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1、成品仓盘点作业流程制定:商品部成品仓制定时间：2007年 3月20日流程目标及关键改善点流程名称成品仓盘点作业流程流程制订与维护人成品仓主管时间：2007年3月20日流程执行监督人商品部总监、财务部总监流程使用范围与成品仓盘点有关的部门和行为流程目标规范、明确成品仓的盘点作业流程，保证盘点有效正常进行，不断完善成品仓 进出库管理。流程起止范围从成品仓盘点准备、发布盘点通知到成品仓完成盘点总结止流程服务对象货控部、财务部、成品仓。关键绩效指标初盘准确率、复盘有效率。其关键改善点盘点前的充分准备，盘点结束后的差异核查、对以后工作的改善指导。成品仓盘点作业流程成品仓仓管组长盘点申请成品仓主管成品仓帐
2、务组长成品仓退货组长货控主管财务部盘点通知商品部盘点审核通过终端通知 货品准备货 品 整 理帐 务 整 理退 货 清 理盘 点 准 备初盘复盘盘点安排盘点差异明细核实、漏盘查找盘点差异数据分析盘点差异明细查找、核对、分析、小结盘点单审核生成盘点调整单盘点单记帐提交盘点工作总结各小组提交盘点小结成品仓盘点作业流程说明（1）流程步骤骤责责任职职位职职位职责说职责说 明处处理成果盘点申请和 审核成品仓主管 商品部经理 财务 部主管做出初步的盘点前的安排，向公司提交盘点申请，包括盘点范围 、时间 及相应的要求。 对成品仓提交的盘点申请给 予审核并做出要求 盘点准备成品仓 货控部成品仓仓 管组长 安排进
3、行盘点范围内的货品的整理，并做盘点 前相应工作的准备和安排。 成品仓帐务组长 在盘点前对帐务进 行清理，对有疑问的库存货 品要提出检查 并督导仓 管组执 行清理。 成品仓退货组长对 所有当时退货情况进行整理，对退货货 品分 类处 理并有数据报告。 如果盘点期间需要停止出货，货控部负责 向全国代理商发出盘 点通知，提前安排好盘点期间的货品。 初盘成品仓按照分配的组别进 行盘点范围内的货品的初盘工作，并在初盘 结束后，由帐务组长进 行盘点差异数据分析，找出差异明细原 因，及时更正错误 。复盘财务 部对初盘完成后的货品进行复盘，并生成初盘与复盘差异清单， 由复核人员进 行再次复核并确认。 生成系统盘 点调整单，并审核记帐 。盘点工作小 结成品仓主管成品仓各个小组对盘 点做小结，成品仓主管提交盘点工作总结 。流程步骤骤责责任职职 位职职位职责说职责说 明处处理成果成品仓盘点作业流程说明（2）
