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1、2015年绩效与薪酬年终总结12016-12-282 0 1 5 年 绩 效 现 状 & 规 划2 0 1 6 年 薪 酬 规 划2 0 1 5 年 薪 酬 数 据 分 析22016-12-282015年人工成本分析32016-12-2842016-12-2852016-12-2862016-12-2872016-12-2882016-12-2892016-12-282015年绩效考核现状&规划目前我司共有10个部门，其中生产系统事 业部5个，其他部门5个，目前有绩效考核的 部门有6个，分别为原料事业部、圆柱事业 部、聚合物事业部、成品事业部、技术质量 中心、营销事业部、综合管理部保安组。生
2、产系统的主要考核方法为KPI，营销事业部的 主要考核方法为，具体考核方式现状如下所 述。102016-12-28原料事业部考核方法考核对象考核对象包括车间普工、组长、维修人 员、工程师；考核指标考核指标包括出勤率、利润达成率、产品 合格率、设备故障频率、员工流失率；112016-12-28考核对象考核指标考核方式上浆岗位出勤率岗位工资=岗位标准160*出勤率检验岗位出勤率岗位工资=岗位标准400*出勤率配料岗位出勤率岗位工资=岗位标准160*出勤率组长岗位产品合格率、利润达成率绩效系数=产品合格率*0.4+利润达成率 *0.6维修岗位设备故障率、利润达成率绩效系数=设备故障率*0.4+利润达成
3、率 *0.6工程师岗位产品合格率、利润达成率绩效系数=产品合格率*0.4+利润达成率 *0.6122016-12-28132016-12-28142016-12-28圆柱事业部考核方法考核对象考核对象包括车间普工、组长、维修人员 ；考核指标考核指标包括出勤率、人均效率、电池报 废率、卷绕组装合格率、5S管理、入库 数、工时管控、订单达成率、客户投诉 率、安全生产、工作协调表现退货培训及 指导、分容培训及指导、现场管理；152016-12-28考核对象考核指标考核方式全自动卷绕岗 位出勤率岗位工资=岗位标准160*出勤率封口岗位出勤率岗位工资=岗位标准160*出勤率计时岗位本职工作完成率、临时
4、性工作完成率、工作态 度绩效工资=绩效标准400*绩效系数组长岗位（检 测注液）人均效率、电池报废 率、卷绕组装合格率、 5S管理绩效系数=（人均效率*20%+电池报废率 *25%+卷绕组装合格率*35%+5S管理*20%） *（车间主任评分*0.6+生产经理评分*0.4 ）*0.3162016-12-28考核对象考核指标考核方式组长岗位 （检测循 环）人均效率、入库 数、工时管理、5S 管理绩效系数=（人均效率*40%+入库数*25%+工时 管理*20%+5S管理*15%）*（车间主任评分 *0.6+生产经理评分*0.4）*0.3组长岗位 （圆柱分 容）订单达成率、客户 投诉率、工时管 理、
5、5S管理、安全 生产、工作协调表 现绩效系数=（订单达成率*30%+客户投诉率 *20%+工时管理*20%+5S管理*10%+安全生产 *10%+工作协调表现*10%）*（车间主任评分 *0.6+生产经理评分*0.4）*0.3组长岗位 （方形分 容）退货培训及指导、 分容培训及指导、 现场管理绩效系数=（退货培训及指导*40%+容培训及 指导*40%+现场管理*20%）*（车间主任评分 *0.6+生产经理评分*0.4）*0.3维修岗位产出率、设备完好 率、关键设备故障 频率、日常工作态 度绩效系数=（产出率*30%+设备完好率*30%+关 键设备故障频率*30%+日常工作态度*10%）* （维
