2014年年终总结汇报模板

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1、芜湖市XXXX有限公司XX公司XXXX有限公司 2014年总结汇报二零一四年十二月三十日芜湖市XXXX有限公司2/20XX公司2/40Contents目 录01021、2014年度经营分析与总结2、2015年工作计划1、1 2014年主要kpi指标分析1、2 2014年重点工作完成情况1、3 2014年存在的主要问题分析2、1 2015年工作目标2、2 2015年工作思路及计划2、3 风险分析及保障应对措施芜湖市XXXX有限公司3/20XX公司3/40芜湖市XXXX有限公司4/20XX公司4/402014年主要KPI指标分析1、1芜湖市XXXX有限公司5/20XX公司5/40经营收入11、1至

2、6月项目实际并无营业 收入发生，7-12月份，三个项 目逐步开始试营业，因项目试 营业、业务处于爬坡期，市场 及经营业绩逐步提升需要一个 过程，故呈现波动趋势；2、10月后，国庆黄金周龙山 当月收入增幅明显，顺利开业 ，趋于稳步增长，10月后差异 波动减小；3、旅游:受国家宏观政策影响 ，市场紧缩. ；芜湖市XXXX有限公司6/20XX公司6/40营业利润21、1-6月差异呈逐步缩小的趋势，主要因项目营业 延期，主营业务成本、人工成本及各项相关费用都 有所降低;2、7月份以后，因三个项目开始逐步试营业，各 项成本及费用支出增加，导致利润值差异较大 ；芜湖市XXXX有限公司7/20XX公司7/4

3、0营业成本31、项目的延期运营，导致了 前期预算的部分成本实际并未 发生；2、采取一人多职，节假日职 能部门顶岗、聘用小时工等措 施，有效控制了人力成本。3、采取了节能降耗措施，提 倡节约，节省了一定的能耗成 本；芜湖市XXXX有限公司8/20XX公司8/40管理费用4备注：工程及项目筹备较实际预算推迟，各类预算的管理费用发生节点推迟，导致实际管理费用较预算 减少120.04万元；芜湖市XXXX有限公司9/20XX公司9/40销售费用5备注：因工程延期，导致各项目开业时间后延，相关费用均有所降低，年度销售费用较预算较少10.39万 元；芜湖市XXXX有限公司10/20XX公司10/40财务费用

4、6备注：因银行贷款预计7月份到账，实际12月份贷款到账，导致预算与实际利息差异较大，实际财务费用 较预算减少40.07万元；芜湖市XXXX有限公司11/20XX公司11/402014年度重点工作完成情况1、2芜湖市XXXX有限公司12/20XX公司12/401经营管理1、1XX公司l酒店9月底运营筹备基本结束并于9月28日顺利开业； l制定酒店各项规章制度及岗位职责并已宣贯执行； l优化岗位编制，实行一员多岗，分工不分家,构建和谐团队； l加强培训、提高员工岗位技能、不断提高服务水准； l制定销售政策，并完成区域内协议单位的开发与签订； l为集团公司内部招待、会议归口到做好准备；l6月底顺利试

5、营业； l10月1日国庆期间顺利完成接待任务，无严重过错； l内部基层管理和执行层团队构建完成； l健全了营地试运营期的制度体系和规章流程，保障了运营； l制定差异化的销售政策，集团内部资源利用最大化；l影院证照办理顺利结束、证照齐全； l影院的制度体系建立完善； l影院9月底顺利试营业；l14年共完成纪念品销售 47。9万元； l工业旅游收费9。5万元，接待3791人次；不收费520人次； l开发新车模产品一款，预计增加销售收入222万元，15年元月 确认收入1、确定了模块化管理模式，并进行实践检验； 6、进一步健全了制度体系，14年共建立164项； 2、三个项目运营团队构建完成，项目顺利开

6、业； 7、财务监督管理和风险管控能力得到有效提升； 3、初步形成了供应商体系和价格体系； 8、品牌效应区域及省内外知名度提升； 4、结合项目运营需要，完成了独立的授权体系 9、市场开拓工作取得阶段性成果； 5、接受内、外审计，未出现问题芜湖市XXXX有限公司13/20XX公司13/401综合管理-人力1、21、初步建立了适合项目运营管理的岗位考核体系；2、建立了值班经理、质检小组和日常考勤、5S等监管机制；3、合理控制人力成本，全年较预算减少约30万元；绩效考核与薪酬031、建立了“三级培训体系”一级培训统一把控、制定培训计划；二级培训分项目拟定，实操培训各部门自行组织；2、合理利用内部资源，

