 8.7 14%运城9732.0 8.8%52%9.6 6.4 10%全省合计110189.0 100.0%56%94.1 62.7 100%1010上半年投资资源配置及用户发展情况-WCDMA网络单位2009年-2011年合 计投资（万元）投资占比2011年6月底上行 CE利用率 2011年净增用户 目标（万户）2011年1-6月净 增用户数（万 户）净增用户占 比太原45090 21%5.4%21.419.3 25%大同19540 9
16、%4.7%7.203.1 8%阳泉11496 5%3.1%2.050.9 2%长治16966 8%2.8%8.883.9 10%晋城11953 6%1.6%4.141.8 5%朔州12753 6%3.7%3.541.5 4%忻州14961 7%3.6%5.962.6 7%晋中17319 8%2.7%6.032.6 7%吕梁20624 10%2.0%7.483.3 9%临汾19593 9%1.5%10.014.4 12%运城19630 9%1.8%8.743.8 10%全省合计209924 100%3.0%85.4237.1 100%1111上半年投资资源配置及用户发展情况-宽带接入网络单位2009年-2011年合 计投资（万元）投资占比2011年6月 底端口实占 率 2011年净增用 户目标（万户 ）2011年1-6月净 增用户数（万户 ）占比太原38137.0 19.5%58%14.1 7.1 20.2%大同15617.0 8.0%49%4.6 2.9 8.1%阳泉12836.0 6.6%52%3.3 1.2 3.3%长治14297.0 7.3%65%4.
