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1、2012011 1年年POPPOP业绩回顾业绩回顾 及及20122012年开放平台战略规划年开放平台战略规划2012年战略规划目标2011年工作业绩回顾 目目 录录2011年销售业绩回顾 20112011年年存在问题梳理2011年销售业绩回顾1/3单位：万元1212月比月比1 1月月 增长了增长了2225%2225%2011年预算流水毛利额1月3,905 2,860 512 2月3,623 1,634 277 3月5,768 4,850 735 4月6,526 5,452 703 5月9,226 7,620 1,032 6月12,810 9,944 1,287 7月12,586 13,038
2、1,416 8月15,067 18,541 1,915 9月24,923 27,225 2,771 10月30,475 30,624 3,025 11月35,813 52,226 5,165 12月40,786 66,481 6,438 合计201,510 240,495 24,040 注：以上数据不含双业绩从11月开始迅猛上 升，11-12月流水额 相当于1-10月总和11月11日 订单量突破18万附件：2011年销售数据Q4Q4完成全年的完成全年的62%62%单位：万元单位：万元2011年Q1Q2Q3Q4预算13,29728,56252,576107,075销售流水9,34423,0175
3、8,803149,331毛利额1,5243,0226,10213,392注：以上数据不含双业绩2011年各模式销售业绩2011年销售业绩回顾2/3增长了增长了709%709%增长了增长了1000%1000%2011年销售业绩回顾3/3存在问题梳理1/3201120122015酝酿期构造期扩张期领导期发展阶段发展阶段发发 展展 质质 量量 平台初成 商家集聚 业绩初显 完善体系 改善服务 提升业绩POPPOP元年元年服务体验年业绩追赶行业引领量质齐飞保质增量稳定增长POP正处在成长初期，还存在着以下问题和挑战：B2B2C新模式与原有B2C模式差异带来的冲突，在近中期还会持续存在；商家的加速集聚，
4、对商家管理和商家服务系统支撑带来的挑战；销售业绩跨越式增长，对物流体系和客户服务质量带来的压力。发展初期的问题发展初期的问题存在问题梳理2/3 加强与第三方物流的谈判，编制商家第三方物流的使用规范，指定或鼓励商家使用建议的 第三方物流；通过上夺宝岛缓解逆向物流压力，提出逆向物流解决方案；实现与第三方物 流信息的全对接，控制配送关键节点，改善配送时效。 建立商家评价体系，进一步按照商家的评价等级、合作模式、细分品类来构架商家 运营、业务管理体系，根据发展目标合理分配公司资源。 制定更加严苛的商家商品信息发布规则，加强商品信息发布前的审核流程，加重商 品及信息缺乏和错误的惩罚力度，完善商品规格参数
5、、包装清单等信息。 充分与信息部、财务部对接，提出需求和共商解决方案、计划，争取相关信息的及时性、 有效性和准确性，指导商家策略和业务发展。解解解解 决决决决 思思思思 路路路路1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4解决解决解决解决 思路思路思路思路 商家第三方物流的还有待规范，逆向物流有待解决；配送关键节点需要进一步 跟踪和监控。 按商家品类划分的招商体系和运营管理体系还过于简单和粗放。 商家商品信息的审核管理过于宽松，商家订单包裹清单（包括发票等）缺 乏把控。 API接口、商家库存、销售信息、财务信息等未能满足商家的需求，有待进一 步改进和完善。第第 三三 方方 卖卖 家
6、家 服服 务务1 12 23 34 4S OS O存在问题梳理3/3售前服务支付服务配送时效性实现商家IM服务全 覆盖；商品信息页面呈现商 家及商品的关键性评 价指标和等级；完善商品页面的商品 规格和包装清单信息 ；完善商品、品牌和店 铺的陈列及搜索。SOP商家开通更多支 持COD的第三方物 流；依赖京东配送货 到付款范围的拓展；依赖京东通过收购、 合作开发属于京东的 在线支付方式。通过拆分POP商品 目录、商品页面增添 明显POP标志、增 添预估到货时间等清 晰消费者预期；完善配送信息，全面 对接第三方物流，呈 现商品配送关键节点 信息。售后服务改善商品逆向物流、 对客服充分授权，提 前解决
7、客户问题；通过IM系统绑定售 后商家服务，加强商 家管理，提升效率。解解解解 决决决决 思思思思 路路路路解决解决解决解决 思路思路思路思路消费者服务的问题消费者服务的问题售前服务问题支付服务问题配送时效性问题提供给消费者的售前 信息以产品页面静态 信息为主，且缺少包 装清单信息，缺乏商 品关键性指标的消费 者评价信息，缺乏商 家的等级信息，缺乏 与消费者的互动； 商品、品牌、店铺搜 索体验不佳。SOP商品消费者基本 不能选择货到付款；平台型电商的消费者 广泛使用的在线支付 方式支付宝不能在京 东POP使用。消费者习惯性的享受 京东配送的211，对 POP配送时效缺乏 合理预期；消费者缺乏对商
8、家及 第三方物流发货、配 送情况的把握。售后服务问题商品退换货时间长；缺件少件（包括发票 ）反馈、沟通程序复 杂，解决效率低。20122012年年 POPPOP客户体验年客户体验年2012年销售目标与TMALL对标所需资源20122012年年TmallTmall 品牌商、供货商、零售商、系统软件服务提供商、物流服务提供商、营销服务提供商POPPOP与TAMLL对标附件：京东VS淘宝品类比较合作方 品牌商、供货商、零售商、第三方物流 收入=佣金+平台使用费+推广活动费 成本=人员+服务器+营销费用盈利模式 收入=佣金+平台使用费+推广活动费+配送费 成本=人员+服务器+营销费用+仓储 2,000
