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1、湖北豪客嘉族 人力资源2011年总结及2012 年度工作计划DateDate1 12011年总结及2012年计划总体框架u第一部分：招聘与离职。u第二部分：社保缴纳情况。u第三部分：薪资福利。u第四部分：2011年人力资源分析。u第五部分：2012年人力资源工作目标。u第六部分：2012年人力资源工作计划。DateDate2 2第一部分：2011年招聘与离职u2011年招聘。u2011年在职人员统计。u2011年管理人员月度人员增长情况。u2011年门店人员增长情况。u2011年人力资源成本。u2012年人员需求。u2012年招聘、培训费用预算。DateDate3 32011年度招聘与离职20
2、11年人员员招聘公司季度人数统计统计层级第一季度 新进第二季度 新进第三季度 新进第四季度 新进合 计计公司 层10924851店经 理 级487221合计计14173110722011年人员员公司管理层层季度离职职人数统计统计层级第一季度 离职第二季度 离职第三季度 离职第四季度 离职合 计计公司 层0012517DateDate4 42011年人员员增长进长进 度表部门门原有人数每月新进进人数新增合计计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总裁办10010000000001总经办10000000000000审计 部10000000000000企划部1000000000000
3、0研发部20000000001001人力资源部10100101010004财务 部602121011501014行政部10000001011003IT部10020011010005工程部10110001110005牛排事业部90000010012004西餐事业部40001101002106月度新进进合计计2945332621062043全年累计计在职职人数72人（不包括食品事业业部）DateDate5 52011年门店人员增长情况DateDate6 62011年度在职人员统计2011年在职职人员统计员统计 （截止2011年12月中旬）公司店经经理级级 部门人数岗位人数 董事长1区域经理7 总经
4、理1店经理23 审计部 1副经理12 企划部 2实习店经理14 研发部 3合计计56 人力资源部 5门店现有人员1369（包含区域经理、店经理） 财务部 21 行政部 5 IT部 6 工程部 6 牛排事业部 13 西餐事业部 9 食品事业部总人数81 合计计153 总总合计计1522人（截止到12月10日）DateDate7 72011年人力资源成本u2011年全年薪资2200万。u2011年全年社保63万。u2011年全年招聘费用3.8800元（网络招 聘33800元，现场招聘5000元）。u2011年培训费用0.8万元（培训教材 2000元，差旅费用6000元）。u2011年人力成本总费用
5、：2267.68万 。DateDate8 8预计预计 2012年人员员需求部门门第一季度第二季度第三季度第四季度合计计 牛排管理层公司层22228店面39121236基层 40111148148447 艾菲尼管理层公司层22228店面333615基层 37373774185 塞味管理层公司层242412店面918241869基层 111222296222851研发部21115人力资源部11 2行政部 0IT部11114财务专员322310总账会计11 2资金出纳111 3合计计2184155314931657备备注：预计预计 2012年各部门门人员员增长长。公司各部门门管理层层增长长57人，门
6、门店增长长1600人，公司现现有人数：门门店1369人，管 理人员员153人，预计预计 到2012年12月份，公司人员总员总 数：3179人。DateDate9 9招聘、培训费用预算u2012年招聘费用预计为10万元（其中网 络7万元，现场招聘3万元），根据门店区 域，开通当地人才招聘网站与现场网络多 渠道招聘途径。u2012年培训配用预计为10万元（人力资 源部专人对各区域门店进行培训，主要是 差旅费用）DateDate1010第二部分：社保缴纳情况u2011年公司缴纳社保情况。u2012年公司缴纳社保预算。DateDate11112011年社保缴纳费缴纳费 用统计统计 表月份武汉汉宜昌上海
7、合计计增长长基数人数费用（公司部分） 单位：元人数费用（公司部分） 单位：元人数费用（公司部分） 单位：元人数费费用（公司部分） 单单位：元1811,746.02196,866.2223,239.202921,851.44 -2811,746.02196,866.2223,239.202921,851.44 0.00%3913,840.91196,866.2223,239.203023,946.33 9.59%41819,675.07196,866.2223,239.203929,780.49 24.36%51819,675.07196,866.2223,239.203929,780.49 0
8、.00%61819,675.07196,866.2223,239.203929,780.49 0.00%72225,294.604114,816.5823,239.206543,350.38 45.57%83028,150.134114,816.5823,468.727346,435.43 7.12%96056,531.584417,128.1427,895.2810681,555.00 75.63%106355,629.286925,956.7825,652.0013487,238.06 6.97%116460,056.847026,318.1625,652.0013692,027.00 5