6、修班长评分*0.3+车间主任评分*0.4+生 产经理评分*0.3）*0.32016-12-2817聚合物事业部考核方法考核对象考核对象包括车间物料员、清洁员、统计 员、IPQC、计件人员、组长；考核指标考核指标包括出勤率、人均效率、月平均 批次；182016-12-28考核对象考核指标考核方式物料员/清洁员/统计员岗 位5S管理、质量事故数、现 场品质管理、工作态度绩效工资=绩效标准400* 绩效系数计件人员岗位出勤率岗位工资=岗位标准*出勤 率卷绕/抽气封口组长岗位人均效率、月平均批次绩效系数=人均效率*80%+ 月平均批次*20%出货组长岗位人均效率、交货达成率绩效系数=人均效率*80%+
7、 交货达成率*20%192016-12-28202016-12-28成品事业部考核方法考核对象考核对象包括车间检验员、组长、项目组 长、工程师、技术员、车间主任、维修员 ；考核指标考核指标包括出勤率、人均效率、月平均 批次；212016-12-28考核对象考核指标考核方式检验岗位出勤率岗位工资=岗位标准*出勤率品质组长岗位QA抽检不良率、产线一次合 格率、客户退货返工率绩效系数=QA抽检不良率*40%+产线一次合 格率*40%+客户退货返工率*20%QA品质组长岗位客户投诉次数、产线一次合 格率、客户退货返工率绩效系数=客户投诉次数*40%+产线一次合 格率*20%+客户退货返工率*40%生产
8、组长岗位直接人工达成率、一次合格 率、关键物料消耗达成率、 生产项目计划达成率、QA抽 检不良次数绩效系数=直接人工达成率*40%+一次合格 率*20%+关键物料消耗达成率*20%+生产项 目计划达成率*10%+QA抽检不良次数*10%维修人员岗位重点设备停机次数、设备完 好率、重点工作达成率绩效系数=重点设备停机次数*50%+设备完 好率*30%+重点工作达成率*20%车间主任岗位直接人工成本达成率、库存 物料控制、重点工作达成率绩效系数=直接人工成本达成率*60%+库存 物料控制*20%+重点工作达成率*20%技术员/工程师/ 项目组长生产成本达成率、项目合格 率、文件出错次数、项目投 诉
9、次数、新项目进度达成率绩效系数=生产成本达成率*20%+项目合格 率*20%+文件出错次数*10%+项目投诉次数 *5%+新项目进度达成率*45%222016-12-28232016-12-28242016-12-28技术质量中心考核方法考核对象考核对象包括车间普工、组长；考核指标考核指标包括出勤率、工程不良率、检验 及时性、周报及现场管理、工作态度、成 本控制。252016-12-28考核对象考核指标考核方式IQC/测试 房/计量 房岗位5S管理、质量事故 数、现场品质管 理、工作态度绩效工资=绩效标准*绩效系数组长岗位工程不良率、检验 及时性、日常周报 及现场管理、工作 态度、成本控制绩效
10、系数=（工程不良率*25%+检验及时性*20%+ 日常周报及现场管理*15%+工作态度*20%+成本控 制*20%）*（工程师评分*40%+主管评分*30%+经 理评分*30%）262016-12-28各事业部考核对比分析部门职位是否 考核考核 工具考核分析待改进建议原料事 业部组长 兼文 员是KPI工作积极性较高， 能及时协调与跟进 岗位工作鉴于其兼任文员工作，建议 和部门组长考核指标有所区 分圆柱事 业部文员否建议增加考核，考核指标可 从工作态度10%、日常周报 完成率及及时性20%、部门 考核数据的准确性30%、工 资核算的准确性40%进行考 核，评分人员分别为直接上 级、车间主任、薪酬
11、专员聚合物 事业部文员否成品事 业部文员否技术质 量中心文员否272016-12-28部门职位是否 考核考核 工具考核分析待改进建议原料事 业部组长是KPI考核指标较单一， 激励性效果不明显建议结合日常工作增加考 核指标，比如5S管理、日 常工作态度、班组加班管 控等圆柱事 业部组长是KPI考核指标设置有针 对性，绩效分布与 日常工作相关性强额外分加强管控，尽量做 到加减分有理有据，赏罚 分明聚合物 事业部组长是KPI考核指标较单一， 原数据准确度低建议结合日常工作增加考 核指标，比如5S管理、日 常工作态度、班组加班管 控，加强考核数据的审核成品事 业部组长是KPI考核指标设置有针 对性，绩