9、亿 123亿，占TMALL的6.15% 商家数量： 50,000家 品牌数量： 70,000个 零售企业： 40家 在售SKU： 4,000,000个 商家数量： 3,500家 品牌数量： 5,000个 零售企业： 8家 在售SKU： 700,000个2012销售额商家与品牌单位：万元同比同比20112011年年 增长增长了了415%415%月份2011年2012年2012年毛利额1月2,86042,5383,1842月1,63442,6213,1043月4,85063,5504,7724月5,45276,0505,6095月7,62089,8596,4586月9,944111,7038,08
10、37月13,038107,2997,5128月18,541112,4987,7349月27,225135,4389,56710月30,624136,7479,58911月52,226153,04710,83512月66,481168,05711,975合计240,495 1,239,40688,423注：以上数据不含双业绩附件：2012年销售数据2012年销售目标1/3 团购同比增长团购同比增长1017%1017% 虚拟虚拟同比同比增长增长853%853%单位：万元 其他品类同比增长其他品类同比增长380%380% 服装服装同比增长同比增长320%320%2012年销售目标2/3同比增长同比增
11、长150%150%第三方卖家数量Q1Q2Q3Q4 2011年3188161,3563,500 2012年4,5005,7007,2008,700同比增长同比增长350%350%SKU数量Q1Q2Q3Q4 2011年85,186289,126481,136689,000 2012年1,700,000 2,200,000 2,600,000 3,100,0002012年销售目标3/3资源需求1/2资源资源 需求需求 信息系统1、建立200人的POP系统开发团队 建立POP自己领导的产品规划团队 前、后台信息部配备更多POP专门的研发人员 前、后台信息部建立临时项目组机制2、强化搜索功能，增加高级搜
12、索功能3、建立卖家数据开放平台4、第三方卖家、买家评价系统的建立5、在线培训系统建立 物流资源1、相对独立的仓储资源（服装仓、母婴食品仓） 2、充足的订单分拣能力 3、加强干线运输4、完善逆向物流，退货可部分上夺宝岛，缓解压力 财务资源1、建立完善的应收、应付系统2、打造在线支付平台3、商家激励部分的成本不纳入部门考核体系4、大力支持POP商品的夺宝岛拍卖资源需求2/22011年 228人2012年 542人2011年人效 1260万+175%人员增长238%平均人效增长175%2012年人员编制542人2012年人效 2215万 业绩增长480%目目 录录盈利战略创新战略品牌战略品类战略客户
13、体验至上战略20122012年年 战略战略客户体验为先配送时效互动体验服务支持上门换货Sop实现货到付款直接与第三方卖家沟通FBP 211LBP 平均5天内SOPL 平均5天内SOP 平均3天内统一的400服务电话IM沟通工具建立完善的价格管控微博互动、体验活动精美页面同一商品同一页面360度商品图片展示加入视频展示2012年战略目标-客户体验至上战略服装服装 鞋帽鞋帽虚拟虚拟食品食品家居家居 家装家装2012全年目标50亿定位：品牌、时尚、品 质、新款一二线服饰品牌作为主打 品牌男装作为重点品类销售额 18亿元重点发展2012全年目标20亿开通京东旅行频道，整合 机票，酒店，火车票，旅 游线
14、路等旅游资源彩票增加21个彩种充值类业务实现与运营商 直接对接重点发展2012全年目标25亿，其中 生鲜2亿重点发展酒饮、地方特产 及生鲜重点确保食品安全引进多省市特色品牌，打 造地方食品特色馆重点发展2012全年目标13.5亿建材、五金、家装、家居 一体化招商方案品牌旗舰店招商数量达到 50家战略协议第三方卖家签署 20家重点发展2012年战略目标-品类战略 金牌以上会员部分品牌 180天无理由退换货 以SOP第三方卖家直接发货为主 第三方卖家直接提供在线和电话客服 商品更时尚，更丰富 多种模式的促销形式 全面女性产品，包括服务和美容等 1500个品牌，20万个款式，100万个SKU服装服装
15、 鞋帽鞋帽千寻网千寻网定位在定位在22-3522-35岁时尚女性岁时尚女性2012年战略目标-品类战略2012年战略目标-品类战略机票（商旅服务）彩票业务火车票代售服务 计划将机票、酒店、旅游等相关业务整合打造成为中国领先 的在线商旅服务频道，向超过3000万会员提供集酒店预订、机 票预订、度假预订、商旅管理、特惠商户及旅游资讯在内的全 方位旅商旅服务，成为互联网和传统旅游业无缝结合的典范。 预计明年可完成销售额8亿元。着力发展着力发展机票、彩票机票、彩票两大品类两大品类计划于2012年4月推出火车票预售频道，为消 费者提供高铁和动车的预订服务，可提供7天 内国内外主流城市的高铁及动车票代购服
16、务。 丰富彩票品类，目前上线7个彩种，计划明年可做到25-30个 ；提供完善的彩票资讯信息、数据图表、投注服务；整合成为 专业化购彩平台，逐步优化彩票产品提升用户体验，不断丰富 购彩辅助工具，并打造彩票类增值业务雏形。 预计明年可完成2亿5千万销售指标，实现毛利率8%以上。虚拟业务虚拟业务培育10个年销售过亿的品牌 培育50个年销售额过5000万的品牌 大力发展国际、国内知名品牌大品牌战略 优先扶植知名的大品牌国内品牌国内品牌 增长率增长率193%193%国际品牌国际品牌 增长率增长率340%340%知名品牌：指超过三个主流渠道（大型连锁商场、知名网站）都在经营的品牌2012年战略目标-品牌战略 打造本地服务和实物并重的团购网站 在线餐饮外卖服务 国际高端定制旅游（医疗美容，主题旅游，购物游） 股
