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股份有限公司内部稽核矫正措施通知书接 受 单 位 编号稽 核 员 : 陪同稽核人员: 稽核日期:稽 核 项 目 : 回复期限:不 符 合 事 项 说 明 : (稽 核 员 填 写 )确认受 稽 核 单 位 主 管 : 稽 核 小 组 组 长 :裁 定 者 : (仅 不 符 合 事 项 有 争 议 时 , 才 需 裁 定 并 签 名 )原因分析:(受稽核单位填写)矫正措施:(受稽核单位填写)预定完成日:填表人员/日期:主管:矫正措施确认:(稽核员填写)结案,日期:矫正措施无效,重新拟定。稽核员:稽核组长核准:(本记录不得擅自涂改)