7、开展内部培训互通交叉学习，有效控制培训费用；3、外部培训合理选择，控制培训人员的选拔和必要性分析；人员培训 021、2014年三个项目均是运营筹备期，需净招聘69 人；2、加强试岗期对员工考核，14年年度试岗期员工淘汰12人；3、关键岗位和管理岗位人员稳定，无人员流失；一般员工月平均流失率2%，低于行业平均水平。人员招聘与流失 011、内部进行了人员信息库的建立，已完成内部人员规划和职业通道建设初稿，计划2015年3月推进执行；2、全年未出现影响的劳动关系管理事故；人力资源规划与劳动关系管理04招聘岗位 结构关键岗位专业技术一般员工管理人员 53565芜湖市XXXX有限公司14/20XX公司1

8、4/401综合管理-行政重点工作1、2体系 建设授权 体系安全 管理行政 后勤芜湖市XXXX有限公司15/20XX公司15/401财务管理1、3制度 建设会计 核算资金 管理签发货币资金管理规 定、固定资产管理 制度低值易耗品管 理制度、仓库管理 制度资产 管理确定项目模块核算、做 好成本归集；审核前台账款，及时收 取存款存入银行，监管 备用金使用；固定资产台账、低值易 耗品台账、存货台账、 施工合同台账及时更新 ；芜湖市XXXX有限公司16/20XX公司16/401质量管控1、4芜湖市XXXX有限公司17/20XX公司17/401安全管理1、5项目年 度 目 标全年 发生 数指标 完成 情况

9、交通安全00完成销防安全 00完成00完成交通事故00完成微伤事故00完成p 安全事故p 安全管理图片展示p 安全管理体系消防安全总指挥 副总经理消防安全总负责人 总经理消防安全指 挥员消防安全指 挥员消防安全指 挥员灭火小组救援小组（ 含疏散小组 ）通讯小组芜湖市XXXX有限公司18/20XX公司18/40项目名称金额（元）渠道供应商选择理由与市场价比较项目设备采购类工程类运营类采购合同签订数合计221238采购类别固定资产采购单低值易耗品采购单物品采购单 数量（张） 到货数量（张） 到货率（%） 总计（%）采购及时率98%采购管理1、6采 购 及 时 率主 要 供 应 商旅游公司大宗采购模

10、式及横向比 较统计表（额度或量前10的采购 ）芜湖市XXXX有限公司19/20XX公司19/40旅游公司1市场营销1、7统计月份出租房数 出租率 房租收入 平均房价 （间） （%） （元） （元） 9月份 10月份 11月份12月份合计开业以来客房入住情况统计表 新城影院2014年营业总收入项目单位完成情况备注营业总收入元票房收入元卖品收入元会员卡收入元总上座率百分比芜湖市XXXX有限公司20/20XX公司20/40旅游公司1市场营销1、7；2014年度房价分类别统计及收入构成统计表单位：万元单位：万元类别房价(元）平均房价收入（万元）总收入占总收入比 团队 协议 散客芜湖市XXXX有限公司2

11、1/20XX公司21/40旅游公司11、8重大专项芜湖市XXXX有限公司22/20XX公司22/401、9团队建设旅游公司1芜湖市XXXX有限公司23/20XX公司23/402014年存在的主要问题分析1、3芜湖市XXXX有限公司24/20XX公司24/40项目运营管理类解决思路或措施：、芜湖市XXXX有限公司25/20XX公司25/40财务管理问题分析： 1、项目成本归集与实际收入配比性差，财务成本分 析对经营 决策的支持力度不够； 2、财务流程需进一步完善； 3、流程监控、资金监控、风险管控机制未形成，部 分工作虽在开展，但未形成固化体系；各模块管理类采购管理问题分析： 1、采购制度和流程