9、.49%127681,980.847327,402.3025,652.00151115,035.14 25.00%合计计：404,001.43 167,635.86 50,994.40 622,631.69 备备注：2011年全年缴纳缴纳 社保人数和费费用增长长月平均值值：18.16%DateDate12122012年社保费费用预预算（元）季度增 加 店 面人 数武汉宜昌上季度费用本季度增 长费 用合计增长 基数季度费用总额人 数费用人 数费用一5351811,668.32176,143.46115,035.1417,811.78132,846.9215.48%398,540.76二10703
10、522,688.403512,648.30132,846.9235,336.70168,183.6226.60%504,550.86三13914629,819.044516,262.10168,183.6246,081.14214,264.7627.40%642,794.28四12844227,226.084215,177.96214,264.7642,404.04256,668.8019.79%770,006.40合计计 ：40280141 139 2,315,892.30备备注：门门店经经理两人，主管3人,公司层层面两人，预计购买预计购买 社保，合计计每个门门店增长长7 人。增长长季度平均
11、 值值 ：22.32%DateDate1313第三部分：薪资福利u2011年门店薪资情况。u2011年公司薪资增长情况u2012年薪资增长以及预算。u2012年人力资源成本预算。DateDate14142011年11月门店单月薪资统计事业业部平均 薪 资总总薪资资调调薪后总总薪 资资牛排事业 部155017928602061789艾菲尼18008839088390公司3700336123.0 8386541.54 合计计：2217373. 12536720.54DateDate15152011年门店薪资增长情况DateDate16162011年公司薪资增长情况DateDate17172012年
12、门店各季度人员、薪资增长预算DateDate18182012年人力资源成本预算u2012年全年薪资：4240万元（见预算表 ）。u2012年全年社保费用：232万元（不包 含门店基层员工）。u招聘培训费用：20万元。u2012年人力资源合计费用：4492万元整 。DateDate1919第四部分：2011年人力资源分析u外部环境 u员工的劳动力使用成本增高； u中国经济以前的区域性发展不平衡得到缓解 ，内地城市特别是一线城市场经济发展迅速 ，对员工的需求增加。 u因为产业员工的供求关系调整及企业招聘的 竞争加剧，导致产业员工的议价能力提高， 产业员工工薪酬看涨。DateDate20202011
13、年人力资源分析u内部环境 u公司业务增长，组织扩长迅速，企业内部治理需要及 时调整跟进，对人力资源的工作提出更高的需求。 u公司属劳动密集型企业，劳动力成本在制造成本中占 很大的比重，直接影响公司的盈利能力。 u提高劳动生产效率及管理效率，降低制造成本，是公 司必须培育的核心能力之一。 u80年后，90年后成为员工的主体人群，他们的成长 环境决定他们对公司人力资源管理有更个性化及符合 时代特征的需求DateDate2121第五部分：2012年人力资源的工作目标u 提高部门的团队运作效率，保证本部门的关键职能的有效性，用以 满足及支持公司发展的需要。 u 及时有效的从外部招聘合适人员，满足公司发
14、展对人力资源数量及 质量的需要。 u 制定相应的激励机制，激活企业内部人力资源，提高管理效率及劳 动生产效率，降低人工成本或制造成本，培育企业的核心竞争能力 。 u 制定系统的培训政策及措施，满足企业内部岗位工作对员工技能的 要求，满足内部员工发展的要求。 u 制定合理有吸引力的薪酬福利机制，通过劳动生产效率及经营效率 的提升来拉动员工薪酬福利水平的增长，提高劳资双方的满意度。 u 培育良好的企业文化，增强企业的组织凝聚力及员工的向心力。 u 管好员工生活及相应的后勤服务工作，提高员工满意度及对组织的 归属感。DateDate2222第六部分：2012年人力资源工作计划u人力资源部改传统的直线
15、式组织结构为矩阵管理结构， 人力资源的管理重心向前移，贴近员工。u拓展招聘渠道，特别是一线员工的招聘渠道，主动出击 寻聘企业第一资源(积极开展校园招聘、加强与猎头公 司联系)。u建立基于企业经营效益，以企业经营结果为导向的企业 绩效管理机制（建立绩效管理制度、推行绩效管理考评 ）。u建立人员分类的培训管理机制，以提升岗位技能为培训 的中心目标（建立分层次、级别阶梯式的培训体系）。u建立基于岗位工作，个人技能基础上的，结合企业经营 能力及承受能力的浮动薪酬制度（完善员工福利、留住 核心人才）。DateDate2323人力资源矩阵组织结构总监总监工伤工伤/ /社保社保/ /事务事务 专员专员员工关
16、系员工关系绩效绩效/ /薪酬专员薪酬专员招聘招聘/ /培训专员培训专员招聘招聘/ /培训执行培训执行绩效绩效/ /薪酬执行薪酬执行人事事务执行人事事务执行宣传宣传 活动活动人力资源经理人力资源经理招聘招聘/ /培训执行培训执行绩效绩效/ /薪酬执行薪酬执行人事事务执行人事事务执行宣传宣传 活动活动牛排人事专员牛排人事专员招聘招聘/ /培训执行培训执行绩效绩效/ /薪酬执行薪酬执行人事事务执行人事事务执行宣传宣传 活动活动食品人事专员食品人事专员招聘招聘/ /培训执行培训执行绩效绩效/ /薪酬执行薪酬执行人事事务执行人事事务执行宣传宣传 活动活动西餐人事专员西餐人事专员DateDate2424人力资源结构调整说明u 顺应组织发展需要,改变传统以职能为中心的直线式组织结构.使组织结构 更加偏平化,信息共享更充分,沟通更有效,工作执行效果更好. u 根据内部以顾客为中的心原则,把管理重心移向前沿.根据人员管理类别及 工作量在一定规模的制造设置人事劳资专员,直接协助管理人员统畴管理人 力资源工作,在现场为一线员工服务. u 根据管理专