12、效分布与 日常工作相关性强 ，目标指标较笼统建议重新调整目标指标技术质 量中心组长是KPI考核指标设置有针 对性，绩效分布与 日常工作相关性强建议降低总经理考核权重282016-12-28部门职 位是否 考核考核 工具考核分析待改进建议原料事业 部维 修是KPI考核指标单一，针对性 不强根据日常工作新增考 核指标，比如设备完 好率、关键设备故障 频率、日常工作态度圆柱事业 部维 修是KPI考核指标设置有针对性 ，绩效分布与日常工作 相关性强建议新增日常工作态 度考核指标聚合物事 业部维 修否建议参照成品事业部 新增考核成品事业 部维 修是KPI考核指标设置有针对性 ，绩效分布与日常工作 相关性
13、强建议目标指标根据每 月实际产量做一定的 调整292016-12-28部门职位是否 考核考核 工具考核分析待改进建议圆柱事业部车间 主任否车间主任作为车间员工的 直接管理者，对于车间成 本监管负有直接责任，建 议部门参照成品事业部， 增设考核指标 聚合物事业 部车间 主任否成品事业部车间 主任是KPI考核指标有针对 性，绩效与日常 工作相关性强建议增加员工日常管理考 核指标302016-12-28部门职位是否 考核考核 工具考核分析待改进建议原料事 业部工程师是KPI考核指标单一， 针对性不强根据日常具体工作增设指 标，比如投料品质控制、 工艺改进率、新材料试验 成功率圆柱事 业部工程师否建议
14、参照成品事业部设置 考核，根据各岗位工作性 质和具体工作设置考核指 标聚合物 事业部工程师/技术 员否成品事 业部工程师/技术 员是KPI考核指标有针对 性，绩效与日常 工作相关性强考核指标权重建议根据工 作的重要性做一定的调整技术质 量中心工程师/技术 员否建议参照成品事业部设置 考核，根据各岗位工作性 质和具体工作设置考核指 标312016-12-28综合管理部保安考核方法考核对象考核对象为保安员；考核指标考核指标包括门禁管理、5S管理、仪容仪 表、日常行为；322016-12-28考核对象考核指标考核方式改进建议保安物品放 行、包裹 信件管 理、5S管 理、仪容 仪表、工 作态度绩效系数
15、=（物品放行*60%+ 包裹信件管理*20%+5S管理 *20%）*50%+仪容仪表*25%+ 工作态度*75%）*40%+上级考 评*10%建议增加考核指标及降低目 前指标权重，比如公司及消 防安全，日常安全隐患处理 及时性等。332016-12-28营销事业部考核方法考核对象 考核对象为营销事业部全体人员；考核指标 考核指标包括客户类型、回款金额、销售达 成率； 考核方式 提成金额=回款金额*计提比例342016-12-28其他部门考核建议部门考核对 象考核工具考核方式PMC部主管、 物控 员、计 划员KPI、360根据日常工作设置季度考核，考核指标可设置新 单物料下单的及时、物料使用的合
16、理控制、新订 单投料的及时性、产品出货及时性、与相关部门 工作协调性、物料入库的及时性、仓库5S管理采购部全体人 员KPI、360根据日常工作设置月度考核，考核指标可设置物 料采购的及时性、采购成本的控制、与供应商对 账及时性和准确性、与相关部门工作协调性、供 应商关系的开发与维护市场部跟单员KPI、360根据日常工作设置月度考核，考核指标可设置订 单交期跟进的及时性、异常订单处理及时性、物 流成本的控制、发货出错率、库存产品处理的及 时性、与相关部门工作协调性352016-12-28部门考核对象考核工具考核方式人力 资源 部人事专员 /文员KPI根据日常工作设置季度考核，考核指标可设置考勤及 餐费数据核对的准确性、招聘完成率、培训课程跟进 的及时性、薪酬核算的准确性、绩效考核改进情况、 与相关部门工作协调性、日常报表提交及时性等综合 管理 部水电/司 机班KPI、360（1）水电班：根据日常工作设置月度考核，考核指标 可设置故障设备维修的及时性、关键设备的故障频 率、维修工具管理、日常工作态度 （2）司机班：根据日常工作设置月度考核，考核指标 可设置出车