12、尚不健全，未能全覆盖采购体 系； 2、采购人员缺少专业的采购技能,未能了解各项 货品规格情况及市场情报与信息； 3、价格体系逐步完善过程中，还未形成体系； 4、供应商体系评估、日常采购状况量化分析机制 尚未开展；市场营销问题分析： 1、销售渠道单一，客源群体分布不均，线上线下及 传统销售 渠道的布局未充分科学化； 2、市场拓展及销售团队的市场营销模式不够创新； 3、新老客户关系的维护落在表面，后续的跟踪力度 不够，回头客比例偏小； 4、市场的分析反馈机制未完善，对经营决策支撑力 不够；综合管理问题分析： 1、项目管理模式不够创新，部分管理模块思路比 较陈旧，原有业务瓶颈未打破； 2、制度体系初

13、步建立，但多停留在保障运营层面 ，效益提升和管理创新力度不够； 3、团队建设：内部“造血”功能不强，人才梯队 未完善，职业通道建设需加强； 4、综合管理:执行层面事务比重过大，管理效益 需提升，管理的深度及对公司高层的决策支 持需提高；解决思路或措施： 1、分工明确，落实责任人； 2、由具体部门提出解决办法，进行专题讨论汇报，根据公司明确下来的计划，严格按要求执行； 3、完善工作目标和业绩、考核、薪酬、晋升等渠道的挂钩，立体化对现有团队及个人进行测评；芜湖市XXXX有限公司26/20XX公司26/40芜湖市XXXX有限公司27/20XX公司27/402015年主要工作目标2、1芜湖市XXXX有

14、限公司28/20XX公司28/40财务指标101020403芜湖市XXXX有限公司29/20XX公司29/40财务内部运营学习与发展F1：销售收入 增长达到万元F2：税后利润 达到万元，同比 增长F4：总成本同比 下降，成本占收入 比重销售收入比重F3:费用同比下 降C1：提高市场份额，提高盈利水平提高忠诚客户数量提高最终客户满意度建立良好的企业品牌形象I1：建立运营质量手 册、服务质量标准化I3:综合提高各模块“ 独挡一面”管理水平I4：强化公司内部监督考 核机制，完善反馈跟踪 流程L1：提高公司人力 资源任职资格，人 力选用育留通道L2：梳理内部制度 、进行流程再造； 2、苦练内功、提 高

15、工作效率L4：构建卓越战 略执行控制系统L5：建立领导干 部管理机制客户L3：推动企业文 化的认知与认同 度I2:提高供应商管理水平 ，构建优质供应商体系C1.1提供物美价廉的产品， 提高产品盈利能力C1.2树立良好的公众形象， 提高自身的市场C1.3发展可持续战 略伙伴战略目标地图2芜湖市XXXX有限公司30/20XX公司30/402015年主要工作思路及计划2、2芜湖市XXXX有限公司31/20XX公司31/40经营管理1u抓好全面质量管理工作，成立质检小组； u加大培训力度，采取“走出去请进来”的办法提升员工服 务技能； u加强实操的锻炼和考核，举行岗位大练兵，以竞赛活动树 立岗位标兵，

16、巩固业务技能，提高服务质量。u成立有效营销团队,积极寻找市场客源加大营销力度； u根据不同季节制定营销计划；注重新老客户的开发维护； 整合营销队伍,建立以专业营销人员为主、动员全体员工为 辅进行全员营销的网络。 u树立全员营销的理念，并建立起相应的奖励机制；u以增收节支为工作目标，减少费用就是增加利润； u号召全体员工以店为家的思想，让大家从节约一滴水、一 度电做起。 u制定、完善、修正安全规章制度；1、加强对俱乐部、旅行社、学校等重点客户渠道的拓展和营销；2、建立市场调研、分析机制，做好节假日特色主题营销活动； 3、整合报社、团购网站等媒体渠道，建立多维宣传平台； 4、完善员工奖金激励机制，引导全员营销，健全营销体系； 1、营地资产遵从“进、出、用”三字经原则，实现成本最低化； 3、严格控制能源，加强巡视，合理使用资源，杜绝浪费； 4、注重对房车设施设备进行维护保养，设立维修常态化机制；1、建立健全保安保全系统，实行24小时巡逻制和全方位